生产现场工艺纪律检查和考核规定.doc

批准/日期： 审核： 会签： 拟稿： 发文字号： 标题及正文：生产现场工艺纪律检查和考核规定1 范围本标准规定了生产现场工艺纪律检查内容和考核办法。本标准适用于各生产岗位和相关职能人员的工艺纪律检查和考核。2 职责2.1 研发质量部是本企业工艺纪律检查与考核的归口管理部门，负责产品技术工艺管理、工艺流程、定额、作业指导书等文件的编制与修订，确保所编制的技术工艺文件正确、完整、统一、清晰；负责组织生产现场工艺纪律的监督检查和考核。2.2 生产部负责协同综合部落实生产作业定人、定机、定工种，组织在岗职工（包括新进厂职工、临时工）的工艺纪律教育和应知应会培训；协同研发质量部进行生产现场工艺纪律的监督检查和考核；组织生产作业中不合格项整改措施的实施。2.3 生产操作人员应熟悉岗位应知应会和工艺纪律检查表内容，自觉遵守工艺纪律。严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工，发现图样或工艺文件有问题，应向车间直至产品主管设计、工艺人员请示，经解决后方能进行加工。3 生产现场工艺纪律3.1 生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。3.2 为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产调度提出，经研发质量部批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序： a) 在同一车间（分厂）内流转的工序； b） 改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响； c） 改用较高级精度设备加工。3.3 操作者在生产中必须严格按设计图样、工艺规程和操作指导书的要求进行加工、装配。3.4 检验人员必须严格按设计图样、工艺规程和操作指导书进行检查。3.5 操作者在生产中进行的技术革新项目，必须经由研发质量部会同生产部共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。4 工艺纪律检查与考核4.1 工艺纪律检查项目，包括：文件和资料、设备和工装、生产、物流、检验、区域5S、安全生产7个方面20项内容，满分100分，其中，计划每项内容5分。详见工艺纪律检查表。4.2 研发质量部会同生产部定期（每半年至少组织一次）进行生产现场工艺纪律检查和考核，并填写工艺纪律检查表。4.3 生产部对生产现场负责进行不定期的工艺纪律日常监督和自查考核。4.4 工艺纪律的考核，纳入部门总结评比、奖惩制度的内容之一。4.4.1 凡考核得分为优秀，且符合下列条件的人员，公司给予表扬或适当奖励：a) 严格执行工艺纪律各项要求，实现优质、高产、低耗、安全生产者；b) 发现工艺错误避免损失者，本工序加工之后，下道工序无法保证质量的工艺性错误挽救损失者；c) 爱护和正确使用、维护、保养工装、设备、量检具有成绩者；d) 对改进提高设计、工装、量检具、工艺水平有贡献者。4.4.2 凡考核得分为不合格，或有下列情节的，视损失大小，情节轻重的责任者，公司分别给予批评教育，扣发奖金，赔偿经济损失、行政处分直至依法惩处：a) 违反工艺纪律，造成产品质量事故者；b) 因保养和使用不当，造成工装设备、量检具失准酿成产品质量事故者；c) 不按图纸工艺技术要求，加工粗制滥造，拒绝检验人员监督，造成产品质量低劣，拒不改进者；d) 未经首件检验或发现图纸工艺有问题继续生产造成产品质量事故者。 附录： 工艺纪律检查记录表 2013年1月12日工艺纪律检查表序号检查项目标准分检 查 内 容结果被检查人实得分1文件和资料51.图样、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？52.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？53.作业流程是否清楚？54.相关记录填写是否规范，属实？2设备和工装51.设备是否按规定进行例保和定保？开机前是否检查、润滑、运转?52.工位器具是否按要求配备,并使用？53.工装夹具是否定期保养，确认无误后使用？3生产51. 操作工是否按照图样、工艺流程和工艺文件要求操作?是否规范？ 52. 是否按要求进行首件自检，是否专检合格后批量生产？是否完工后送检？ 53. 加工好的零件是否清除毛刺、油污及冷却液？54. 出现不合格时，是否按规定返工或返修和送检？4物流51.产品标识（含区域标识）是否清楚，不易混料？5检验51. 是否进行了首检和完工检，合格后转序？量检具是否有效？52. 产品状态标识是否有明确？不合格品是否控制？53.是否对关键工序的生产过程进行监控，并在需要时,进行统计过程控制，对异常点进行了分析？6区域5S51. 现场是否有脏物、水渍等？52. 产品放置是否整齐、无磕碰划伤锈？53. 产品是否按规定标识并区分放置 ？ 7安全生产51.安全防护用品是否正确使用？安全通道是否畅通？52.是否知道设备安全操作规程？安全防护