加油站隐患排查治理与监控责任制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除隐患排查治理与监控责任制度1、隐患排查1）、成立油站安全隐患排查小组，小组成员由油站经理、油站主管、加油员及核算员组成。2）隐患排查的内容本班管辖区域或作业现场机电设备不完好；安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠；因客观因素导致区域内作业环境出现的不安全隐患；工程质量问题导致的不安全因素；作业人员的不安全、不规范、或异常的举止行为；现场出现了与规程或安全措施明显矛盾或不一致的情况。3）隐患排查要求：各单位以自然班组为单位，在接班后、交班前，由现场安全负责人组织进行严格认真细致的安全隐患排查，同时班中随时进行动态隐患检查。2、个人隐患排查通过对职工实行个人安全隐患识别（排查），强化职工安全意识，提高职工安全技能，规范职工安全行为，实施全员参与的战略，将安全管理“重心下移、关口前移”，使之从被动的“要我安全”，真正向主动的“我要安全，我会安全、我能安全” 转变，从而有效减少事故隐患，筑牢本质安全型油站的基石，确保职工安全健康，特制定本制度。1）隐患识别范围：（1）时间：从点名参加班前会后至班后会；（2）地点：从会议室至工作地点的行走路线；工作地点或区域。2）隐患识别的内容：所使用的机电设备不完好的；在个人工作范围内或所处场所的安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠的；所处位置或空间内出现的各类不安全隐患；工程质量问题导致的不安全因素；个人不安全、不规范或异常的举止行为；领导的工作安排与规程、安全措施矛盾或不一致的情况。所使用的工具、材料存在不安全问题或潜在的不安全问题；身边工作人员出现的危及职工本人安全的行为、活动；路途中存在的隐患和违章现象；个人防护不全或失效的。3）隐患识别（排查）与处理的要求：职工个人，在接班后、交班前及工作过程中，都要对个人工作范围内、过程中的安全隐患、危险进行严格认真细致排查，并加以正确的整改。有下列情形之一者必须立即整改：对排查或检查出的隐患，个人能当场整改的；对出的隐患、危险，不整改可能直接危及自身和他人安全的；影响和危及他人安全的工作活动、不规范行为； 他人影响或危及职工本人的工作活动、不规范行为； 个人无法处理的安全隐患要及时向油站隐患排查负责人汇报，由负责人安排处理，并记在班组现场隐患排查记录本上。3、职工个人是职工安全隐患排查、危险识别和风险控制的执行人。油站经理是该制度的领导者和培训的监督、考核人，当班主管、当班加油员是当班职工安全隐患排查、危险识别和控制（处理）的监督、考核小组成员，对当班职工在个人生产过程中安全隐患排查、危险识别和控制风险的执行情况进行有效监督，在班后会上进行点评和考核，并做好记录，纳入油站安全分配考核内容。安全生产事故隐患排查治理制度一、安全生产事故隐患是指在施工生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中，存在可能导致事故发生的物的危险状态或人的不安全行为和管理上的缺陷。二、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使在施工生产过程中都难以排除的隐患。三、发现一般事故隐患，油站应立即制订切实可行的整改措施，并认真加以落实。同时安全监督管理部门建立事故隐患排查与整改治理台帐，按月上报安全生产隐患排查治理月报表。对短时间内难以立即整改的事故隐患，应采取防范、监控措施，确保过渡期内的安全。四、油站确定存在重大事故隐患，应及时填写重大事故隐患快报表，上报上级区域及分局安全监督管理部，并对重大事故隐患组织评估。重大事故隐患报告内容应当包括：1.隐患的现状及其产生原因；2.隐患的危害程度和整改难易程度分析；3.隐患的治理方案。五、经排查确定的重大事故隐患，由油站制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。六、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。七、对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向油站发出预警通知；发生自然灾害可能危及施工人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向分局安全部门报告。八、因治理隐患而停工的施工部位，在治理后符合安全生产条件的，应向安全管理部提出恢复生产的书面申请，经有审查同意后，方可恢复生产作业。九、油站应建立并落实从第一责任人到各级人员的隐患排查治理和监控责任制。十、建立事故隐患排查治理专项使用资金制度，保证事故隐患排查治理所需的资金专款专用。十一、油站安全生产领导小组要定期组织核算员、油站主管和加油员排查本油站的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。十二、油站每季、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，形成季度、年度统计分析报告，统计分析表由油站负责人签字。