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山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司工作票管理制度(暂行) 批准：张冬平 审核：贾建武 编写：薛军军2013-01-20发布 2013-02-01实施山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司 发 布II工作票管理制度(暂行)1 总 则1.1 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的煤矿安全生产方针，保障公司员工、施工人员及外委人员在工作过程中的人身安全，保障设备的安全运行，预防事故的发生，根据煤矿安全规程、电业安全工作规程和国家有关（1）吊装作业、（2）高处作业、（3）挖掘作业、（4）能量与危险品控制作业、（5）动火作业、（6）受限空间作业、（7）临时用电作业、（8）管线打开作业高度危险作业安全工作的规定，结合本公司实际，制定本工作票管理制度。 1.2 本制度适用于公司各生产单位，以及受公司委托承担检修、维护任务的外单位有关人员及基建期间各热力、机械、电气设备、管线、挖掘等施工单位有关人员。1.3高度危险作业必须严格执行煤矿安全规程、电业安全工作规程等规定，以及公司工作票管理制度的有关规定。2 职 责2.1 各作业单位2.1.1 参与制订和完善本制度，确保制度的有效性； 2.1.2 负责监督、检查本制度的执行情况；2.2 安全监察站是本制度的归口管理部门2.2.1 负责组织制订和完善本制度，确保制度的有效性；2.2.2 负责监督、检查本制度的执行情况。定期和不定期对工作票进行检查，并做好动态监控记录，对发现的问题应制定整改措施，及时给予纠正；2.2.3 每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行考试、考核，合格后，经总工程师批准以文件形式公布；2.2.4 工作执行人资格由各部门责任人批准并书面公布，报安监站备案，从事特种作业的执行人应具备政府有关部门颁发的合格证，其他执行人应具备必要的作业技能。2.3 信息处理科2.3.1监督和检查运行各岗位人员对本制度的执行情况；2.3.2负责对各岗位员工进行本制度的培训；2.3.3负责每月对工作票统计、检查、分析、保存，保存期一年。对发现的问题应制定整改措施，及时给予纠正。2.4各级审批人员及签发人2.4.1高度危险作业工作必要性；2.4.2高度危险作业工作是否安全；2.4.3高度危险作业工作票上所填安全措施是否正确完备。2.5工作负责人2.5.1正确安全地组织高度危险作业工作；2.5.2做好检修应做的安全措施并使其完善；2.5.3向有关人员布置高度危险作业工作，交代安全措施和进行安全教育；2.5.4始终监督现场高度危险作业工作；2.5.5办理高度危险作业工作票开工和终结；2.5.6高度危险作业工作间断、终结时检查现场无残留隐患。2.6工作许可人2.6.1工作票上所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；2.6.2高度危险作业设备与运行设备是否确已隔绝；2.6.3向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善；2.6.4按规定检查高度危险作业部位或现场是否安全。2.7监护人2.7.1现场配备必要的、足够的安全设施、设备；2.7.2检查现场安全措施已完善和正确；2.7.3监督专人检查高度危险作业部位或现场必须符合安全要求；2.7.4监护人不得进行作业，要始终监视现场作业的动态，发现问题及时处理；2.7.5工作间断、终结时检查现场无残留隐患。2.8高度危险作业执行人 2.8.1作业前必须收到经审核批准且允许作业的作业工作票；2.8.2按本制度的安全要求做好安全措施；2.8.3全面了解工作任务和要求，并在规定的范围内执行作业工作；2.8.4工作间断、终结时清理并检查现场无残留隐患。2.9各级安全监督人员的责任：2.9.1检查现场安全措施已全部落实；2.9.2一级高度危险作业时公司安监人员应经常在现场监督作业动态；2.9.3二级高度危险作业时施工单位安全专工应经常在现场监督作业动态；2.9.4二级高度危险作业工作票中，安全负责人为各施工单位安全专工。2.10 分管领导2.10.1根据批准权限，批准工作结束时间和工作延期时间；2.10.2 确保工作票中所列安全措施正确完备；2.10.3 确保工作票执行程序严肃认真。3 规 定3.1高度危险作业是指在现有的技术条件下，人们还不能完全控制自然力量和某些物质属性，虽然以极其谨慎的态度来经营，但仍然有很大可能造成人们的生命健康及财产损害的危险性作业。高度危险作业重点部位是指危险性大、发生灾害损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。