隆基泰和园林绿化高端苗圃规划方案(含财务分析).doc

隆基泰和园林绿化苗圃规划方案（初稿）“以园林式高端苗圃为目标，走优质精品苗木强圃之路”，树立高端精品的理念，把隆基泰和苗圃建设成为 “精品荟萃”的、河北一流的、多功能的园林苗圃。从苗圃规划、设施建设、苗木采购栽植与养护、服务态度以及规章制度等多方面都要强调高起点、高要求、高品质。以较短的时间建成当地最具竞争力和有特色的园林苗圃，服务于本集团以及社会园林绿化的需求。一、苗圃基本情况1、位置：河北高碑店。2、面积与规模：约200亩（13.5hm2），中等规模。3、自然条件：（1）气候：属温带大陆性气候，年平均气温为12，年平均降水量600mm，年平均无霜期185天。（2）土壤：土壤PH值= （待测）。4、计划投入资金：约 2000 万元（按1000万元/100亩的标准基数）。5、苗圃人员配备：14人（含管理3、技术+生产9、后勤1、采购1）（*:最好成立园林公司，下设苗木生产部（苗圃或基地）、销售部、工程部、综合部，这样有利于运作和发展）。二、主要依据和生产设施1、苗圃生产的苗木质量达到国标主要树种苗木标准。2、育苗工艺按照国标育苗技术规程的要求。3、苗圃工程的项目构成如下： 3.1 圃地：各个作业区（常绿大乔区、落叶大阔区、珍贵花木区、常用花灌木区、盆景区、竹石区、综合种植区、扦插繁殖区等）。 3.2 辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、气象哨、消防、科研、温室等工程。 3.3 行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍、住宅以及公共和卫生福利工程。三、苗圃规划 1、计划培育苗木的种类、数量、规格要求、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的苗木单位面积产量：2、根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。 作业区长度：50-100m为宜；作业区宽度：以长度的一半或三分之一为宜。作业区宜循南北走向。 作业区划分：常绿大乔区、落叶大阔区、珍贵花木区、常用花灌木区、盆景区、竹石区、综合种植区、扦插繁殖区等。3、辅助生产工程设计3.1 土壤改良 3.2 给水工程:内容包括水源、水渠、灌溉系统工程。 3、排水工程：为了防止外水入侵而设置的截水沟和圃内排水沟网组成的排水系统。 4、道路工程 道路按使用性质分为干道、支道和岔道三种。干道按公路三级标准进行设计，路基宽度4-5m。支道：由干道联接至各作业区的道路，路基宽度3-4m，环圃道按支道标准设计, 岔道：作业区内的机耕道路和人行道路，路基宽度宜按2m进行设计。 5、供电通讯工程 苗圃用电：负荷较小，办公、水泵等用电。苗圃通讯：有线电话、传真、宽带。四、生产设施配套工程 根据公司育苗任务、生产经营管理水平和实际需要，本着“有利生产、经济、有效”的原则，配备生产机械设备，交通运输设备和手工操作工器具等设备，参考设备如下： 1、生产机械设备：包括洒水车、拖拉机及其配套的各式犁、各式耙，吊车、挖土机、油锯、扫边机和绿篱机等。 2、交通运输设备：包括汽车、三蹦子等交通运输车辆设备。 3、工器具设备：包括锹、耙、锄等工器具。 4、根据设施装备，设计配套工程建设。配套工程包括存放物资、农药、肥料、种子、粮食、工具床等苗圃仓库（苗圃仓库总建筑面积一般规定为： 100-250m2。）以及棚窖、化粪池、消防等（根据具体条件、具体要求、合理地确定其建设项目及其规模。）