十三、油站所属员工应积极支持配合，安全环保部和有关部门的对事故隐患的监督检查，不得拒绝和阻挠。十四、建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。十五、建立事故隐患排查治理监督检查制度，每月25日组织对油站事故隐患排查治理情况进行检查；加强对重点施工部位的事故隐患排查治理情况的监督检查。十六、重大事故隐患的管理纳入各级人员的安全生产职责范围，并把落实情况作为年季月的重要考核指标。对重大事故隐患不上报或隐瞒不报，不采取措施积极整改的责任人，将进行制度处罚。安全隐患排查治理资金专项制度根据中华人民共和国国家安全生产法及财政部、国家安监总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法提取费用的规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度一、按照暂行办法规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。油站的隐患治理资金由油站经理自行筹措。油站要在安全生产经营活动中安排用于隐患治理的资金，确保隐患整治资金的落实。安全管理部负责监控。二、安全隐患排查治理资金应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。三、安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。四、核算员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。五、油站经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。六、财务部负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。事故隐患建档监控制度一、油站安全生产负责人应当组织油站主管和加油员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的隐患和问题立即处理，不能立即整改的要按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制订隐患整改计划或重大事故隐患整改方案。二、油站要对事故隐患排查情况进行统计分析，并向安全生产监管部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时按照规定向安全生产监管部门和有关部门报告。三、油站要对排查上报的重大事故隐患及时进行确认。属于重大事故隐患的，安全部应建档监控挂牌督办；不属于重大事故隐患，但短期内难以消除的，要责成相关责任人进行整改。挂牌督办的重大的事故隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。四、挂牌隐患整改完成后，由隐患整改主体责任提出书面申请，由公司组织专门部门验收合格，予以销号。五、公司安全部是公司重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，安全部主任是责任人，督促有关的隐患整改责任人落实各项防范措施，对公司重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办。及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按照整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。六、重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整治归档管理。事故隐患报告和举报奖励制度1目的为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全管理，严格执行各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，减少事故，确保公司生产、经营稳定有序的进行，实现安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本企业安全奖励的一般规定。3事故隐患分类3.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。3.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使经营单位自身难以排除的。4事故隐患的范围4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情；4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等；4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害；4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等；4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件；4.