在高度危险作业重点部位以及禁止高度危险作业区如作业需工作时，必须执行工作票制度。3.2 高度危险作业作业是指（1）吊装作业（2）高处作业（3）挖掘作业（4）能量与危险品控制作业（5）动火作业（6）受限空间作业（7）临时用电作业（8）管线打开作业。3.3在同一张工作票中，工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相兼任，工作负责人一次只能办理一张工作票，若需办理另外一张工作票时，应将正在执行的工作票终结。工作票的审批人、监护人不得签发该项工作的工作票，工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。3.4工作票一式二份，一份必须由工作负责人在工作地点随身携带，一份存在调度值班室。3.5工作票应统一编号，编号原则如下：3.7.1编号格式：HM-Dh-01-01；3.7.2第一位： HM表示黄家沟煤矿3.7.3第二位： Dh 表示动火工作票；Dz表示吊装作业；Gc表示高处作业；Wj表示挖掘作业；Nw表示能量与危险品控制作业；Sx表示受限空间作业；Ld表示临时用电作业：Gx表示管线打开作业。3.7.4第三位： 01表示月份；3.7.5第四位： 01表示顺序号；3.7.6许可人按照工作票编号原则在相应登记本上按顺序填写。3.8 一级高危度险作业区是指作业危险性很大，发生灾害时后果严重的作业重点部位和场所。下列重点和场所部位需办一级工作票：3.8.1燃料油罐区及油泵房围墙以内，输、回油管道及其附件5米以内；3.8.2控制室、电子间；3.8.3电气开关室；3.8.4主变油系统；3.8.5变压器周围(包括变压器下部的水平垂直距离)10米以内；3.8.6易燃易爆物品存放场所；3.8.7蓄电池室、电缆夹层及竖井；3.8.8根据实际情况，公司及部门认定的其它场所。3.9二级高危险作业区是指一级高危险作业区以外的所有重点部位及禁止高危险作业区。下列禁止高危险作业区如需工作时执行二级工作票制度：3.9.1一般设备库；3.9.2锅炉燃油系统的检修(来油门、回油门已关)；3.9.3与燃油系统连接的消防管道；3.9.4正在运行的油系统周围10米以外的设备的检修；3.9.5原煤仓、输煤系统；3.9.6容器(指没有储存过可燃物的容器)内部；3.9.7根据实际情况由公司、部门确定的其它场所。3.10一级高度危险作业工作票由具备一级高度危险作业工作票签发资格的专业负责人签发，安监站负责人与监护负责人审核签字，生产副矿长或总工程师批准，必要时还应报当地高度危险作业批准部门批准。3.11二级高度危险作业工作票由具备二级高度危险作业工作票签发人资格的专业负责人签发，监护负责人签字，安监人员签字，单位负责人批准。3.12公司及外委单位高度危险作业工作票签发人、高度危险作业工作负责人、高度危险作业工作票许可人的资格有效期为一年，在一年内，遇有以下情况之一时，公司可取消其资格：3.12.1因故离开工作岗位超过三个月者；3.12.2因为本人原因造成设备障碍或人身伤害者；3.12.3公司认为有必要的其它条件。3.13各级人员在发现工作中安全措施不完善、不正确时，或工作负责人、执行人在工作过程中有危险隐患或违反有关规定时，均有权中止工作，并报告上级责任人。3.14 以下任一情况时严禁工作：3.14.1未收到经审核批准的工作票；3.14.2监护人和有关的监护人未到位；3.14.3措施未落实；3.14.4周围的安全隐患、杂物未清理；3.14.5附近有难以移动的易燃物品、贵重设备未采取可靠的隔绝措施；3.14.6在高度空进行焊接或切割作业时，未采取防止焊花飞溅措施，或下面的可燃物品未清理，或无可靠隔离措施；3.14.7油车停靠的区域；3.14.8压力容器或管道未消压前；3.14.9电气设备未停电前；3.14.10存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；3.14.11风力达5级以上的露天作业；3.14.12遇有险情异常情况未查明原因和消险前。3.15工作必须按照下列原则从严掌握：3.15.1可以采取安全作业的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用代替的方法处理；3.15.2有条件拆下的构件，如油管、法兰、管道等应拆下来移至安全场所；3.15.3尽可能把作业的时间和范围压缩到最低限度。3.16工作票不得代替检修工作票或设备停、复役手续。3.17一、二级工作票的有效期限应从严掌握，尽可能将时间压缩到最低限度。一级工作票必须连续作业且有效期最长为一班（机组大检修除外），二级工作票有效期为三班（机组级检修除外）。工作需延期时必须重新履行工作票制度。3.18首次高度危险作业时，各级审批人和工作票签发人均应到现场检查安全措施是否完备，并在监护下作高危险作业试验，确无问题后方可作业。工作在次日高度危险作业前必须重新检查安全措施，并矿认安全的前提下方可重新作业。当发现不合格或异常现象时应立即停止高危险作业，在未查明原因或排除险情前不得重新作业。