策划 关键任务识别与分析制度.doc

青海海鑫矿业有限公司安全生产管理制度青海海鑫矿业有限公司关键任务识别与分析制度第一章 总 则第一条 通过开展关键任务识别与分析，有针对性的制定风险控制措施，能加强对员工的教育培训，有效的避免事故的发生。 第二条 本制度适用与公司所属各单位和班组生产、经营、管理等所有业务范围活动中的关键任务识别与分析。第三条 关键任务:属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。第四条 作业指导书：针对关键任务的风险特点所制定的工作程序和步骤的说明，指导员工顺利完成作业任务。第五条 操作惯例：对于一些不属于关键任务，但仍然存在一定风险的作业任务，这些作业任务在遵循作业规程，长期操作以来没有造成事故或事件的发生，所形成的操作习惯。第二章 职 责第六条 工程技术员，负责对所有作业任务进行分析，对关键任务进行识别，根据所识别的关键任务的风险特点进行分析，制订防范措施，编写作业指导书。对不属于关键任务但评分在8至14分的作业任务，要指导班组编制操作惯例。第七条 安全监察部安全员负责机关关键任务的识别，协调相关科室针对关键任务编写作业指导书，同时对公司编制的作业指导书进行审核。第八条 各部门技术员负责本部门所涉及的关键任务指导书的编写，同时编制其它较高分值作业任务的操作惯例。第三章 工作程序第九条 填写职业清单 根据本单位、本部门的岗位设置情况给予一一列举并进行岗位分析。第十条 填写任务清单 根据本单位、本部门进行危险源风险辨识所列作业单元，将所有的作业任务给予一一列举，并根据风险辨识结果，填写“风险类别描述”、“风险数量”、“风险等级描述”。第十一条 进行关键任务识别 首先根据风险辨识结果对所有任务将来可能导致“伤害”、“损失”、“污染”的可能性进行评分；其次根据这些任务以往的“伤害”、“损失”、“污染”、出现的“未遂”以及发生的“重复率”的情况进行评分；再根据任务的危险性、合法性以及是否是新的任务进行评分；最后将上述10项评分进行汇总，总分在15分以上的任务定为关键任务。（具体评分方法见附件三和七。）第十二条 开展关键任务分析工作 根据所识别的关键任务的作业步骤，针对(人员/设备/环境)可能和存在的损失暴露情况对其“现有措施”进行校验，如果可行给予保留，若不可行给出好的建议。第十三条 编写作业指导书根据所识别的关键任务依照关键任务分析结果，编写作业指导书，按照“资源配置”、“作业安全分析”、“作业程序”、“记录”、“质量检查单”等五个部分进行编写。（具体编写方法可参见附件五。）编写完成后要填写“作业指导书清单”（参见附件六）。第四章 附 则第十四条 本制度由公司负责解释，自印发之日起执行。8 附件一、职业清单责任人 _部门 _区域 _ 签名_ 日期_职业是否完成分析是否二、任务清单责任人 _部门 _区域 _ 签名_ 日期_任务名称风险类别描述风险数量风险等级描述三、关键任务评估因素说明伤害、损失与环境破坏因素0-没有伤害，疾病；质量、生产环境或其它损失低于1000。1-小的擦伤/撞伤或疾病；损失在10009999之间的财产损害、质量、生产事件，或发生电网设备二类障碍；或少于5升的泄漏然后自己清除干净的环境事件。2-损失工时的伤害或疾病，没有永久性伤残；其损失在1000099999的破坏性的财产损害、质量、生产事件或发生电网设备一类障碍；或多于5升的泄漏并找别人帮助清除的环境事件。3-特别严重的伤害（残废等）；其损失在100000999999的破坏性的财产损害、质量、生产事故或发生电网设备一般事故；或大量泄露-清除要花大量成本的环境事故。4-死亡；损失高于1000000的破坏性的财产损害、质量、生产事故或发生电网设备重大以上事故，或中断安全记录；或灾难性环境事故-影响了经营，上电视新闻，可能有法律问题等。