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染；4.7丢弃、废气、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品等）；4.8可能造成环境污染和生态破坏的活动过程产品和服务；4.9以往生产活动中遗留下来的潜在危害和影响。5事故隐患报告和举报内容5.1事故隐患报告内容：隐患的现状及其产生的原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。5.2事故隐患举报内容：隐患的现状、存在隐患的地点、发现时间、整改难易程度分析。6资金来源要在综合奖中提取一部分，加上各类安全事故、违章违纪的罚款，一并作为安全事故隐患报告和举报奖励的基金，专款专用。7奖励和惩罚7.1对在安全生产工作成绩突出、防止或挽救安全事故发生、隐患报告和举报的有功人员，要给予荣誉表彰和物质奖励（100500元）。7.2 对提出安全重大合理化建议、及时制止违章避免重大险肇事故或人身伤害事故、消除重大安全隐患、解决安全生产重大问题的职工或单位，经安全部门调查属实并签认，都可以报公司请功、或一次性重点奖励5003000元。并在评先、晋级、提职时予以此职工优先考虑。7.3一般事故隐患未及时进行报告和整改的有关责任人和部门处100500元罚款并在公司通报。7.4对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患继续生产的责任人和部门处5003000元罚款并在公司通报。此文档仅供学习与交流事故隐患信息档案填报单位：红光加油站 2013年度隐患项目隐患具体内容及分析整改措施整改负责人整改完成时间整改投入资金电气设备（变配电系统、动力、（照明）配电箱、电网接地、防雷接地、移动手动电器设备）的安全防护措施1.罐区静电检测点未引出地面1.已上报公司待批复后立即整改孟凡明8月22日2万元2.2.3.3.4.4.机械设备各种金属切割机床的安全防护措施（旋转、运动、部位防护网、罩、安全标识、安全联锁等）1.1.2.2.3.3.4.4.特种设备厂内机动车、超重机械、工业气瓶的安全防护措施（安全附件安全阀、限位牌、报警、温度压力流量表、使用证、定期检验等）1.1.2.2.3.3.4.4.作业现场作业车间、危险化学品使用场所、职业危险因素（粉尘、高温、有毒气体等）安全防护措施1.1.2.2.3.3.4.4.危险化学品区仓库、油桶、氧气、乙炔瓶的安全措施1.呼吸阀与大墙安全距离不足3米1.已上报公司待批复后立即整改孟凡明2.罐区摄像头安装不合理2.已上报公司待批复后立即整改孟凡明3.加油站站房墙体开裂3. 已上报公司待批复后立即整改孟凡明4.4.消防设备设施灭火器、灭火水源、安全防护措施，定期保养检查、消防警示标志、消防通道、外开门等1.1.2.2.3.3.4.4.危险作业密封空器焊接作业、特种设备维修保养、动火作业、临时用电的安全防损措施、个人防护情况等1.1.2.2.3.3.4.4.通道车间通道、应急通道、梯台、狭小空间、物料放置等1.1.2.2.3.3.4.4.其它或辅助设备1.1.2.2.3.3.4.4.审核人：孟凡明 填报人： 朱红丽 9月 9日附表三事故隐患情况登记及监控表 填报单位：红光加油站 报告期： 2013年7月序号事故隐患检查情况隐患整改情况检查时间检查单位及人员隐患部位隐患级别隐患具体内容整改及治理措施整改责任人投入资金（万元）整改时限复查时间复查人员复查结果17月30日红光加油站、孟凡明罐区罐区静电检测点未引出地面已上报公司待批复后立即整改孟凡明27月30日红光加油站、孟凡明站房加油站站房墙体开裂已上报公司待批复后立即整改孟凡明37月30日红光加油站、孟凡明罐区摄像头罐区摄像头安装不合理已上报公司待批复后立即整改孟凡明47月30日红光加油站、孟凡明呼吸阀与大墙呼吸阀与大墙安全距离不足3米已上报公司待批复后立即整改孟凡明56789101112 填报人： 朱红丽 填报时间： 2013年7月30日 单位主要负责人签字：孟凡明附表三事故隐患情况登记及监控表 填报单位：红光加油站 报告期： 2013年8月序号事故隐患检查情况隐患整改情况检查时间检查单位及人员隐患部位隐患级别隐患具体内容整改及治理措施整改责任人投入资金（万元）整改时限复查时间复查人员复查结果18月30日红光加油站、孟凡明罐区罐区静电检测点未引出地面已上报公司待批复后立即整改孟凡明28月30日红光加油站、孟凡明站房加油站站房墙体开裂已上报公司待批复后立即整改孟凡明38月30日红光加油站、孟凡明罐区摄像头罐区摄像头安装不合理已上报公司待批复后立即整改孟凡明48月30日红光加油站、孟凡明呼吸阀与大墙呼吸阀与大墙安全距离不足3米已上报公司待批复后立即整改孟凡明56789101112 填报人： 朱红丽 填报时间： 2013年8月30日 单位主要负责人签字：孟凡明附表三事故隐患情况登记及监控表 填报单位：红光加油站 报告期： 2013年9月序号事故隐患检查情况隐患整改情况检查时间检查单位及人员隐患部位隐患级别隐患具体内容整改及治理措施整改责任人投入资金（万元）整改时限复查时间复查人员复查结