检测结果应记入值班记录。3.19高度危险作业前必须将高度危险作业段与运行系统可靠隔绝；3.20高度危险作业区域作业过程控制要有专门的安全措施。4工作票执行程序4.1填写工作票4.1.1工作票至少一式两份，应由签发人或工作负责人填写；4.1.2工作票上所填写的安全措施要切实可行，要根据现场条件和工作内容依次逐项顺序填写。4.2签发工作票4.2.1工作票填写后交工作票签发人，确认无误后签发，并将工作票全部内容向工作负责人详细交待；4.2.2安监站审核后签字，送交批准人检查签字。4.3布置安全措施4.3.1工作票由工作负责人送交运行许可人一份，运行许可人员布置完安全措施后,会同工作负责人共同到现场详细交待安全措施布置情况和安全注意事项并在工作票上签字；4.3.2工作票负责人、工作票执行人应一起到现场布置工作应采取的安全措施并放置安全设施、设备，在高度危险作业区域设置安全围栏，并检查周围应无隐患；4.3.3遇有重大高度危险作业工作时，高度危险作业负责人应通知本部门值班矿长、安监负责人、工作票签发人、监护负责人共同到现场检查防火安全措施是否正确完备；4.3.4执行人在监护下作高度危险作业试验，确认无问题后在工作票上记录允许动时间，经工作负责人与执行人签字后，方可作业。4.4高度危险作业工作4.4.1一级高度危险作业工作票，工作票负责人、监护人必须始终在现场监护，必要时可安排安全设施、设备到工作地点配合监护，二级高度危险作业工作票，工作负责人和班组指定的临时监护人始终在现场监护，如有必要，可申请专职监护人配合监护；4.4.2一级高度危险作业过程中，运行人员每隔12小时在指定地点检查现场是否安全，当发现隐患或异常现象时应立即停止高度危险作业，在未查明原因或排除险情前不得重新高度危险作业。4.5工作延期4.5.1工作需延期时必须在一小时前重新办理工作票；4.5.2工作许可人应将工作票延期情况记入值班记录簿。4.6工作终结4.6.1工作终结时应清理现场，认真检查和消除残留隐患，现场清理完毕后，由工作负责人、工作执行人与监护人在动火工作票上签字；4.6.1工作结束后，两份工作票交回安监站保存，保存期一年。5.工作票管理5.1 工作票的管理要求5.1.1在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。5.1.2抢修工作时间白天超过4小时，夜间超过8小时后，应填用工作票，履行工作票许可手续。事故抢修应设专责监护人，专责监护人不直接参加作业，只对作业组人员安全负责。5.1.3工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年应进行一次资格考试，经安监部审核，副总经理或总工程师批准后方可担任，并以企业文件形式发布，在工作票管理系统中设置相应权限。 5.1.4在同一张工作票中，工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人只能手持一张工作票，若需办理另外一张工作票时，应将正在执行的工作票交回值班人员。 5.2 工作票的填写 5.2.1工作票由工作票签发人或工作负责人填写，填写内容包括：工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施等。工作票审核正确无误后由工作票签发人签发。5.3 工作票的接收5.3.1值班负责人接到工作票后，对照系统运行状态审查所列安全措施是否正确、全面，是否符合现场条件，如有疑问应向工作票签发人询问清楚。若工作票填写不符合要求或安全措施有误，应将工作票返回工作票签发人，重新签发工作票。5.4 工作许可5.4.1工作许可人负责布置工作票中的安全措施。5.4.2所有的安全措施完成后，工作许可人和工作负责人共同到现场，确认现场实际布置与工作票所列安全措施相符。5.4.3双方认为能满足安全工作的要求后，分别在工作票上签字并填上开工时间，方可进入检修工作实施环节。5.5 工作监护5.5.1办理完工作许可手续后，工作负责人携带工作票带领工作班成员进入检修工作现场，并详细交待工作任务、安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等，确认工作班成员对工作任务、安全措施、高度危险作业部位、注意事项等不再有疑问，方可开工。5.5.2工作负责人(监护人)必须始终在工作现场，对工作班人员的工作认真监护，及时纠正违反安规的行为。5.6 工作负责人变更5.6.1检修工作票可以变更一次工作负责人。5.6.2若需要变更工作负责人，应由原工作签发人通知工作许可人，工作票签发人在纸质工作票和电子工作票上签字后，新工作负责人得到工作许可人签字后方允许开始工作。 5.7 检修设备试运 5.7.1需要试运检修设备由工作联系人签字确认后，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地带，然后将所持工作票交回值班人员。 5.7.2值班人员