TS16949供应商管理办法.doc

供应商管理办法文件编号JS-QW02-07版 本 号A/0页 码5/5制定日期2007-01-01一、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。二、范围本办法适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。三、定义无流 程 图NoNoNo供应商资料的收集供方调查/送样现 场 评 审停 止列入合格供方名录签订合同技术协议和质量协议的签订日常监控供应商年度考核取 消六、流程七、作业内容Who、Where、When、What、How to do、Why八、责权部门/人九、相关文件记录供应商资料的收集7.1 供应商资料的收集7.1.1技术部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1)A类材料：2)B类材料：3)化工材料：。7.1.2 由供应销售部、技术部及其他部门视公司实际的需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料（如质量、服务、交货期、价格）作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写供应商情况调查表。供应销售部技术部各部门供方情况调查表采购物资分类明细表供方调 查/送样7.2供方调查/送样7.2.1供应销售部根据供应商情况调查表,挑选出值得进一步评审的供应商,通过各种渠道对供应商的能力、实力、业绩等方面进行调查，同时可通知供应商先送样。7.2.2技术部负责对样品进行验证，并出具检验报告，反馈给供应销售部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。供应销售部技术部供方情况调查表检验报告。现场评审7.3 评审7.3.1供应销售部组织相关部门根据调查信息、供应商情况调查表和验证情况，对供应商进行评审，必要时应对重要的供应商进行现场评审。7.3.2 对于普通材料和运输的供应商，无需进行现场评审。供应销售部技术部供方情况调查表检验成绩表供应商现场评审表列入合格供方名录7.5合格供应商名单7.5.1 采购员销售部据供应商情况调查表及评审结论将供应商列入合格供方名录。7.5.2原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。7.5.3对于唯一供应商名单，可直接列入合格供方名录。7.5.4 如果顾客提供供应商名单，供应销售部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供方名录。7.5.5合格供方名录在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供方名录由总经理批准生效。供应销售部供方情况调查表供应商现场评审表供应商质量保证协议合格供方名录技术协议和质量保证协议的签订7.4质量保证协议的签订7.4.1技术部负责与现场评审合格的供应商签订技术协议和质量保证协议。7.4.2技术协议和质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的依据。技术部技术协议、质量保证协议六、流程七、作业内容Who、Where、When、What、How to do、Why八、责权部门/人九、相关文件记录签订合同7.6正式协议的签订761供应销售部每年组织合格的供应商签订批量生产的订货合同和准时供货协议。7.6.2对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。供应销售部订货合同准时供货协议供方日常监控7.7供方日常监控7.7.1供应销售部应对供应商进行日常监控，负责将每批材料的质量状况、送货数量、交付日期、运输状况、超额运费及时反映在供应商业绩监控表中。7.7.2在供应商出现下列一种情况时，应立即停止供货，并令限期整改：a连续两次出现同一质量问题；b连续两次迟交货且影响生产；c附加运费一月内明显增多；d因原材料质量问题，引起顾客投诉；e因原材料原因，造成顾客生产中断。供应销售部供应商业绩监控表供应商的年度考核7.8供应商的年度考核7.8.1 考核对象：列入合格供方名录的所有供应商。7.8.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。 1）10080分为一级供应商（A级） 2）8070分为二级供应商（B级） 3）7060分为三级供应商（C级） 4）60分以下为不合格供应商（D级）7.8.3 计分项目和评分： a 质量状况：1-（不合格数量/到货总数量）20b 使用状况：1-（合格数量/领取数量）15c 交付情况：（按时到货数量/到货总数量）15d 超额运费：10分（每次超额运费指标0.5扣5分,三次以上不得分）e 纠正措施：15分（纠正措施按时回复并实施有效15分，纠正措施不按时回复但实施有效10分，纠正措施按时回复但效果有限5分，纠正措施不及时且有实施无效0分）f 价格水平：10分（偏高2.5分，居中5分，居下10分）g 其他情况（如包装质量、售后服务、配合度等）：15分7.8.4以上的c、d、f、g供应销售部提供；a、e由技术部提供；b由生产部提供。由供应销售部将各要项填写在供方业绩评定表上。7.8.5考核结果的处理a）考核结果在80分以上的供应商，采购级别为A级，应优先采购。b）考核结果在70至80分的供应商，采购级别为B级，要求其对不足部分进行改进。供应销售部合格供方名录六、流程七、作业内容Who、Where、When、What、How to do、Why八、责权部门/人九、相关文件记录供应商的年度考核c）考核结果在60至70分的供应商，采购级别为C级，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。d）对考核结果在60分以下的供应商，需从合格供方名录中删除，并终止对其采购。e）考核结果由采购人员书面通知供应商。供应销售部供方业绩评定表供应商质量管理体系的开发7.9 供应商质量管理体系开发要求所有的供应商都应达到ISO9001：2000标准的要求（运输行业除外）。 对于本行