质量手册及目录.doc

山东淄博蒲家食品有限责任公司质 量 管 理 手 册文件状态 文件编号 文件持有人 二00七年一月五日发布二00七年一月五日 实施目 录任命书1关于公布质量管理手册的决定2一、质量方针3二、质量目标4三、组织构构图5四、质量职责6（一） 经理兼质量负责人职责6（二） 办公室职责6（三）生产车间职责7（四）质检科职责7（五）销售科职责8（六）生产车间主任职责9（七）质检科长职责9（八）销售科长职责10（九）化验员职责11（十）质检员职责11（十一）操作工职责 12（十二）维修工职责12（十三）仓库保管员职责13五、 管理制度14（一）生产设备管理制度 14（二）采购质量管理制度15（三）文件管理制度16（四）人员培训管理制度16（五）检验管理制度17（六）检验设备管理制度18（七）不合格管理办法19（八）质量责任制考核办法20（九）生产过程管理与考核制度21（十）仓库管理制度 23（十一）原（辅）材料验收细则23六、工艺文件25（一）关键控制环节的确定25（二）操作规程25（带者为关键控制环节操作规程）1、包装桶及盖的质量控制 252、桶及盖清洗消毒工作程序 263、灌装线操作规程 274、外包装操作规程 275、管道及设备等的保养及清洗消毒 286、反渗透处理设备控制、维护操作规程 297、消毒液选择使用和操作规程 308、粗滤操作规程 309、杀菌设施的控制和杀菌效果监测 3110、灯检操作规程3111、操作人员的卫生管理及车间环境卫生和洁净度的控制 32附录：一、厂区分布 33二、安全管理制度 33三、各岗位人员能力准则 34四、成品搬运人员职责 35五、产品防护准则 35六、服务制度 36任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：蒋玉杰同志担任公司质量负责人：质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、质量目标：负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。 经理：二00七年一月五日关于公布质量管理手册的决定各科室、车间：“以提高产品质量为宗旨，以客户满意为最终目的。是我们公司的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，公司特制定质量管理手册。质量管理手册汇集了公司的质量要求，各部门职责，各项管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量管理的重要工具，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。经理：二00七年一月五日一、质量方针（一）、质量方针：以提高产品质量为宗旨，以客户满意为最终目的。（二）、公司在制定质量方针时应确保：1、与公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、实施有效的内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高公司的信誉度。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外质量要求。7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。 经理：二00七年一月五日二、质量目标经理组织并策划在公司质量方针的框架下制定公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格率100%；原辅材料采购合格率100%；顾客满意率达到90%以上。由质检科把关，检验不合格的产品不得出厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况；由销售科负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，办公室汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。经理：二00七年一月五日三、组 织 机 构 图经理兼质量负责人办公室销售科质检科生产车间 化验室四、质量职责（一）经理兼质量负责人职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对公司的生产进行指挥，对经营管理工作统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责，制定培训计划并组织实施。4、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系，抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自处理重大问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。9、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）办公室的职责1、负责公司文件和资料的控制2、组织编制物资采购计划和生产计划并组织实施；3、负责解决生产过程中的各种问题，搞好安全生产和文明生产，保证产品质量；4、合格品得到分析纠正，严格控制不合格品的处理；5、原材料的采购和管理及合格供方的评审工作，负责设备管理工作。