标识和可追溯性控制程序.doc

程序文件 标识和可追溯性控制程序（Q/HTZ215）标识和可追溯性控制程序1. 目的 对产品进行适当的标识，确保在产品质量形成的各个阶段均有可供识别和供追溯的标识。2. 适用范围 本程序适用于物料、部件、整机检验产品生产和出厂过程中的标识。3. 职责 3.1 研发中心负责编制物料和产品标识的规定。 3.2 供应部负责对进货物料按品种进行标识。3.3 产品部负责对产品的生产状况和生产中质量状态进行标识，负责对生产批号、工装号、机号、“生产流程卡” 和 “生产检验记录单”的发放等过程的控制。3.4 质检部负责对物料、部件、整机的检验和试验状态的标识。 4. 工作程序 4.1 标识分为产品标识、检验和试验状态标识。4.2 产品标识4.2.1 进货物料的标识 供应部根据物料的性质，对每个品种编制进货批号加以标识，仓库管理员根据物料的种类分批存放，作好批号标识。发料时由库房管理员在“领（配）料单”上注明批次号。4.2.2 部件的标识 a.部件的领料：领取关键元器件时必须把入厂检验批号填在“生产检验记录单”上。 b.部件的检验入库：部件生产完成后，操作者将生产批号的标签及工装号标识在部件指定位置上。4.2.3 整机的标识 a.整机安装的领料：操作者必须将领取的关键元器件、部件生产批号填写在“生产流程卡”上，并在机箱或底盘上贴记整机批号和序号的标识。 b.整机生产流程每道工序完成后，应填写“生产流程卡”中的有关内容，并按工艺要求加盖工装号后流转到下道工序。 c.生产过程中的在制品和物料均以“生产流程卡”、 “生产检验记录单”、挂标识牌或区域存放标识。 4.2.4 产成品标识 a.经质检部检验合格的整机，由检验人员在指定位置贴上合格证。 b.产品部操作者将贴有合格证的产成品打包，并在包装箱的指定位置加盖工装号并填写机号，经包装检验合格后入库。 4.3 检验及试验状态标识 物料、部件、整机的检验和试验状态分为待检、合格和不合格三种，检验人员据检验和试验结果，通过检验印章、标记、合格证、分区存放或在“生产流程卡”上作记录来表明产品所处的检验和试验状态。标识方法如下： 4.3.1 待检状态 a.将待检物料、部件、整机放到待检区，检验员设置待检标识。 b.整机生产流程中的检验和试验状态通过“生产流程卡”标识，产品部调试人员要在流程卡相应位置上记录检验结果并签字。4.3.2 合格状态 a.经检验合格的物料，由检验员签发合格证，随物料入库。 b.检验合格的部件，由部件检验员在部件规定位置加盖检验印章，整批检验结束后由产品部入库。 c.整机经出厂检验合格后，由整机检验员按工艺要求在机箱规定位置贴上整机合格证，放置于打包区，包装后的整机进行包装检验，合格后入成品库。 4.3.3 不合格状态 a.经检验不合格的物料，由物料检验员作好不合格标识并填写“物料检验报告单”后，由供应部放入不合格品库，并负责处理。 b.经检验不合格部件或整机，由检验员作好不合格标识并填写“故障卡”，退回产品部返工后，重新提交检验。 4.3.4 检验和试验状态标识管理 a.检验记录、标记、印章、生产流程卡是证明产品质量状态的标识，所有员工均有义务保护产品标识，不得损坏丢失，按其职责，谁设置谁管理，以保证在整个产品形成过程中，每一环节都有标明其检验和试验状态的明显标识。 b.当发现标记不清或无检验标识时，首先按其工艺流程查看生产检验流程卡和其它检验记录，若能确定其检验和试验状态 ，由检验员根据其状态补设标记。当无法证明其状态时，由检验人员根据工艺文件和检验规范进行相应检验和试验，并根据结论对产品附以状态标识。5. 相关文件 物料和产品的标识规定 生产过程控制程序 产品监视和测量控制程序