5、优质种植材料开发、引种与新品种试验和育苗新技术研究，是苗圃经营和科研的重要工作，应根据公司要求，合理进行科研工程设计。6、苗圃温室、塑料大棚、苗圃资料室（包括档案室）。 五、行政与生活福利设施工程 行政与生活福利设施工程的规划原则： 1、有利生产、便于经营管理，方便生活； 2、统一安排、合理布局，注意节省土地； 3、坚持实用、安全、卫生、美观。 4、应考虑苗圃生产用工制度上，采用季节性临时工多的特点。公共及生活福利设施，应充分利用当地的社会服务和协作条件，不宜单独建设，必要时，可采用联建方式。六、苗圃拟荟萃的精品苗木种类（选50个左右）1、 马褂木类（北美马褂木或杂种马褂木、中国马褂木）2、 松杉类（白皮松、油松、雪松、冷杉、云杉等）3、 彩叶类（紫栌、五角枫、紫叶李、美国稠李、红叶碧桃、红枫等 ）4、 槐柳类（国槐、龙爪槐、金枝槐、香花槐、垂柳、古柳等）5、 木本花卉类（白玉兰、望春玉兰、樱花、腊梅、紫荆、猬实、紫薇、海棠、丁香等 ）6、 观果类（山楂、柿子、石榴、樱桃、核桃、木瓜、山杏、山桃等）7、 其他绿化阔叶类（皂荚、银杏、朴树、白桦、白腊、丝棉木、独干黄杨、栾树、榔榆、七叶树、蒙古栎、杜仲、毛棶等）8、 花灌木类（文冠果、金银木、四王子锦带、接骨木、美人梅、榆叶梅、木槿、连翘等）9、 竹藤草类（桂竹、早园竹、刚竹、紫藤、凌霄等）10、 盆景类（对节白腊等）11、 造型植物类（根据实地考察情况定）12、 其他（根据实地考察情况定）（在以上树种中，选择市场上比较罕见的、增值潜力大的、大规格的、最好独干的、造型或姿态美观的、符合工程需要的植株）七、财务分析（主要开支、运行费用）1、2011年秋至2013年秋，3年完成200亩的基本建设和苗木采购定植，预计费用支出2000万元（见表1）：表1 3年财务费用总表支出项目金额说明场地整理费10万元平地、道路给排水系统20万元打井、埋管道（PVC、给水龙头、软管、微喷管等）办公、宿舍建筑等80万元办公、宿舍、后勤仓库、大棚等设施约600平米苗木采购费1400万元计划2-3年完成苗木运输费100万元计划2-3年完成苗木考察费5万元赴东北、西北、南方及河北周边省市考察人员费、劳务费250万元每年83.3万,3年合计250万车辆28万元2辆（一大一小，采购等）车辆等维护使用费15万元每年每辆2.5万，3年合计15万机械机械15万元含洒水车、打药机、扫边机、油锯、锹铲等。机械使用维护7万元含燃油与维修费，每年2.3-2.4万农药、肥料20万元含草炭土、生根愈合剂、防腐、防虫等药剂，每年6-7万其他生产资料10万元包括支撑杆、薄膜、无纺布等，每年3-4万不可预见费40万元合计2000万元（3年）2、苗木价值增值与投入回报分析 估计苗木每年增值300-500万，包括苗木本身生长带来的增值和市场涨价因素带来的增值，3年合计增值900-1500万元。3、风险分析及措施苗圃建设的关键要素是： 品种选择、资源整合、种植养护。1）品种选择：品种选择是凭借对工程需求和市场分布的供求关系及单个品种的特点、文化内涵、习性及未来走势的综合分析而确定的，主观判断和行业眼光极为重要。 我们通过多年的工作经历及充分分析全国市场和北方市场情况，借鉴南方多年来的市场走向经验而确定了本苗圃的经营品种，在执行过程中将进一步注重实地考察，深入了解，根据考察结果进行再一次论证并在操作过程中进行微调。 2）、资源整合： 资源整合是执行过程中的关键步骤，在确定好品种选择好以后。必须在执行过程中对单个品种的存活情况充分了解分析，收货过程中需十分严谨，确保进圃的每棵树的姿态都是精品苗木，宁缺毋滥。 在过程中我们会层层把关，一致通过后方可进场。3）种植养护 ： 种植养护决定了苗圃的成功机率和效益，是一切行动的