6、负责编制、实施销售计划，并对计划的实施进行检查；7、负责产品售后服务工作负责销售合同的管理；8、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；9、负责顾客满意度的测量工作，积极与顾客沟通达到顾客满意；（三）生产车间职责1、负责公司质量记录的控制。2、负责公司工作环境的管理。3、负责公司产品实现的策划。4、负责公司桶装水的生产、灌装、包装。5、负责公司过程确认工作。6、负责外部包装及成品储存摆放。7、负责公司生产设备的使用、保养及维修工作。8、负责公司产品的标识和可追溯性工作。9、协助质检科对各种生产材料验收，并组织入库工作。10、负责公司过程及产品监控和测量管理工作。11、负责公司不合格品控制和纠正措施。12、负责与外部各监督部门协调工作。13、责任监视和测量装置的控制。14、完成领导交办的其他临时性工作。（四）质检科职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。2、负责产品质量的检验工作，组织实施材料、成品的检验和试验，对出厂产品质量负全责。3、组织召开质量分析会议，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。5、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。6、负责制订公司的工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、负责工艺技术文件的发放管理等工作。8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。（五）销售科职责1、负责公司产品防护工作，原辅材料采购工作。2、负责成品水的装车、运输及水点单位的卸车工作。3、负责收回水费、水票或欠条并开具提水明细单，每天定期交帐。4、负责运水车辆的清洗消毒、年审、维修及安全工作。5、及时反馈水点及单位提供的信息。6、负责为其他部门的工作提供运输交通工具。7、完成公司内交付的其他运输任务。8、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。9、负责与顾客的沟通工作。10、负责顾客满意度的调查工作。11、负责销售人员的培训、考核与管理。12、对客户负责、与各水点保持经常性联系，及时掌握市场信息。13、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。14、负责公司各种物资材料的采购工作。（六）车间主任职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。严细奖惩措施，责任到人，努力降低成本。3、每周一次定期召开生产会议，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。4、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把关物资进公司的验收。5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理，负责落实管道、设备、设施的清洗消毒工作。7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。8、定期组织安全、环保、卫生大检查落实安全措施，督促整改。9、负责落实企业考核方案，每月两次严格按考核方案落实到位。10、完成经理交办的临时性工作。（七）质检科长职责1、负责组织领导公司的质量和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，编制、报批工艺技术文件。3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、负责公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求。6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。（八）销售科长职责1、在质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应，车辆运输、产品销售、市场开发等工作。2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。3、审核把关物资采购供应方面的价格、供出时间、质量、索证等有关事宜。4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制月、季、年销售计划。5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。6、负责销售合同的签字、评审、修订工作。做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。7、搞好车辆清洗消毒维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。9、负责整理有关信息，定期向质量负责人报告。10、完成经理交办的临时性工作。（九）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关， 保证出厂产品合格率100%， 具有质量否决权。3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行卫生指标检验，做出检验结论。