年全套IATF合同评审程序样本.doc

年全套IATF合同评审程序样本 年全套F IATF合同评审程序本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 全套9IATF16949合同评审程序编制销售部审核XXX批准XXX合同评审工作流程图责任单位流程描述备注本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 销售部销售部销售部销售部生产部技术部质量部财务部采购部主管副总销售部各类形式合同合同评审记录合同登记表设计任务书销N N保存合同及评11顾客需求批准签订合同并Y YYN11222确认合同常规特殊给相关部门发合同要求或合同变顾客需组织相关Y NN取消3333本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11.目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 22.适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议通称合同）的确定和评审管理。 33.术语和定义无44.职责、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其它的需求，发货时及时通知顾客。 55.工作程序和要求本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 管理流程:了解产品要求要求评审要求传递要求执行执行监控顾客满意变更执行变更传递变更评审要求变更了解产品要求营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按满意度管理程序的要求填写信息反馈单。 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求:1)顾客规定的要求；2)顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3)与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4)公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。 所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按文件控制程序进行管理。 要求评审要求分类本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1)特殊合同:指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。 新产品开发超生产能力超技术要求有收汇风险利润低于常规2)常规合同:除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单。 评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分:1)要求是否完整明确；2)各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3)与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4)我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 评审方式1)会议评审:由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写合同评审表。 2)传递评审:销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。 3)授权评审:由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。 评审实施常规合同采用授权评审或传递评审。 特殊合同采用会议评审。 评审后的处置本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 评审后的处置方式有:1)正常可行2)通过采取额外管理措施可行:如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。 评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。 3)修订要求可行:如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。 4)不可行:由销售员向客户婉拒，说明原因。 要求传递新产品开发合同签订后，由总经理下达设计任务书，传递给相关部门，由技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在合同评审表上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。 接收老产品订单后，由销售部门填写销售要货单传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在销售要货单上注明。 销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写订单进度追踪一览表。 ，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。 评审意见直接填写在合同更改记录单上。 ，由销售部人员与客户协商达成共识。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将合同更改记录单传递到受此更改影响的所有单位。 按满意度管理程序要求执行。 销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按记录控制程序执行。 