未遂因素1-未遂次数总和少于10。2-未遂次数总和介于1030。3- 未遂次数总和大于30。重复发生因素1-事件重复发生次数总和低于5次。2-事件重复发生次数总和介于510次。3- 事件重复发生次数总和大于10。危险性因素0-非危险性任务。4- 危险性任务（如工作处于高电压、高空等危险性环境）。其他因素0-常见的、非法定的任务。4- 一个新的或不常见的（一年一至两次）或一个法定的任务。判断值（J）将每个因素的得分相加，如果（J）15，则为关键任务。四、识别可能和存在损失暴露针对每一任务步骤识别所有可能和存在的暴露。这是员工参与并分享他们的知识和经验的一个绝好机会。在识别这些损失暴露时，你与小组应该使用下列指南(P-P-P-E)1.人员(personnel)a. 当前有什么可能导致伤害、疾病、压力或痛苦的接触？b. 工人会碰到，抓住，夹住吗？或撞到？或从哪里坠落/陷入吗？c. 什么行为可能降低使安全、生产或质量？2.财产（possession）a.当前的工具，机器，车辆或其它设备有什么危险吗？ b. 最可能发生什么设备的紧急事件？c. 有什么涉及材料处理的特定问题？d.设备引起安全、生产或质量的损失的可能性如何？3.流程（process）a. 当前的负荷、设备运行工况暴露了什么危害？b.过程中断引起电网事件的可能性如何？4.环境（environment）a. 内务管理和秩序的潜在的问题是什么？b. 声音，灯光，热，冷，通风或辐射的潜在的问题是什么？c. 如果任务中存在这些问题，区域中有什么会受到严重影响？d. 考虑了外部因素及工作环境吗？当出现故障时，会导致损失。识别特定的损失暴露是有效预防和制定适当控制措施的关键步骤。五、作业指导书作业指导书任务: 组织: 部门: 编制: 日期: 核准: 签名: 日期: 适用的职业: 第一部分：资源配置1.1人员需求1.2工时1.3安全用具1.4 劳动保护用品要求1.5工器具1.6工作票选用1.7技术文件第二部分：作业安全分析2.1风险分析风险类别风险名称风险级别风险描述控制措施安全设备健康环境质量2.2预防措施2.3应急处理2.4授权范围2.5严禁第三部分：作业程序作业步骤存在的危害第四部分：记录4.1 工作负责人： 工作组成员： 工作日期： 年 月 日4.2 工作任务： 4.3 工作中存在的风险：是否已正确理解该项工作存在以下各项风险，并执行针对各项风险而制定的控制措施。安全/设备健康环境质量人员坠落肌肉受损土壤污染不合格人员触电人员中暑人员砸伤手部扭伤脚部压伤手掌烫伤腿部碰伤工具损坏工作人员（签名）：4.4 现场安全措施交待：工作票负责人（签名）： 时间： 工作人员签名：4.5 安全警示牌发放情况：A）工作负责人发出 标示牌 只。时间： B）工作负责人已全部收回发出的 标示牌 只。时间： 4.6安全措施安装情况序号安装位置编号及安全工具见证情况操作人见证人见证时间4.7安全措施拆除情况（包括接地线、安全围栏、安全警示牌等）：序号安装位置编号及安全工具见证情况操作人见证人见证时间4.8 检修总结A） 工作已于 时 分全部完成；B）遗留问题： C）人员已全部从现场撤离； D）；工作负责人：（签名） 时间： 见 证 人：（签名） 时间： 第五部分：质量检查单5.1 工作负责人： 工作组成员： 工作日期： 年 月 日5.2 工作任务： 5.3检测记录序号数量型号外观检查配件绝缘电阻测量人见证人见证时间5.4安装记录序号见证点见证情况见证人5.5验收情况：A：验收情况： B：验收结论： 验 收 人：（签名） 验收日期： 六、作业指导书清单1. 部门 : _ 2.区域 : _3. 编制 : _ 4.日期 : _参考编号作业指导书描述计划的回顾日期完成是否- 9 -七、关键任务识别编辑:部门：区域:日期:分数说明: 0 = 没有 1 = 低 2 = 中等 3