抽样基数200桶以上。抽样数量6桶，3桶化验，3桶复查。4、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、完成本岗位担负的检验和临时性检验工作，发现异常及时汇报。（十）质检员职责1、负责检查验收新进物资的质量。2、负责检查生产过程中违规操作。3、负责检查设备的正常运转和备用情况。4、负责监督和记录化验员检测出的成品水的质量。5、负责检查产品的商标粘贴是否合格，检查桶盖的密封完好情况。6、负责检查化验员出公司化验情况，负责审查化验报告。7、负责检查收缩帽的塑封完好平整情况。8、负责检查塑料袋的包装合格情况。9、对不合格品，存放于不合格处，挂“不合格品”标识，待处理。（十一）操作工职责1、正规操作，把好质量关，搞好水质处理工作，满足灌装的需要。由专人负责每日班前30分钟操作工人进入现场前，打开紫外线灭菌灯，30分钟后关闭。2、按要求定期检查原水缸、循环水泵、水位，达不到要求时应及时报告。3、开泵要检查原水缸，缓冲阀门，阀门未开时不得开泵。4、每天班前对设备进行一次全面巡视，发展隐患及时排除，自已解决不了的，应立即汇报生产车间，由生产车间联系专业技术人员维修，并做好记录。5、及时检查设备的运行情况，做好维护和保养。6、严格按照规定进行制水，保证出水量充足。7、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十二）维修工职责1、熟悉水处理系统和灌装生产线上各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理合作和维修保养设备，制止违章操作，保证设备的完好率。3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取措施抓紧检修，保证生产正常运行。4、维修工作中在确保性能、精度的前提下，坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护保养。6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。（十三）仓库保管员职责1、编制材料月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则出入库。5、负责做好仓库卫生、安全工作。6、执行出入库规定，严格履行出入库手续。7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。8、掌握材料的技术标准。9、积极开展生产余料回收利用，协助做好积压物资的处理工作。五、管理制度（一）生产设备管理制度1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作，严格启停手续，由于工作人员的违章操作导致损坏，由操作者负全部责任。2、每天班前对设备进行一次全面检查，发现隐患及时排除、自已解决不了的，立即汇报车间主任联系专业技术人员维修，并做好记录。3、正确使用空压机设备，加油时，要拔出油塞，从加油口加入空压机油，加油是为油面到油标刻度线中央，拧紧空气滤清器。4、空压机每次工作完毕后应打开贮气罐，并对空压机进行保养。5、在灌装生产线工作程序开始之前，应保证充足的气源压力为0.45-0.6Mpa，使设备能够正常工作。6、灌装线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂，并调整高速链条的松紧度。7、设备停止使用时，应先关闭电源开关，然后关闭气源开关。8、凡接触桶装饮用水生产的设备、工器具和管道，必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作，表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。9、与桶装饮用水接触的设备、管道应边角圆滑，无盲端，不易积垢，不渗漏，便于拆卸、清洗和消毒。10、灌装用桶装饮用水输送管道应设排污阀或排污口，便于清洗排污和消毒。11、桶装饮用水生产与其他生产用水的输送管道和设备彼此间完全分开，无交叉接触。不同用途的供水管道应涂以不同颜色，以示区别。（二）采购质量管理制度1、销售科根据采购计划表，选择质量证明材料齐全，有质量保证的正规企业所生产的材料，应索取检验报告、合格证明并保存备查2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要正确。3、对所购材料验收合格后办理入库手续，及时结算。4、加速奖金周转，坚持计划采购，要有采购记录，不造成积压、浪费。5、多了解市场信息，等质、等量、等价采购，对验证不合格的原材料，予以退货并查清责任对象，严肃处理。6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。7、货物进公司后仍需进行检验。按规定经检验或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐，做好标识。8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证采购物资质量，达到物美价廉要求。9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必须及时退货，挽回全部经济损失。10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。