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ISO TS16949 2002 过程方法在审核中运用 1 过程 process 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 2 过程方法 Processapproach 1 4 组织内诸多过程的系统的应用 连同这些过程的识别和相互作用及其管理 可称之为 过程方法 具有需求的顾客 输入 顾客满意 期望需求被满足的顾客 输出 输入 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤N 输出 2 过程方法 Processapproach 2 4 输入 输出 组织 过程 Process 2 过程方法 3 4 过程相互关系与作用 质量管理体系的持续改进 5 0管理职责 6 0资源管理 8 0测量 分析和改进 7 0产品实现 顾客要求 顾客满意 输入 输出 产品 4 0质理管理体系 COP在哪里 2 过程方法 Processapproach 4 4 管理过程 支持过程 顾客 相关方要求 顾客 相关方满意 实现过程 输入 输出 3 汽车行业的过程方法就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 包括 COP过程 顾客导向过程CustomerOrientationProcessSP过程 支持过程SupportProcessMP过程 管理过程MangementProcess 组织 3 1COP过程 CustomerOrientationProcess 为顾客导向过程 指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程 如产品设计 合同评审 交付等 1顾客导向过程 COP 输出 O 输入 I 2支持过程 4 3 2 1 是增值的 计划和项目确定 产品设计和开发 过程设计和开发 产品和过程确认 反馈 评审纠正措施 输入 输出 顾客样件顾客图纸 符合顾客图纸产品 1 2 3 4 5 3 2SP过程序 SupportProcess 1 2 为支持过程 指支持COP过程实现的过程 可分次 如人 人员培训 设备维护 品质保证等 供方 输出 O 输入 I 2支持过程 D C B A 支持过程的子过程 1顾客导向过程 COP 组织 输出 O 输入 I 2支持过程 4 3 2 1 是增值的 组织 3 2SP过程序 SupportProcess 2 2 产品实现过程 顾客要求确定 产品实现策划 采购过程 计划和项目确定 产品设计和开发 过程设计和开发 产品和过程确认 反馈 评审纠正措施 输入 输出 1 2 3 4 5 包装标准 过程流程图 FMEA 试生产CP 编制作业文件 过程是有层次的 3 3MP过程 MangementProcess 1 2 指管理过程 为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程 如管理评审 资源配置 数据分析等 3管理过程 输出 O 输出 O 输入 I 输入 I 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 输入 I 输入 I 输出 O 输出 O 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 支持过程 组织 供方 3 3MP过程 ManagementProcess 2 2 阶段评审 阶段评审 阶段评审 阶段评审 计划和项目确定 产品设计和开发 过程设计和开发 产品和过程确认 反馈 评审纠正措施 输入 输出 1 2 3 4 5 4 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成的组织 章鱼图 模式 1 市场分析 顾客要求2 投标 成本分析 核算 3 订单 要求 合同评审 4 产品和过程设计 产品实现 设计和开发 5 产品和过程验证 确认6 产品生产 供应商 7 交付8 支付 财务追踪 9 担保 服务10 销售 顾客反馈 5 产品实现过程 7 产品实现 7 1策划 7 2与顾客有关的过程 7 3设计和开关 7 4采购过程 7 5生产和服务提供过程 6 IATF规定的组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的 乌龟图 使用什么方式 材料 设备 填写机器 包括试验设备 材料 计算机系统 过程中所使用的软件等的详细说明 输入填写详细的实际输入 这可能是一份文件 材料 工具 计划等 如何做 实现 方法 程序 技术 填写相关的过程控制 支持过程 程序 方法等的详细说明 谁进行 能力 技能 培训 填写资源要求 特别注意要求的技能和能力准则 安全培训等 