某公司绩效考核及激励方案(PPT 80页).ppt

绩效考核及激励方案 公司整体战略指标 期货订货率 期货订货额 总订货额 拓展目标达成率 实际拓展店数 目标值 商圈升级率 地级以上城市核心商圈店数 总店数 门店整改率 B转A门店数 B类总店数 期货订货率 期货订货指标达成率 订货达成率 库存消化率 经销商指标达成率 分公司自营指标达成率 超市专柜指标达成率 新店指标占比 AD主管 零售行政主管 武汉公司销售行政主管 拓展主管 武汉公司销售行政主管 拓展目标达成率 拓展目标达成率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 A区域主管 B区域主管 C区域主管 D区域主管 商圈升级率 商圈升级率 现有市场 空白市场 A 经销商在上级城市商圈开店比率 地级市场新店拓展成功比率 AD主管 拓展主管 门店整改率 门店整改率 A 经销商 模式提炼有效性 AD主管 A 经销商 B 经销商 B 经销商 模式复制成功率 B转A成功率 B 转B 成功率 AD主管 AD主管 AD主管 考核指标分为两类 工资结构分为三个部分 出勤考核 出勤考核对应岗位基本工资 考核方法分内勤 外勤 专卖店人员三类 出勤登记表 员工上下班登记 出差人员备注 人事行政专员当日核查 月底统计 基本工资表 管理人员依据出勤登记表及出差统计表 店长 店员依据上报的出勤统计表 绩效工资表 部门经理每月考核 分公司副总审批 人事行政专员汇总统计 提成工资表 分公司副总每季考核 订货会周期 分公司总经理审批 人事行政专员汇总统计 绩效考核 分公司销售部 绩效考核 销售部指标 岗位绩效考核表 销售部 分公司销售部经理 理单员 岗位 绩效考核表 示例 本月销售部已发现的记帐差错次数为4次 依据考核办法本月奖金系数为0 5 销售部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0 5 绩效考核 分公司物流部 绩效考核 物流部指标 岗位绩效考核表 物流部 分公司物流部经理 仓库主管 仓管员 岗位 绩效考核表 示例 本月物流部已发现的货品差错次数为2次 依据考核办法本月奖金系数为0 8 物流部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0 8 提成考核 分公司销售部 物流部 业绩提成分配表 销售部 物流部 季度总体销售量 计算方法说明 依据季度总体销售量 确定提成总金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出部门待分配人数 B 用总提成金额除以部门待分配人数 即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 季度总体销售量对应提成金额配置表 提成分配示例 销售部 物流部 绩效考核 分公司财务行政部 绩效考核 财务行政部指标 岗位绩效考核表 财务行政部经理 分公司财务行政部经理 岗位 绩效考核表 示例 本月工资核算差错0笔 财务帐目差错2笔 现金帐目差错5笔 依据考核办法本月奖金系数为1 0 2 0 8 0 3 0 0 5 0 44 财务经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 44 岗位绩效考核表 财务行政部人事行政专员 分公司财务行政部人事行政专员 岗位 绩效考核表 示例 本月工资核算差错0笔 依据考核办法本月奖金系数为1 当月奖金按岗位全额奖足额发放 岗位绩效考核表 财务行政部会计 分公司财务行政部会计 岗位 绩效考核表 示例 本月财务帐目差错2笔 依据考核办法本月奖金系数为0 8 当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 8 岗位绩效考核表 财务行政部出纳 分公司财务行政部出纳 岗位 绩效考核表 示例 本月现金帐目差错5笔 依据考核办法本月奖金系数为0 当月奖金全额扣罚 提成考核 分公司财务行政部 为什么会有提成 业绩提成分配表 财务行政部经理 会计 出纳 逾期欠款率 计算方法说明 依据季度总体销售金额 确定提成总金额 依据逾期欠款率计算应分配金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出部门待分配人数 B 用应分配金额除以部门待分配人数 即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 财务行政部提成分配示例 10 0 55 0 83 1 业绩提成分配表 财务行政部人事行政专员 人员流失率 计算方法说明 依据阶段性人员总数 确定提成总金额 依据人员流失率计算应分配金额 A 绩效考核 分公司零售管理部 绩效考核 零售管理部指标 岗位绩效考核表 零售管理部经理 零售管理部经理 岗位 绩效考核表 示例 本月门店整改合格率加权平均后为良 AD支援计划达成率为合格 自营系统月度销售目标达成率为90 促销计划达成率为80 依据考核办法本月奖金系数为0 8 0 3 0 5 0 2 0 9 0 3 0 8 0 2 0 77 零售管理部经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 77 此处的考核办法指的是 对门店整改质量的定量分析 加权平均后的值不宜再用定性指标 否则会消弱考核的效果 岗位绩效考核表 AD支援 AD支援主管 AD专员 岗位 绩效考核表 示例 本月门店整改合格率为良 AD支援计划达成率为合格 依据考核办法本月奖金系数为0 8 0 7 0 5 0 3 0 71 AD支援主管 专员当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 