所购物资要及时入库，办理好入库手续。所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞关系采购、条子采购、回扣采购，若出现违法乱纪行为，按公司规章制度和国家法律进行严肃处理。（三）文件管理制度1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。2、文件由张玲兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅必须有借阅登记记录。3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。4、由于换版修改作废的文件及时收回。5、编制公司文件清单，实施文件控制。（四）人员培训管理制度1、经理组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、经理根据公司发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。公司的临时性应急培训，生产车间提出计划，经经理批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员经质量技术监督部门实施专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、 对新上岗的人员由经理组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（五）检验管理制度1、质检科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批进行检验，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或不经检验出厂。2、同一班次、同一台灌装机灌装的产品为一批。3、产品出厂前，须经化验室对出厂检验项目进行检验，检验合格后加贴合格证方可出厂。4、出厂检验项目如有一项不符合规定要求，不得出厂。5、检查包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。6、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上（含一项）不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。7、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据和准确。8、应按GB17323-1998、GB/T4789.2-2003、GB/T4789.3-2003、JJF10702005、GB5750-1985、GB/T8538-1995进行检验，要逐批次对出公司前的成品进行检验并记录检验结果。检验合格的产品的方可出厂。9、每批必做的出厂检验项目是：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、菌落总数、大肠菌群。10、对于检验项目中耗氧量、铅、总砷、铜、镉、余氯、三氯甲烷、亚硝酸盐、挥发性酚、致病菌、霉菌、酵母菌12个*检验项目，每年5月与11月分别进行一次检验，不能检验的项目委托有检验资质的实验室进行检验。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验且合格的，可相应减少该项目的检验次数。11、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对试验，保证实验室数据准确有效。 12、过程检验：由于桶装饮用水是一种流程性材料，其生产过程具有连续化不间断的特点，且在全密闭设备内进行，其过程检验主要有四项检验项目：一是洗桶后的检验，工作人员凭感官检查清洗是否彻底。二是对灌装后的成品按灯检操作规程进行逐一灯检，不合格品按不合格管理办法规定的程序进行处理。三是对外包装袋破损、桶盖密封不严、标签粘贴不正的产品按不合格管理办法规定的程序进行处理。13、每年两次根据GB5749生活饮用水卫生标准对原水进行委托检验，保证水质合格。（六）检验设备管理制度1、由质检科负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热高温炉、培养箱、蒸汽消毒器，使用时严格按操作规程进行操作，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。（七）不合格管理办法1、定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参会。2、由质量负责人及各科室负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题，销售情况，原辅料采购情况。3、由经理会同各科室负责人共同研究生产中存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。4、对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的视情况进行处罚，直至开除；对提高生产率、技术改革、工艺革新的人员进行奖励。5、对外来检查提出的问题，由专人负责记录，检查完毕后，由经理主持召开改进会议，会同各部门负责人共同研究存在的问题，分析原因，找出解决办法，提出整改措施，由专人负责对整改措施的实施进行监查，以防类似问题的发生。