标准体系管理评审程序.doc

GDLJD衡阳市珠晖区广东路街道标准体系代码：11014 GDLJD 1004-2014-2014标准体系管理评审程序2014 - XX - XX发布2014 - XX - XX实施衡阳市珠晖区广东路街道发布目次前言II1范围12规范性引用文件13职责13.1街道办事处主任13.2管理者代表(分管副主任)13.3社区主任14管理评审计划和准备14.1计划的编制14.2管理评审频次增加14.3管理评审计划的内容24.4管理评审准备25管理评审实施25.1管理评审的内容25.2实施过程25.3评审报告35.4评审后措施3前言本标准按照GDLJD 1002-2014给出的规则起草。本标准由湖南省衡阳市珠晖区广东路街道办事处提出并归口。本标准起草单位：衡阳市珠晖区广东路街道办事处。本标准主要起草人： 审核：批准：3标准体系管理评审程序1 范围本标准规定了社区标准化管理管理体系管理评审的职责、评审计划和准备、评审的实施。本标准适用于社区标准化管理体系的管理评审工作程序的管理和实施。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GDLJD 1003-2014 标准实施及监督检查管理办法GDLJD 3042-2014 服务标准体系自我评价程序GDLJD 3043-2014 社区服务评价与改进程序3 职责3.1 街道办事处主任负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。3.2 管理者代表(分管副主任)3.2.1 负责审核管理评审计划。3.2.2 负责向街道办事处主任汇报社区标准化管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助街道办事处主任作好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。3.3 社区主任3.3.1 负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，组织协调各部门参加管理评审会议。3.3.2 负责纠正、预防、改进措施的组织实施，以及后续的跟踪和验证活动。3.3.3 负责编写管理评审报告。4 管理评审计划和准备4.1 计划的编制社区主任负责编制本年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交街道办事处主任批准。一般情况下，本公司管理评审每年进行一次。4.2 管理评审频次增加下列情况发生时，可由街道办事处主任确定批准增加评审频次：a) 当社区组织机构、资源和一体化综合管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；b) 当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时；c) 当社区发生重大一体化综合事故或相关方连续投诉时。4.3 管理评审计划的内容4.3.1 评审目的；4.3.2 评审依据；4.3.3 评审内容；4.3.4 评审时间安排；4.3.5 评审的准备工作要求；4.3.6 参加人员。4.4 管理评审准备4.4.1 社区主任将街道办事处主任批准后的评审计划分发至各个部门，由部门相关人员准备并提供与以下材料：a) 本部门有关的评审所需材料；b) 按照GDLJD 3042-2014 服务标准体系自我评价程序形成的标准体系自我评价报告和自我评价不合格项报告；c) 按照GDLJD 1003-2014 标准实施及监督检查管理办法形成的标准实施监督检查报告；d) 按照GDLJD 3043-2014社区服务评价与改进程序形成的服务质量评价报告。4.4.2 社区主任负责将各单位（部门）准备的各种管理评审文件进行汇集、分类并整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。5 管理评审实施5.1 管理评审的内容管理评审主要包以下内容：a) 上次管理评审会议后所采取的各项纠正和预防措施的跟踪验证情况分析；b) 标准化方针和标准化管理目标的实施和完成情况；c) 社区内、外部标准化管理体系自我评价报告和验收的结果；d) 社区重大事件的处理情况；e) 居民和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；f) 社区标准化管理体系过程、活动和服务分析报告等；g) 社区标准化管理管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜；h) 社区标准化管理管理体系文件修改的需要；i) 社区标准化管理管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，社区整体业绩、有效性和效率的评定；j) 社区标准化管理管理体系改进的建议。5.2 实施过程管理评审的实施过程：a) 评审会议由街道办事处主任主持，单位（部门）负责人及有关人员按照管理评审通知的规定事项参加会议。b) 管理者代表向街道办事处主任汇报体系运行的总体情况，各单位（部门）负责人依次汇报本部门各项一体化综合活动开展情况和过程的运行情况。参会人员签到，社区做好管理评审会议记录。c) 街道办事处主任组织对各单位（部门）汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，在此基础上，做出采取纠正和预防措施的决定，并对社区标准化管理体系的整体适宜性、充分性和有效性做出明确结论。d) 街道办事处主任对评审后改进活动提出明确要求，包括标准化管理体系有效性及其过程的有效性的改进，标准化方针和目标是否需要变更，组织结构和组员配置是否需要调整，服务过程的监视和测量是否需要加强等。e) 社区主任对管理评审的记录和结论进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交街道办事处主任批准，并发至相应单位（人员）。5.3 评审报告管理评审报告的内容包括以下基本方面：a) 评审会议目的；b) 评审会议内容；c) 评审会议日期；d) 参加评审会议的人员；e) 周期内社区标准化管理管理体系运行情况综述；f) 对社区标准化管理管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价性结论；g) 决定采取的纠正、预防和改进措施；h) 其他相关的评审输出信息。5.4 评审后措施5.4.1 措施的实施社区主任根据会议提出的改进措施向有关单位（部门）下达纠正和预防措施处理单或改