007能源内审检查表

内部审核检查表受审核部门：管理层EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：A标准章节号检查内容检查记录备注4.1理解组织及其所处的环境公司是否对内外部环境进行分析？见《组织内外部环境要求识别表》，分别对公司的外部环境：市场形势、经济形势、社会责任、国内制造水平等，内部环境：公司文化、经营绩效、人员特点、组织架构、资源条件等进行了识别和分析。符合4.2理解相关方的需求和期望是否对公司的相关方进行了识别？是否识别了相关方的期望或要求？见《相关方期望或要求识别表》，包括顾客、员工、政府、外部供方、投资者、周边居民的期望。符合4.3确定能源管理体系的范围是否确定了能源管理体系的范围？查看能源管理手册，确定公司能源管理体系的范围是：符合4.4能源管理体系查看程序文件及手册公司按照GB/T23331-2020/ISO50001:2018能源管理体系要求建立了公司的能源管理体系，编制了《能源管理手册》及《程序文件》。符合5.1领导作用和承诺最高管理者通过哪些方式证实其有关改进能源绩效和能源管理体系有效性的领导作用和承诺见《能源管理手册》，明确了最高管理者改进能源绩效的领导作用和承诺。符合5.2能源方针能源方针是否适宜，有无更改制定的能源方针为能源目标提供了框架，适宜的，暂无更改。符合5.3组织的岗位、职责和权限是否有能源管理体系范围内的组织结构图；各相关部门及相关人员的职责权限是否明确、是否文件化？见《能源管理手册》，有组织结构图，明确了各部门人员职责权限。符合6.1应对风险和机遇的措施公司是否对风险和机遇进行识别，是否制定了应对的措施？见《组织风险与机遇识别、评价分析措施表》，对内部和外部风险进行了识别，制定了应对措施。同时机遇也进行了识别，并制定了应对措施。符合6.2目标，能源指标及其实现的策划能源目标的设定是否在相关过程中得到分解?分解是否适宜?能源目标是否与质量方针给定的框架一致?能源目标是否具有测量性?测量方法是否明确?从产品实现及服务运作特性中，作为框架的能源方针所对应的内涵中识别建立能源方针的适宜性。能源目标应是可测量的，考察其测量方法的合理性。符合7.1资源公司是否确定和提供能源绩效与能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源，包括人力资源、基础设施、资金和信息等。公司满足能源管理体系运行所需的人力资源、设备、资金、信息等需求。符合7.4沟通在各部门、各层次人员之间是否建立了与能源管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？公司一般以会议、网络、办公系统、电话等沟通。符合9.2内部审核是否编制审核计划？审核涵盖各个部门及各个要素？审核结果如何公司计划2024年10月30日内审，询问总经办知晓内审时间，制定了内部审核计划。符合9.3管理评审查看管理评审记录、收集的外部、内部信息变化记录；查看管理评审报告。已计划2024年11月15日实施年度的管理评审。符合10.1不符合项纠正措施在监视测量和内审时是否发现了不符合；对已经发生的和潜在的不符合是否进行了调查、结果如何、采取了怎样的措施、实施效果如何、能否防止不符合的再发生；对潜在的不符合是否采取了预防措施及是否与该问题的严重性相适应；所有措施是否完成、是否生效、有无记录。暂无纠正预防措施符合10.2持续改进询问最高管理者是如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。通过内审、管理评审，对不符合的纠正预防措施，持续改进能源管理体系的适宜性、充分性和有效性。符合内部审核检查表受审核部门：办公室EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：B标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水，保证节能资金到位。符合6.2目标、能源指标与其实现的策划1.请办公室部长谈谈我公司制定的能源方针和能源目标是什么？2.我公司的能源目标是否已分解到技术信息部？是不是可测量的，如何评审能源目标，是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、能清楚知道公司的能源方针和目标。2、有制定目标，可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。制定了本部门2024年办公水耗和电耗指标。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录.符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合7.1资源公司是否确定和提供能源绩效与能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源，包括人力资源、基础设施、资金和信息等。公司满足能源管理体系运行所需的人力资源、设备、资金、信息等需求。符合7.2能力公司是否确保人力资源具备相应的能源管理能力，提供对能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源的培训。查：2024年年度培训计划，提供培训和评价记录符合7.3意识公司是否确保人力资源具备相应的能源管理意识，提供对能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源的意识。查：现场检查员工，能供准确说明本岗位的能源管理要求和需要达到的结果。符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了策划全公司的用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价策划《能源目标管理实施方案》符合内部审核检查表受审核部门：生产部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：B标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录。符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1、查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2、查：在生产部巡查的时候发现员工在下班后，用电设备未关，所有的灯开着。