66引用/支持性文件设计和开发控制程序文件控制程序满意度管理程序记录控制程序7相关记录信息反馈单保存期二年合同评审表保存期二年设计任务书长期保存订单进度追踪一览表保存期二年本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 合同更改记录单保存期二年销售要货单保存期二年合同登记表保存期二年本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 55工作程序序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.1新产品要求的确新产品要求的确定与评审（立项）定与评审（立项）产品要求确定:从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求:顾客规定的要求顾客未明确，但根据用途可推定的要求与产品有关的法律法规要求公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）在产品要求记录单上，包括相关的样品、图纸、和照片等产品要求记录单销售部技术部生产部要求的产品要产品要与顾客审批本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 产品要求评审:产品要求规定是否恰当和充分:a.要求是否完整明确；b.各项要求之间有无矛盾冲突的地方；c.与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；d.我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。 对对c abc三项否定的回答评审人员加以落实解决，当出现有些项目一时无法确定，在预期的时限内能确定而又不影响新产品开发的要明确具体的责任人和落实时限；对d d条我公司无能力满足产品要求的要尽量整合内外部资源加以满足，记录以上的评审结论和相关的保障措施于合同评审表上，对实在无法满足的合同评审表成本核算单技术部经理相关部门财务部生产部采购部质量部等与顾客的沟通:与客户进行协调沟通，争取达成一致协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一，向客户说明原因，予以婉拒。 信息反馈单销售部技术部本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 产品要求的最终确定:经评审和沟通后，技术部经理根据销售部的开发指令将新产品的各项最终要求、设计目标及附件资料成产品设计开发任务书，产品设计开发任务书必须包括但不限于以下77个方面的要求:配合或安装要求:与客户配套产品要考虑配合要求质量、功能要求（使用要求）包装运输要求寿命、可靠性要求进度要求成本要求文件、资料和记录要求，送总经理审批，必要时要经顾客确认。 开发指令产品设计开发任务书技术部经理销售部审批:总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开发的结论及相关的指示产品设计开发任务书总经理序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.2组成开发小组确定项目负责人和成员产品设计开发任务书总经理技术部经理5.3设计和设计和开发策开发策划项目介绍:项目负责人准备资料召集组员及相关列席人员开会，介绍项目，要求，结构功能分析，重点和难点，有利和不利因素，不确定内容和因素供与会者讨论。 签到表会议纪要项目负责人各部门经理组员任务粗派项目项目风险产品调整本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 任务粗派与进度控制:项目负责人对本项目的具体任务根据组员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体要求及进度，以及各任务之间的相互关系初步产品AP进度计划项目负责人项目风险分析和产品保证:质量、进度、成本项目小组成员根据各自所承担的任务和要求，结合自己所学的知识和实际经验、以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的意见和投诉，现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论，适当时征求总经理的意见，对原先产品P AP进度计划中的任务进行调整、补充和完善，明确设计开发的阶段划分（里程碑点的设置）P AP小组工作任务安排表，以及每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，并对重点和薄弱环节标注“”。 组织小组成员评审工程图纸、规范及材料规范，并参与初始产品的设计，包括确定特殊特性、初始物料、初始流程。 对新的加工和检测设施、设备、工装制成产品过程设计和设备、工装计划，对新模具制成产品过程设计和模具计划，经小组成员确认签字后发放。 总结阶段工作，报管理者代表审查。 产品AP进度计划P AP小组工作任务安排表C QC工程表初始特殊特性清单产品过程设计和设备、工装计划产品过程设计和模具计划项目负责人组员本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控制控制理论本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.4产品设计和开发产品设计和开发配合或安装要求，质量、功能要求总体结构部件安排、连接方法及相互关系部件结构零件安排、连接方法及相互关系零件的尺寸、性能、外观要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包装标准产品标准产品使用说明书11总装图22部件图33零件图44零部件明细表55外购外协件明细表66自制件明细表77包装规范88产品标准99产品使用说明书11理论计算、查阅资料22比照相似产品设计33实验设计44测绘设计11设计输入评审22设计评审33设计验证44设计输出评审55设计确认质量:1质量功能展开（QFD）22设计失效模式及后果分析(DFMEA)33限制理论(TOC)进度:11甘特图22限制理论33并行工程成本:11标准化设计22可制造性设计和可装配性设计33价值工程(VE)本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.1产品方案设计产品方案设计方案设计内容及验证安排:必须满足设计任务书中规定的性能指标和设计项目。 