麦喀项目部廉政风险防控.doc

麦喀四标项目部廉洁风险点防控实施制度为进一步贯彻落实党风廉政建设的实施要点根据党中央关于廉政建设的方针政策、各上级单位对反腐倡廉的指示精神以及公司关于党风廉政建文件的具体要求结合麦喀四标项目实际情况对项目关键岗位容易滋生腐败的风险点进行排查防控并做出如下实施制度: 1、针对项目各个关键部门和重要岗位的风险点及防控措施要不断跟进探索发现新问题及时纠正、修订各项不符合事迹操作的措施及时补充可行性措施。 2、每月对各部门、各重要岗位进行一次自纠自查在此基础上进行项目复查最后由分公司党委进行抽查。并以完整的资料报分公司党委备案。 3、成立廉洁风险防控实施领导小组具体实施、检查项目廉洁风险点防控工作。 廉洁风险防控实施领导小组 组 长陈辉军 副组长常林 成 员左峰 鲁俊祥 于振辉 陈文蒲4、每年年终进行全面考评对于实施措施不力的部门或人员要进行问责对于严格执行的部门或个人要给予一定精神及物资奖励。5、建立检举举报机制设立举报信箱每月定期开箱查验要及时对举报情况进行调查处理对于情节严重的移交分公司党委处理。 麦喀四标项目部 2011年5月项目经理廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在人员使用中任用自己的亲属在自己的项目担任重要岗位管理人员不利于项目管理的正常运行。 公司加强监管力度项目管理人员相互监督。2 合同执行力合同内规定的施工内容或者配合内容单独列出来再次发生费用。 预算员、工长加强对合同的熟悉在结账时加强对合同外工程量得审查。3 在合同外使用杂工和临时工虚增劳务用工量或工作量。 加强监督由用工班组、工长、生产经理签字确认。公司加强监督。4 废旧钢筋、模板、木方私自处理或低价处理从中收取好处费。 公司加强对废旧材料的监控及时处理第一时间调整废旧模板的动向。5 对于项目大型机械的的租赁私下参股或收取好处费而使用不合格机械。 公司动力部加强对大型设备租赁的管理。 项目副经理廉洁风险点防控 序号风险点防控措施1 在生产管理活动中谋取利益接受分包方礼金、贵重物品等。 在工作过程中恰当处理好与分包方的关系抵抗私利的诱惑。2 用公款报销或者支付由个人承担的费用用公款参与高消费娱乐等。 在日常生活中要提倡艰苦奋斗的精神严格遵守各项廉洁法规制度保持清醒头脑增强自我约束力。3 利用职务上的便利通过赌博等方式收取他人财物。 不论公事私事一律从简从优注重项目成本控制以公司利益为根本出发点做好本职工作。4 在组织协调各部门的工作过程中在文明施工和成本控制方面故意刁难和敲诈收取小费。 坚持办一切事情以尽力而出花少钱办好事勤俭节约讲求实效。5 超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。 在日常的招待费用以及个人的差旅费用中一定要实事求是合理消费严禁通过不正当途径中饱私囊。合同科廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在工程款结算中收受分包方好处从而滥结、多结、超结、预结工程款。 提高思想认识加强廉洁学习严格履行合同内容不搞私利分包方结算工程款要有质量部、安全部等相关部门同事签字。2 接受其它单位或个人现金等或在公司报销不属于规定报销范围内的费用。 上级领导和同事加强监督部门报销严格按照审批程序任何一个程序不审批都不可以报销。材料科廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 帮助提供质量不合格材料的供应商规避责任接受供应商提供的违反合同以次充好的材料利用手中的权力插手项目采购的材料及重要设备的采购工作以谋取利益。 公司把好材料供应关项目经理加强监督及时审核料单及账单。2 对材料把关不严使不合格材料用于工程被材料供应商收买故意隐瞒材料质量问题对抽检发现的问题不做处理。 生产经理、施工工长把好材料资料关对不合格材料拒绝接受。3 利用职权便利私下向分包方、材料供应商索要钱物或利用职权便利让业务方报销消费票据。 积极参加廉洁教育活动严于律己廉洁奉公自觉抵制腐败现象。4 对于废旧物资的处理不按照公司规定私下处理废旧物资从而截留钱款获利私设小金库。 废旧物资及时报公司处理对出场废旧物资门卫如实清点。施工单位廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在合同外用工时开人情工、照顾工、多开工或实际情况未发生的工从中捞取好处。 对于合同外用工必须有第三方见证或图片影像资料为证预算部要及时核对工程量和用工量。2 在工作检查、工作考核验收中随意降低或提高验收标准以此来做钱权交易的筹码。 检查、验收必须多方一起相互监督。3 利用职权便利与他人合伙经营建筑材料和设备违规为亲友在项目开展经营活动提供条件。 对于建筑材料和设备进场前必须把好关加强对现场各种经营活动进行监督管理。4 利用职权便利向分包方、供应商索要钱物、有价证券或其它支付凭证等。 积极参加廉洁教育活动严于律己廉洁奉公自觉抵制腐败现象。质检科廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在工程质量验收中收受分包方好处从而降低验收标准。 在质量验收时生产经理、施工工长等必须一起检查验收杜绝此类事件发生。2 在每月工程量结算签字中收受分包方钱物等从而不顾工程质量是否合格也予以签字结账。 对于工程量结算时生产经理、安全员、质量员相互监督。 安全环保科廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在工程安全设施、安全防护验收中收受分包方好处从而降低验收标准。 在安全设施、安全防护验收时生产经理、施工工长等必须一起检查验收杜绝此类事件发生。2 在每月工程量结算签字中收受分包方钱物等从而不顾工程质量是否合格也予以签字结账。 对于工程量结算时生产经理、安全员、质量员相互监督。 后勤科廉洁风险点防控序号风险点防控措施1 在采购行政办公用品过程中弄虚作假以次充好以权谋