不符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价依据《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价符合内部审核检查表受审核部门：品控部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：A标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录。符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1、查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2、日常工作中如何进行控制，节约用电、用水。符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价依据《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价符合内部审核检查表受审核部门：工程部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：B标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录。符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1、查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2、查：在生产部巡查的时候发现员工在使用完水龙头后，有几个水龙头还在滴水。符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价依据《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价符合内部审核检查表受审核部门：信息部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：B标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水，保证节能资金到位。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录.符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1、查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2、日常工作中如何进行控制，节约用电、用水。3、保障节能设备资金的使用。符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价依据《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价符合内部审核检查表受审核部门：采购部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：B标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录。符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1、查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2、日常工作中如何进行控制，节约用电、用水。符合8.3采购采购信息是否准确表述拟采购品，确保采购要求充分、适宜。采购部按照生产部的需求采购。采购部按照生产部的需求，采购生产设备，采购信息准确表述拟采购品，确保采购要求充分、适宜。并采购和配置适宜的能源，达到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。有合格供方登录表及合格供方名录。符合9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价是否确定了《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价依据《能源目标管理实施方案》要求，对本部门用能系统的各个过程和环节能源管理体系的监视、测量、分析和评价符合内部审核检查表受审核部门：研发部EnMS-D-9.2-02部门代表：审核员：A标准章节号检查内容检查记录备注5.3组织的岗位、职责和权限本部门人员的职责权限是如何传达的；各有关人员是否明确各自的职责权限询问本部门员工职责权限，节约用电、节约用水，保证节能资金到位。符合6.3能源评审1.识别的范围和对象是否全面；是否对用能系统进行了划分；识别的过程及采用的方法；是否有能源因素清单。2.有无优先控制的能源因素；是否及时进行评价，评价结果是否合理；有无更新信息的规定并按其规定实施更新。1查看能源因素程序文件、能源因素清单、能源因素识别、评价过程的相关记录。涉及能源因素主要是空调的使用、办公用电、用水。2查看优先控制的能源因素及识别评价更新记录.符合6.4能源绩效参数；识别的和确定能源绩效参数。确定了能源绩效参数：单位产品耗电、单位产品耗天然气、单位产品耗煤、万元能耗、单位产品能耗符合6.5能源基准是否确定能源基准并有效实施确定2023年1~12月为能源基准，并统计数据。符合6.6采集能源数据的策划是否策划采集能源数据并有效实施策划了2024年能源收集计划，有效实施统计，有详细的能源统计报表符合8.1运行的策划和控制是否确定了用能系统的各个过程和环节；确定了哪些过程与环节，如何确定、何时确定的；明确了协调调度方式和程序的具体内容是什么；确定了哪些设施设备的检查维护制度、其执行情况如何；对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序。1.查看相关节能的规章制度，《节约用电用水管理办法》等；2.日常工作中如何进行控制，节约用电、用水。3.保障节能设备资金的使用。符合8.2设计在建立、优化用能系统时是否考虑了：能源种类和品质并优先使用清洁能源、新能源和可再生能源；各系统、设施设备及其相互匹配优化；用能系统的监测；余热余压等余能的利用；是否建立、保存并及时更新用能系统及用能设备相关资料。新建、改建、扩建固定资产投资项目是否进行节能评估