6、对企业内部自查出来的问题，由质量负责人汇总报经理，分析原因，提出整改预防措施，并监督实施。 7、不合格的处理：1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。2）过程检验a. 过程检验发现洗桶不净，重新返工。b. 过程检验中发现灯检项目不合格的产品以及外包装破损、桶盖不严、标签粘贴不正的，直接在不合格桶装饮用水桶上加贴不合格标识，放入不合格区，由质检人员作出不合格记录后，报废处理。3）型式检验结果中，除净含量以外，有一项不符合标准时，判定该批产品为不合格品。净含量检验，依据生产批量实施抽样，有一桶以上负偏差超过允许负偏差或平均净含量低于标注净含量时，则定该批产品为不合格品，排除故障后重新投入生产，直到通过型式检验和净含量计量检验，方可投入批量生产。4）出厂检验结果中感官要求（色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物）、菌落群数、大肠杆菌、净含量不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，由质检科对成品库中该批产品进行识别和标识，发不合格通知书，由生产车间对该批产品进行报废处理，由质量负责人组织生产、质检等技术人员对不合格的原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产车间排除故障后重新投入生产。5）成品包装时如遇桶盖漏水，桶体漏水，该桶产品即为不合格品。6）成品合格证中生产日期应完整、清晰，否则该产品为不合格品。7）成品超过保质期均为不合格品。8）水质不合格产品，严禁出厂销售，必须集中倒掉。包装材料不合格品必须更换包装材料，严禁出厂销售。对于不合格的处理，由质检科向经理汇报不合格情况，经理进行详细了解后，由质检科对不合格做相应处理。质检科对不合格的处理要有明确记录。有广泛意义的纠正和预防措施，生产车间及时进行总结，编入工艺文件，防止以后类似问题的发生。（八）质量责任制考核办法为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。1、质检科负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，对各项规定的执行情况进行监督考核。2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.55分。4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.53分的加分，特殊贡献者经经理批准加520分。6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由经理研究决定发奖金。7、由经理对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。（九）生产过程的管理与考核制度公司里对桶装饮用水生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。1、工作人员进入车间前，关闭紫外线灭菌灯，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，戴好防护手套并洗手消毒，双脚通过消毒池，进入车间。2、根据各自分工，首先应检查电源、气源、主机是否工作正常安全可靠，主机开启的同时，检查水位、阀门的开启状况，同时打开臭氧发生器直至正常工作运转5分钟以后离开。3、自动灌装机应在每次开机运行前检查消毒箱液位，每次更换消毒液应严格按照消毒液添加规程进行操作。各消毒池每天下班后更换消毒剂，保证其浓度正常有效。瓶盖、水桶在正常消毒的同时，应用桶装饮用水进行清洗。4、车间外来空桶进行清点后进入桶盖清洗消毒车间，第一，先人工清洗、人工消毒。第二，再用桶装饮用水清洗，然后进入灌装线再进行机械自动消毒、自动清洗，然后灌装。5、过滤主机在开机后，对以下几个主控点进行操作：第一，粗滤装置要进行反冲，反冲时应关闭出水阀门，打开反冲阀连续冲洗时间不低于20分钟。精滤炭滤与粗滤操作相同。第二，离子树脂每日班前进行一次反冲洗；第三，臭氧发生器应检查冷却水是否正常，臭氧是否正常生产。6、把已消毒的桶放入灌装线进行灌装，应随时查看灌装各工序的工作情况，当灌装完毕后，应通过灯检检测，放到待检区域。7、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。质量是企业命脉，桶装饮用水生产过程中对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。考核办法：1、以上7条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。2、质检科负责过程管理的考核工作。3、考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。4、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（十）仓库管理制度1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。（十一）原（辅）材料验收细则1、原辅材料质量要求：（1）PC桶：装水桶应为全新料的聚碳酸脂（PC）生产，不可添加废桶及其他废料，水桶应瓶口光滑、透明度高、厚薄均匀、强度高、无麻点、经久耐用、无毒无害的产品。