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文档简介

年度内部质量审核计划 月 份 标准要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备 注4.1 总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 总 则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 注：-表示计划； -表示已执行。内 审 组 长管 理 者 代 表FM 8.2-01-01 版本：1.0 内部质量审核计划日程表 日期：1. 审核目的：2. 审核范围：3. 审核依据：4. 审核组组长： 组员：5. 审核时间： 中国最大的资料库下载审核日期时间段审核项目被审核单位审核员注： 4.2为共同审核项目，每个单位必审核； 审核依据：ISO9001:2000标准，公司质量手册及程序文件； 各单位指派一名负有职责人员陪同审核。内审组长管理者代表FM 8.2-01-02 版本：1.0 内部审核检查表 ：被审核单位审核依据审核日期内 审 员序号审 核 内 容审核结果（含合格与不合格）FM 8.2-01-03 版本：1.0 内审不合格项报告 ：审核项目报告编号审核依据审核日期受审单位部门代表不合格项描述： 审核员： 部门主管：原因分析： 部门主管：纠正和预防措施：部门主管： 审核员确认：管理者代表意见：批 准：纠正和预防措施实施： 部门主管：验证： 审核员：内审组长管理者代表FM8.27-01 04 版本：1.0 内部审核不合格项分布表 ：审核类型审核序号 年度 第 次审核依据审核日期 年 月 日至 年 月 日序号要 素 项 目前次审核结果本次审核项目不合格项编号不合格项总数不合格项未结案数010203040506070809101112131415161718192021222
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