可包括下列方面内容:A A、绘制方案设计总体图；B B、部件安排、连接方法及相互关系C C、总成产品详细的技术质量参数；D D、主要部件结构方案分析、对比及优选报告；E E、产品性能，主要结构系统等设计计算书；F F、采用新设备、新过程、新材料、新技术和结构型式的设想及验证安排（实验、试验安排）。 G G、关键外购件、配套件的质量要求；H H、编写设计方案。 设计方案按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 方案设计的评审:项目负责人根据项目进度，当方案设计完成时，准备相关性的项目资料，技术部经理按_产品P AP进度计划的安排组织相关人员进行设计方案评审，设计人员介绍总体设计方案以及其满足产品设计开发任务书要求的情况，提供相应的证据。 参加评审的人员对设计方案能否满足产品设计开发任务书的质量、进度、成本要求逐项进行评估，审查设计过程和方法的合理性和正确性，验证证据的充分性和可靠性，项目负责人记录每个方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实附加的验证、解决方案和措施。 产品设计评审报告A DFMEA检查表DFMEA（总成）按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.2产品技术设计产品技术设计技术设计内容及验证安排:由产品总体设计师根据实验和试验的结果、可依据的理论公式和参考以往别的产品设计的结果进行产品总体结构，主要部件结构的配合关系设计，可包括下列方面内容:A A、确定产品的结构和主要零件尺寸、性能参数、验算和计算书。 B B、提出产品的主要原材料、外购件、外协件的名称、规格及要求。 C C、编写技术设计说明书。 D D、编写试验规范，提出控制和评价准则。 按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 技术设计的评审:项目负责人按产品P AP进度计划组织或提交设计资料与相关人员审查，参加评审的人员对技术设计能否满足设计方案、产品设计开发任务书的相关规定和本公司的生产可执行性进行审查:A A、审查设计过程和方法的合理性和正确性，B B、验证证据的充分性和可靠性，C C、关键外购件的原材料采购供应的可能性，以及能否符合产品设计规格要求，D D、主要零部件结构方案的合理性、过程性、安全性、可靠性和维修性。 评审人员记录每个方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实具体的验证、解决方案和措施。 产品设计评审报告DFMEA（子系统、部件）按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.4.3工作图设计工作图设计工作图设计及验证安排:由产品设计人员根据实验和试验的结果、可依据的理论公式和参考以往别的产品设计的结果进行工作图设计包括绘制供生产制造用的图样及技术规范等技术文件。 可包括下列方面内容:A A、绘制产品三维数模、总装图、部件图、全部零件图。 B B、编制全套设计文件，即编写:明细表包括零件、自制件、标准件、。 外协外购件等，过程设计和开发、采购、外协、检验和实验用文件。 具体按产品P AP进度计划或产品设计和出图计划（产品复杂时有）执行。 产品AP进度计划_产品设计和出图计划按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工作图设计的评审:项目负责人按产品P AP进度计划组织或提交设计资料与相关人员审查，参加评审的人员对工作图能否满足技术设计、产品设计开发任务书的相关规定、图面的规范性、标准化和本公司的生产可执行性进行审查:A A、审查设计过程和方法的合理性和正确性，B B、验证证据的充分性和可靠性，C C、产品零部件加工过程性和装配过程性；D D、产品图样及技术文件达到统一性、正确性、完整性和标准化的程度；E E、各项技术要求及接收准则的合理性和经济性；产品设计评审报告DFMEA（零件）按产品P AP进度计划安排工作图批准和发放:按文件和资料管理程序的要求进行批准后，发放至产品P AP进度计划或产品设计和出图计划上规定的需求人员。 主管员本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合样件试制见序号5.65.4.4包装设计包装设计包装设计:根据1:任务书中规定的标识、标志要求2:产品的事物尺寸寸3:搬运和运输要求4:产品的结构强度、耐振动、耐划伤、抗干扰、防潮要求5:包装和拆取的便利性6:包装物的处理和回收等要求进行运输包装（外箱和/或托盘）、销售包装（内箱）、内包装以及隔层衬垫的设计、检验和试验，合格后进行批准。 按产品P AP进度计划安排批试见序号5.75.4.5产品标准、使用说明书、产品标准、使用说明书、合格证合格证产品标准、使用说明书、合格证编制审核发放:产品和过程经整改和确认后，小组着手制定产品标准、使用说明书和合格证，并进行批准、归档和发放。 如为按国标、行标或顾客标准、认证产品可直接应用此类产品标准，如为配套产品、非独立使用的产品或外销产品可视情况以决定是否需制定产品标准，其余情况需制定并经批准，再到国家相关部门认证批准或备案。 按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控制控制理论本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.5过程设计和开发过程设计和开发产品要求过程流程图（总装流程，每个零件的生产流程）产品要求（特性）与工序关系矩阵图工序实现产品要求的方法根据工序形成产品要求的特点确保产品100%合格的检验和试验方法过程验证过程整改过程确认过程总结11过程流程图22平面流程图33加工设备、设施清单44模具清单及要求55工装清单及要求66刀具、工具清单及要求77检具清单及要求88特性矩阵图9PFMEA010控制计划111操作指导书212采购、外协产品质量要求313物耗和工时定额A14MSA分析计划K15PPK研究计划616过程总结报告11质量、功能展开22参照相似产品要求加工方法的过程33实验设计44理论计算、查阅资料11过程评审或审核22过程验证33过程确认质量:11过程失效模式及后果分析22限制理论33有限元分析进度:11限制理论22并行工程33甘特图成本:11价值工程22精益生产33工业工程本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.5.1过程方案设计过程方案设计过程方案设计内容:根据设计要求，在对产品设计方案进行过程性评审的基础上，参考相似产品的生产过程确定此产品的生产过程流程图（包括各零件的生产过程流程，部件装配和总装过程流程），新设施、设备、工装、模具清单及要求，过程实验和试验要求，场地平面布置等初步要求。 