管理评审程序 5.doc

天津琦晟储运有限公司程序文件编号: TQS/B/Q5.6-SE4.6/5 版本：A 修改码：0 12345 第 5 页 共 5 页管理评审控制程序1 目的评审公司管理方针、目标/指标及管理体系持续的适宜性、适用性、充分性和有效性，满足顾客要求。2 范围适用于公司管理体系的评审与控制。3 职责3.1 最高管理者批准管理评审计划,主持管理评审，对管理评审结论负责。3.2 管理者代表审核管理评审计划, 按批准的计划组织实施, 向最高管理者提交体系运行情况,并组织实施和跟踪管理评审结论中确定的纠正和预防措施。3.3 综合部为本程序主责部门负责编制管理评审计划和管理评审报告,负责管理评审输入文件资料的收集与归档。3.4 各部门为本程序责任部门负责准备并提供职能范围的管理评审输入资料,负责评审中确定的有关纠正和预防措施的实施与纠正并及时反馈信息。4 程序4.1 工作流程(见附表)4.2 管理评审策划4.2.1 管理评审的时机与频次:管理评审一般情况下每年进行一次,间隔不超过12个月。于每年年未对本年度管理体系运行情况进行评审。当出现下列情况时,可随时进行管理评审.a. 当法律法规和其他要求发生变更时;b. 组织机构进行重大调整；c. 管理方针、目标发生变化时；d. 市场形势发生变化或管理体系运行的需要；e. 最高管理者认为有必要时。4.2.2 管理评审的依据：a. 管理手册和程序文件；b. 市场和顾客的要求；c. 适用法律法规及其他要求；d. 最高管理者和员工的期望；e. 内审/外审结论和应改进的重大问题等。4.2.3 公司管理评审计划由综合部于每年初编制，管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.4 年度管理评审计划的内容应包括：评审目的；评审组织；评审内容；评审的准备工作要求；评审时间安排。4.3 管理评审输入信息4.3.1 管理方针和目标/指标的实现程度，或由于管理方针和目标、指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标、指标进行变更。4.3.2 组织机构的设置和职能分配是否满足管理体系的要求，资源配备的充分性。4.3.3 管理方针和目标、指标未能实现而未达到管理体系的有效性，引起对管理方针和目标、指标进行变更。4.3.4 管理体系的适宜性、适用性和有效性,经营业绩和工程项目的符合性是否使顾客满意。4.3.5 危险源辩识/风险评价和风险控制及环境因素识别,应急准备的状态、事故统计或事故调查结果、员工质量/职业健康安全/环境意识的变化。4.3.6 体系绩效报告、内、外审结果和合规性评价结果、以往管理评审的后续措施、纠正和预防措施状况及以往评审跟踪措施的有效性。4.3.7 可能影响管理体系变更的内/外部因素（包括有关法律法规和其他要求的变化）, 管理目标总体有效性分析、可能需要的调整及管理体系改进的建议。4.3.8 公司遵守法律法规及其他求的合规性评价。4.3.9 顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客投诉等）与相关方交流的信息/相关方关注的问题。4.3.10 管理体系改进的机会及变更的需要/改进的建议等。4.4 管理评审的准备与实施4.4.1 综合部每年初将最高管理者批准的管理评审计划印发各部门，使其依据管理评审计划要求做好管理评审输入资料的准备。4.4.3 管理评审采用会议形式进行，由最高管理者主持，公司领导、各部门负责人参加。最高管理者就评审的主要内容做出结论，包括做出改进决定。4.4.4 管理评审信息的输出:a. 管理体系及过程、改进决定与措施的适宜性/充分性/有效性的评审结论；b. 与顾客要求有关的产品改进的决定和措施；c. 重要环境因素和危险程度及现有措施有效性改进决定；d. 遵守适用法律法规及其他要求的符合性；e 其它相关问题的评审/评价/改进；f. 资源需求等。4.4.5 综合部负责作好管理评审记录并编写管理评审报告，经管理者代表审核、最高管理者批准后发放,发放执行文件/法律法规及其他要求控制程序。4.4.6 评审报告内容包括：.评审目的；.评审日期；.参加评审人员；.评审的内容及结论；.采取的纠正预防和改进措施。4.5 持续改进4.5.1 综合部根据管理评审报告中提出的改进决定和要求填写 验证记录中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，应提交相应的改进计划，经审批后实施。4.5.2 综合部负责检查、跟踪、验证纠正和预防措施或改进措施的执行情况。4.6 评审记录管理评审的相关记录由综合部负责保存,具体执行记录控制程序。5 相关文件5.1不合格/改进控制程序6.记录6.1管理评审计划 6.2管理评审通知单 6.3管理评审报告 6.4 会议记录 6.5 会议签到表 附表:管理评审控制流程确定管理评审时机识