BAW-CX-6.3+6.4工作环境及设施控制程序.doc

北京天助盈通技术有限公司质量体系标准章节号：6.3+6.4 版本：A/0程序文件 第 5 页 共 5 页BAW-CX-6.3+6.4工作环境及设施控制程序1目的维护为达到产品符合要求所需的基础设施。管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。3职责3.1 办公室负责对公司的办公设施的管理以及工作环境的控制。3.2 质量管理部负责对与产品实现有关的设施、设备的管理。3.3 各使用部门对其所使用的设施进行日常维护和工作环境的保持。4工作程序4.1 基础设施的界定和标识4.1.1. 基础设施的界定公司基础设施界定为如下两大类，分别由办公室和质量管理部负责管理和控制：按办公和产品实现划分，确定：办公室负责基础设施的界定，以实现对达到产品符合性所需的基础设施的管理。基础设施的类别可以界定为如下两类：a) 办公类基础设施，包括办公大楼、工作场所、计算机及其网络设备、其他支持性服务设施（如：运输机械、通讯设施）等。b) 产品实现类基础设施，包括生产设备以及检验测量试验设备等。4.2. 基础设施的提供和购置申请4.2.1. 基础设施的提供a) 对于办公设施（如运输通讯、会议室等），由办公室根据需要统一安排使用b) 对于产品实现用设施（如生产、试验、检验设施），质量管理部根据公司的职能划分，将设施的使用权落实到各职能部门，并责其实施日常的使用、维护保养c) 对于须购置新的基础设施或对现有设施技术改造的需求，使用部门按下款“基础设施的购置申请”办理。4.2.2. 基础设施的购置申请a) 设施需求部门拟制基础设施配置申请单按职能分工，分别交办公室或质量管理部。b) 办公室或质量管理部审核基础设施配置申请单，并签署审核意见后报总经理。c) 对于总经理批准同意后的设施的购置及验收工作，由办公室或质量管理部具体组织实施。4.3. 基础设施的购置和验收4.3.1. 基础设施的购置a) 办公室或质量管理部组织基础设施供应商的考查和选择工作，重点考察其产品质量、设施配套及售后服务能力等。b) 基础设施供方初步选定后，办公室或质量管理部经办人员填写基础设施配置申请单，报部门负责人审核和总经理批准后具体实施。 4.3.2. 基础设施的验收a) 基础设施的验收应按国家有关质量检验方法、验收标准和合同规定要求进行。b) 开箱检验：验收内容主要有设施的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。c) 运行验收：根据有关质量标准和技术参数，按照随机使用说明书规定的操作程序进行操作运行和验收，运行结果填写基础设施验收单。d) 验收符合要求后，办公室或质量管理部予以保存设施随机资料、图纸的原件；对于在交接过程中发现的问题和缺件等应与供方交涉解决。4.4. 设施的维修与报废4.5.1. 对于无法修复的、或因已达报废期限的设施，办公室或质量管理部填写基础设施报废申请单、办公室或质量管理部负责人审核、总经理批准后实施报废。4.5.2 根据基础设施维修计划进行维修。4.6. 工作环境4.6.1. 办公室负责确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境4.6.2. 办公室组织公司各有关职能部门依据国家相应的环保、安全、职业健康相关要求,对生产、研发等环节进行工作场所的环境因素识别，环境因素的识别应着重考虑：a) 人员与产品或工作环境的接触会对产品的质量有不利的影响。b) 工作环境条件对产品质量产生不利的影响。c) 易于对其他产品、工作环境或人员产生污染的产品。4.6.3. 办公室组织对工作环境的检查，对于检查所发现的问题，要求责任部门限期纠正。若属于新发现的环境因素或以往措施不得力的，再次进行识别和制定相应控制措施。5相关文件 记