输出填写详细的实际出输出 这可能是产品 文件 而且应该和实际有效性的测量相联系 使用的关键准则是什么 测量 评估 填写过程有效性的测量 比如矩阵和指标 过程填写COP或过程名称 1 3 2 6 4 7 5 6 乌龟图 过程设计开发示例 使用什么方式 CAD CAM 检验度验设备 试制设备 试制材料 供应商清单 试制场地 输入技术规范 开发协议适用法规 成本要求战略计划 服务要求以往经验 交付要求KCC KPC 如何做 APQP 产品设计程序 P FMEA 多方论证方法 DOE QFD 样件控制计划 防错法 谁进行 技术人员 工程人员 营销人员 财务人员 质量人员 管理人员 技能资质培训 输出PPAP资料和合格产品 使用的关键准则是什么 测量 评估 设计目标 质量目标 完成进度 开发成本 开发业绩 过程过程设计 1 3 2 6 4 7 5 7 过程分析 改进 过程分析 日常管理 过程监测 过程再造 BPR 过程标准化 合理化 过程改进 效果确认 寻求最佳实务BestPractice YES YES NO NO 8 过程监控和测量 过程监控和测量 过程绩效和有效性 数据分析 质量目标 质量方针 知识管理 过程改进 过程改进 9 审核思路 过程设计开发MAP图示例 采购过程 生产 服务过程 COP子过程 管理过程 支持过程 反馈 10 过程方法工作表 过程方法工作表填表说明 第1 7列 需在计划审核 组织指定的审核人员或内审员进行 之前完成 第1列 列出COP过程 第一行用于审核COP需要的详细信息 第2列 列出直接支持过程 这些过程发生在三个层次上 管理 系统 操作 单独的或联合在一起 第3列 列出管理过程 即评估COP和支持过程绩效 以及生产组织决策 目标 更改等 第4列 列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场 第5列 列出期望中可以看到的与COP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它指标 第6列 包括一系列适用于COP过程或支持过程的要求条款 可以选择把这些信息和实际的要求或检查清单 评估工具联系在一起 第7列 包括一系列COP或支持过程的参考条款 第8 9列 需在审核过程中由审核员来完成 第8列 列出潜在的可能丢失的过程 用两种方式表示 第9列 列出没有达到的特定要求 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 1 8 1 每一个顾客导向过程 COP 的关键问题 如何理解并达到顾客要求 过程的附加价值如何 过程的绩效和有效性是什么 测量 持续改进的证据是什么 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 2 8 2 所有过程的关键因素 包括每一个顾客导向过程 支持过程和管理过程 过程所有者的存在 过程已经定义 适应时 过程已经文件化 已建立的过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 3 8 3 关于 过程所有者存在 建议的问题 所有者是谁 如保知道所有者是谁 所有者是否知道他们是所有者 是否已经给予他们在过程中的职责和权限 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 4 8 4 关于 过程已经定义 建议的问题 过程是在哪里定义的 过程是如何定义的 过程是由谁定义的 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 5 8 5 关于 过程已经文件化 建议的问题 过程需要文件化吗 过程在哪里文件化 过程如何文件化 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 6 8 6 关于 已经建立的过程之间的联系 建议的问题 输入是什么 输入是从哪里来的 有多少种输入 输入的供方是谁 其它过程和这些输入的关系是什么 输出是什么 输出指向哪里 有多少种输出 输出的顾客是谁 其它过程和这些输出的关系是什么 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 7 8 7 关于 过程已经监测 建议的问题 监测什么 多久进行一次 如何报告 谁得到信息 如何处理信息 信息是他们想要的吗 还有其它人可能想知道吗 有持续改进吗 过程监测是管理评审的一部分吗 为什么是或为什么不是 11 过程方法在汽车行业应用中的关键问题 8 8 8 关于 保持记录 建议的问题 记录是什么 为什么会有这些记录 它们保持在哪里 它们保持多久 如何处理信息 是否应该是其它记录 谁需要这些记录 有持续改进吗 是否还有任何阅读过的记录 12 ISO TS16949检查表 13 过