（2）聪明盖：聪明盖应使用全新的聚乙烯材料生产，不可添加废料，表面应光滑鲜亮、无发乌的感觉，使用时应易于扣压，不易脱落，装水后斜放时不漏水，无毒无害的产品。（3）装水桶所使用的封口、塑料袋应颜色鲜亮，易于使用，且强度高，无毒无害的产品。（4）消毒液：应采用杀菌、无色、无味、无毒无害，高稳定性、长效性康迪消毒剂（过氧化氢）。2、验收程序（1）原料进厂后，销售科将所进原辅材料的质量检验报告等相关证明交质检科，质检科根据验收细则验收。（2）消毒液入库时要详细检查外包装是否正规公司家生产，是否与采购计划、清单相符，是否有质量证明（产品合格证、检验报告单等）符合要求后方可入库。（3）所采用的包装物必须是有质量保证的企业所生产的产品，对进厂包装物一定按合同要求对其材料图案、文字，进行严格审查，发现有质量问题的坚决拒收，合格的由保管员验收入库存放，并标识清楚，入库过程中，由仓库保管员负责核对检查到货规格、数量等级是否与发货单和公司里采购合同一致，有无运输损坏、验收无误后，办理入库手续。（4）对验收不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用，按不合格管理办法执行。（5）不具备检验条件的进货产品，销售科负责索取质量证明，作为进货验收依据。（6）按规定要求对包装物的材料、图案、文字进行审查，包装物：必须无毒无害，符合标准要求，有合格证或检验报告。文字、图案清晰，数量与采购数量相符。（7）质检科应对原（辅）材料的验收作详细明确的记录。六、工艺文件（一）关键控制环节的确定公司根据瓶(桶)装饮用水生产许可证审查细则与实际生产的需要，确定以下关键控制环节：1、管道反冲洗；2、桶及盖的清洗消毒；3、臭氧杀菌；4、灯检；5、灌装；（二）操作规程（带者为关键控制环节操作规程）1、包装桶及盖的质量控制 1）新桶及盖的采购严格按照采购质量管理制度和原辅材料验收细则进行，保证新桶和盖是合格产品。桶可重复使用，盖为一次性使用。2）公司桶一律为优质PC水桶，不得使用回收塑料制成的劣质桶。3）非公司水桶和指定的水桶不得回收。4）不得回收有青苔的水桶。5）收水桶时要对光旋转检查，不得回收有裂纹的水桶。6）不得回收粘补过的水桶。7）不得回收有油污、油迹的水桶。8）不得回收尺寸过小、外观不合比例的水桶。9）公司生产及送水人员要爱护水桶，努力降低水桶的破损率，水桶破损率控制在5以下，每超一个，罚款30元，每少损坏一个，奖励10元。10）水桶经长期使用，每次使用中发现有破裂、影响外观的磨损、无法清除的污垢等现象，应随时进行报废处理。2、桶及盖清洗消毒工作程序 1）水桶回收后，应先用水管冲洗外壁，并挑出特殊污染的桶交给刷桶处专门清理。2）上桶前启掉大桶盖，倒出小桶盖，仔细检查桶内是否有异物，上桶时注意检查每一个桶的桶口是否过大。3）严禁将桶随意堆放，来不及上的桶应摆放整齐，每次停机前应将桶全部上完（下班除外），将上桶车间清理干净。4）每天下班前将灌装线上桶处的小桶盖清理干净，并将废盖放入仓库。5）对当日消毒后未灌装的水桶第二天使用前应重新清洗消毒。6）桶外表清理处：负责清理严重污染的桶的外表及内部青苔。协助上桶人员启桶盖，并帮助将桶摆放整齐。7）盖不可循环使用，每次启用新盖前应将新盖在1：200消毒液中浸泡30分钟以上，然后用桶装饮用水冲洗干净。3、灌装线操作规程 1）开关机应检查消毒液位，电源，气压是否正常。2）用手动方法检查各电磁阀，气缸是否良好，动作是否正常，各水泵转向是否正确，空气有无排尽，如发现不正常，应及时排除故障后方可进行生产。3）冲洗、消毒、灌装、上盖、压盖为自动化操作，操作员要严密观察各部位动作，发现问题及时将自动扭向手动，以防意外发生。5）灌装之前，应保证气源压力0.45Mpa0.6Mpa，否则系统可能不正常工作。6）设备停止使用时，应先关闭电源开关，然后关闭气源开关，防止水及其它杂物进入电控箱，防止水泵在无水状态下空转。7）上桶前确保桶是经过清洗消毒的，操作员密切注意观察桶在自动灌装过程中工位连续确保到位，当产品灌装完毕后进入下道工序。8）违章操作造成的一切后果，非设施本身质量造成的事故，查明原因，追究操作人员责任，违章操作由操作员全部负责。4、外包装操作规程水桶经过灯检，由滑道送出后，加上包装袋，扣好胶帽，放置待检区，经检验合格后，加贴合格证等待出厂。5、管道及设备等的维修保养及清洗消毒 1）水泵的维修保养及清洗消毒：a.开机前要检查油位、油质是否正常，开机后要检查是否运转平衡，有无异音、异味，盘根是否漏水过多。b.每半年要对输送泵检修一次，如更换润滑油至油位线，盘根更换。2）空压机的维修保养及清洗消毒：a.每年一次检查气阀结构。3）管道设备的维修保养及清洗消毒：管道设备清洗消毒应每季度一次，两次清洗消毒时间间隔不超过4个月。对原水管道按照由进水口到预处理接口的顺序逐级逐次进行，清洗时应用按消毒液与水1：200的比例配制的消毒液冲洗40分钟；预处理管道应拆下并在1：200的过氧化氢消毒液中浸泡2小时；桶装饮用水管道应在1：200的过氧化氢消毒液中浸泡2小时。此项应每季度冲洗一次，以上清洗过的管道在安装完成后应配制1：200消毒液，消毒40分钟后，用纯水清洗干净方可正常使用。4）灌装线的维修保养及清洗消毒：a.输送器传动装置：每工作满60天，换齿轮油一次，保证齿轮正常工作。b.每日需检测传动链条是否太松，发现松弛及时上报解决。c.每次开机后必须认真观察各部件的运转是否正常平衡，如有异常，及时停机检查，确保安全供水。d.每周清洗洗涤槽一次，每月对设备进行全面清洁一次。e.每日需观测托瓶板固定螺丝是否松动，并将气缸积水放掉。6、反渗透设备控制、维护操作规程 1）反渗透水处理系统操作规程a.