设备、工装、模具清单车间平面布置图按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 质量、成本、过程风险分析:产品特性和工序的关系（特性/工序矩阵图），质量、进度和成本风险分析:项目小组根据每道工序所涉及的产品特性的多少，每个特性的重要程度和要求的高低，每个特性失控的可能原因的出现几率，控制这些特性的成熟程度，这几个方面来考虑要不要对此工序的以下六个方面加以改变，有些方面的改变需要事先加以证实，如安排具体的过程实验或试验。 ?人:作业设定和维护、操作、监管和检验、服务人员的数量、素质和技能?机:设备、工装、模具、工具?物料:供应商、检验和接收、搬运储存、标识、批次管理等?方法:加工工序和工步，装卸和定位、，加工成本，人员素质和技能要求等?检验和试验:质控点布置和检验项目的可靠性和合理性，检测设备和检验辅具，可检测和试验性，检验和监控成本，检验和监控人员的素质和技能要求，检验和监控方法与批量生产的适应性等。 ?环境:。 环境要求，如加工、检测、搬运、储存、防护所需的环境。 小组可行性承诺A PFMEA检查表PFMEA按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.5.2具体过程设计具体过程设计1.产品的各项要求确定产品加工的过程流程图（包括总装、部装流程和每个零件的生产流程）2.然后制成产品要求（特性）与工序关系矩阵图得出每道工序形成和有关的产品特性名称和数量3.再根据这些特性值要求的高低考虑本工序形成这些产品特性要求的方法:所需要的设备、模具、工装、夹具、刀具、工具要求，材料、毛坯和半成品要求，作业设定、加工和过程参数监控的方法，人员素质和技能要求，根据工序形成产品要求的特点确保产性品特性100%合格的检验和试验（包括检测项目、检测设备、检）测类型、检测频次、检测方法、记录表单、不合格和异常的处理）4.分分别形成加工设备、设施清单及要求，模具清单及要求，工装、夹具清单及要求，刀具、工具清单及要求，检具清单及要求，样件控制计划和操作要求（可用草图和口头说明），采购、外协产品质量要求5.制定加工设备、设施、模具、工装、夹具、刀具、工具、检具计划，样件控制计划和操作要求，采购、外协产品质量要求及计划，并组织实施样件试制阶段（样件试制，样件检验和试验）6.制订小批试制控制计划和操作要求和过程验证要求7.控制计划和操作指导书审批试生产阶段（作业准备，小批试制，产品检验和试验）特性/工序矩阵图特殊特性清单设备、工装计划控制计划检查表样件控制计划试生产控制计划按产品P AP进度计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.6试制样件试制样件按产品样件、试生产制造计划、样件控制计划和操作指导书要求组织制作，按产品检验和试验计划进行检验和试验，然后将合格的样件和检验记录交业务部审核后送/寄顾客。 _产品样件、试生产制造计划_产品检验和试验计划试模跟踪单检验和试验报告按产品样件、试生产制造计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.7小批试制、过程验证和整改小批试制、过程验证和整改?小批试制:按产品样件、试产品制造计划、试生产控制计划和操作指导书和【生产过程管理程序】的作业准备要求组织小批生产；?过程验证:按产品检验和试验计划的要求进行检验和试验，按测量系统分析计划及实施情况一览表和初始过程能力研究计划及实施情况一览表要求，参考【A MSA手册】和【C SPC手册】对过程进行验证，测算初始性能（能力），进行A MSA分析，对设备、设施、模具、工装、夹具、刀具、工具、检具是否能满足产品要求和生产要求进行验证，记录分析和验证结果，特别对不符合的要详细记录以便整改。 设备、工装验收按【设备工装模具管理程序】执行。 ?过程整改:对产品检验和试验以及生产过程中发现的问题落实整改的责任人、方法和完成日期?。 控制计划和操作指导书修订、会签和批准，物耗和工时定额的确定。 _产品样件、试产品制造计划_产品检验和试验计划测量系统分析计划及实施情况一览表初始过程能力研究计划及实施情况一览表按产品样件、试生产制造计划安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.8设计和开发确认设计和开发确认包括产品确认和过程确认两个方面，并填写产品设计和开发确认单，具体包括如下内容:产品实物:11，产品的全尺寸结果（如为多型腔模具生产，必须对每个型腔的产品尺寸进行测量，内部尺寸必须剖开测量）22，外观检查结果33，材料化验和试验结果44，产品性能试验结果均合格设备工装:55，新设备、模具、工装、夹具验收合格检测设备:66，新的检测设备、检具、辅具、目视比对件配备足够并合格过程能力:77，使用控制图代替100%检验的工序K CPK值大于11.33控制计划和操作指导书:88，制作审批完成包装:99，包装标准制作完成并经批准，装运试验（振动和/或跌落试验）合格成本:10，实际生产成本已或预计在可接受范围内后续交付:11，生产、采购、外协能保证当样件或批试制的产品经本公司和顾客的确认不能满足规定的要求（顾客规定的要求、使用要求、法律法规的要求，本公司的成本要求、生产能力或采购的限制）以及在后续生产使用过程发现不能满足规定的要求时，如属本公司的成本要求不能满足、生产能力或采购的限制情况，开发小组人员须根据当前开发任务的多少、改进的难易程度和改进的收益大小提出是否采取措施更改设计，填写文件和资料更改审批/。 通知单（技术类）由总经理裁定。 其余情况须进行设计更改。 P PPAP文件包产品设计和开发确认单生产控制计划文件和资料更改审批/通知单（技术类）项目负责人组员序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合5.9设计和开发更改设计和开发更改设计更改由原开发小组组长召集相关的开发人员、使用者、生产人员、客户等进行评