系统运行前：检查原水压力应大于0.20Mpa；检查各泵、管道、阀门位置；按工艺流程检查预处理、是否正常完好。b.开机：合上总电源开关，按通控制电路，总电源指示灯亮；打开浓水流量阀及净水流量阀；启动高压泵；调节浓水流量阀及净水流量阀，使机组一级膜压力达到10.5-12Mpa之间，浓水排放量为450L/h左右。c.启动臭氧系统。检查气源、水源、电源及空气流量计。d.系统设有高低压开关，当进水压力低（即供水不足），或膜前压力过高，系统会自动停机，待故障排除后，可重新开机。e.系统停机程序：关闭总电源，总水源。2）水处理系统维护 a.有专职的操作管理人员定岗负责，并指定技术人员负责管理，对系统情况、运行参数要求记录，以便分析系统运行情况。b.对于系统出现的情况要及时分析原因，对于易耗件、消耗品要有适量的库存准备。c.根据原水的水质情况，定期反冲洗多介质过滤器和活性炭过滤器。d.当在标准条件下性能下降40%或显然发生结垢或堵塞时，应及时进行化学清洗。e.及时更换过滤器滤芯。f.做好日常水质监测和设备运行参数的工作，发现异常及时解决。定时监测并记录浓水压力、净水压力等重要参数。g.保持室内清洁，经常用干布擦洗设备表面。7、消毒液选择使用和操作规程 1）消毒液的选择应按照原辅材料验收细则选用食品级的过氧化氢消毒液。2）灌装机：本机有消毒液箱一个，正常使用时，将消毒液按1：200比例配制好加入消毒箱。消毒水箱内消毒水、清洗水箱内的清水每天下午下班后应全部放净，第二天开机前重新添加。消毒、清洗水箱每周二和周五各清洗一次。3）瓶盖消毒：在正常生产前，应将瓶盖浸泡在消毒水箱内30分钟以上。消毒水箱内消毒液每天更换一次，按1：200比例配制。 4）洗手池：公司安有脚踏式洗手池，其边有一消毒盆，工作人员进入生产车间前应先洗手，洗手后在消毒盆内将手浸泡1-2分钟，消毒盆内消毒液每天更换一次，按1：200比例配制。8、粗滤操作规程：每日开机工作前要进行手动反冲，反冲时应关闭出水阀门，打开反冲阀连续冲洗时间不低于20分钟。同时应每1000吨原水过滤完成，要更换滤心，滤心材料对使用期限有明确要求的以使用说明为准。树脂灌应每日进行一次反冲洗，每50吨原水过滤后进行盐水再生。盐水控制浓度应在1：10。9、杀菌设施的控制和杀菌效果监测 1）臭氧发生器操作规程 开机：正确开启制水设备后，启动臭氧发生器“启动键”，打开进气阀，看电压、电流值是否正常。运行期间应观察臭氧出口是否有积水，发现积水及时排除。关机：在停止制水设备前，关闭臭氧发生器“停止”键，关闭进气阀。2）紫外线灯应按照有效照射时间消毒，在灌装前首先打开紫外线灯，照射30分钟后关闭。3）每批产品按规定进行出公司检验，出公司检验中的菌落总数和大肠菌群指标作为杀菌效果的监测指数，以此为依据对杀菌设备和杀菌强度的时间进行调整，以达到最佳杀菌效果。10、灯检操作规程 1）灯检员在自动灌装线生产出产品后应对每桶进行逐一灯检。2）灯检项目：a.观察桶壁是否彻底清洗干净。b.灌装水量是否达到规定要求。c.水中是否有杂质及悬浮物。d.自动压盖是否到位，桶盖不允许漏水。3)灯检项目有一项达不到规定要求的视为不合格产品。4)灯检员负责对桶进行外包装处理，并按规定打上生产批号及生产日期。11、操作人员的卫生管理及车间环境卫生和洁净度的控制 1)卫生教育：对每个职工包括新参加工作及临时性季节工实施卫生教育，使之了解国家食品卫生有关法规及公司里的卫生管理制度，定期对职工进行有关卫生制度教育和宣传。2)健康检查：公司全体员工每年体检一次，持健康证上岗。3)有专职卫生管理员管理职工健康档案。4)健康要求：凡患下列疾病人员不得在生产线上工作：患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病者；患肺结核、化脓性皮肤病有害食品卫生疾病者。5)洗手要求。公司流水线要求操作人员在下列情况下应洗手：工作开始前；上厕所后；处理污染物后；使用设备检修工具后；离开车间重新进入流水线前；操作期间也应勤洗手，用不带香味的肥皂洗手，用消毒液浸泡。6)个人卫生：公司生产员工应勤洗澡、勤理发、剪指甲，养成良好的卫生习惯；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，每天清洗或更换工作服、帽，并紫外线消毒。7)每天实施车间清洗消毒，无菌操作部分非本岗位工作人员，一律不准进入，不准串岗或擅自离岗，并相互监督。8)流水线上员工不得穿工作服、工作帽、工作鞋走出生产区；严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰、乱丢物品等；凡进入车间内的各类人员也应遵守上述规定； 9)对于个人卫生和车间洁净度达不到上述要求的个人和班组，卫生管理员有权提出批评并作为不合格记入不合格管理台帐作为个人和班组年终考评的依据。附录：一、公司区分布山东淄博蒲家食品有限责任公司位于博山区山头镇土门头村，占地面积1500平方米，院内绿化整齐，环境整洁，无有害气体、烟尘、粉末及其他扩散性污染源。公司区院内清洁、平整、无积水。二、安全管理制度1、员工要树立“安全第一”的思想，自觉接受安全教育，学习安全知识，保证安全生产。2、生产中要严格执行操作规程，避免各类事故发生。3、生产岗位员工必须按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿着个人衣服上岗。4、车间专职安全员要切实履行职责，随时检查安全生产制度落实情况，制止违章操作和冒险作业。5、电器和机械设备故障应有专业人员排除，非专业人员严禁私自拆装。6、每天上班前，对设备先进行