71 岗位绩效考核表 零售行政 零售行政主管 零售专员 岗位 绩效考核表 示例 本月自营系统月度销售目标达成率为90 数据报表的差错笔数为1笔 依据考核办法本月奖金系数为0 9 0 8 0 8 0 2 0 88 零售行政主管 零售专员当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 88 此处A的计算显得有点多余 因为错误笔数是可以衡量出来的 岗位绩效考核表 推广策划 推广策划主管 推广策划专员 岗位 绩效考核表 示例 本月促销计划达成率为90 依据考核办法本月奖金系数为0 9 1 0 0 9 推广策划主管 专员当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 9 岗位绩效考核表 展厅专员 展厅专员 岗位 绩效考核表 示例 本月对 现货经销商订货信息表 的准确性和完整性的考核结果是良 依据考核办法本月奖金系数为0 8 1 0 0 8 展厅专员当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 8 提成考核 分公司零售管理部 与订货会相关的岗位提成统计表 与订货会相关的岗位提成考核示例 岗位提成考核表 AD支援 计算方法说明 确定现在门店在上级商圈每开一家店提取的固定提成 提成总额为 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出部门待分配人数 B 用应分配金额除以部门待分配人数 即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 AD支援提成分配示例 岗位提成考核表 推广策划 计算方法说明 依据季度总体销售目标 确定提成总金额 依据销售目标的达成情况计算应分配金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出部门待分配人数 B 用应分配金额除以部门待分配人数 即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 推广策划提成分配示例 岗位提成考核表 展厅专员 计算方法说明 依据分公司季度总体备货额 B 确定季度提成总额 A 统计出该季度备货消化额 C 将订货备货消化额除以分公司总体现货备货额 得出现货备货的消化率 B C 将季度提成总额 A 乘以公司现货备货消化率 得出该季提成总额 C B 依据总备货额来确定提成额不一定合理 展厅专员提成分配示例 岗位提成考核表 店长 店员 计算方法说明 依据门店月度实际销售总额 按岗位固定抽成比例 确定门店销售业绩提成总金额 A 销售业绩超过月前制定的销售任务 发放任务奖金 B 销售业绩超过月前制定的销售目标 发放目标奖金 C C B 店长 店员根据门店销售业绩获得门店销售提成A A B A C 将岗位的销售提成 岗位人数得到每个店务人员的提成工资 店长 店员提成分配示例 绩效考核 分公司招商拓展部 绩效考核 招商拓展部指标 岗位绩效考核表 拓展招商部 分公司拓展招商部经理 区域主管 拓展专员 岗位 绩效考核表 示例 本月拓展招商部计划拜访商圈数为30 实际拜访商圈数24 依据考核办法本月奖金系数为0 8 拓展招商部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0 8 提成考核 分公司招商拓展部 部门业绩提成分配表 拓展招商部 计算方法说明 依据季度各分管区域拓展目标 确定提成金额数量 以 拓展目标达成率 为系数乘以 提成金额数量 即得各分管区域发放金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 以拓展目标为权数 把经理的提成分解到各片区 得出待分配人数 B 分配金额除以待分配人数 即得人均分配金额 人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 q A q B q C q D 代表经理在ABCD各区域的提成 提成分配示例 拓展招商部 绩效考核 分公司副总 绩效考核 分公司副总指标 岗位绩效考核表 分公司副总 分公司副总 岗位 绩效考核表 绩效考核 公司销售物流部 绩效考核 公司销售物流部部指标 岗位绩效考核表 公司销售物流部经理 公司销售物流部经理 岗位 绩效考核表 示例 本月工资核算差错0笔 财务帐目差错2笔 现金帐目差错5笔 依据考核办法本月奖金系数为1 0 2 0 8 0 3 0 0 5 0 44 财务经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 44 示例 本月货品差错2次 数据报表差错3笔 月度销售目标达成率0 7 依据考核办法本月奖金系数为0 8 0 2 0 5 0 2 0 7 0 6 0 68 当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 68 岗位绩效考核表 公司销售物流部销售行政主管 专员 公司销售物流部销售行政主管 专员 岗位 绩效考核表 示例 本月工资核算差错0笔 财务帐目差错2笔 现金帐目差错5笔 依据考核办法本月奖金系数为1 0 2 0 8 0 3 0 0 5 0 44 财务经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 44 示例 本月数据报表差错3笔 月度销售目标达成率0 7 依据考核办法本月奖金系数为0 5 0 3 0 7 0 7 0 64 当月奖金以各岗位全额奖分别乘以奖金系数0 64 岗位绩效考核表 公司销售物流部仓库主管 仓管员 送货员 公司销售物流部仓库主管 仓管员 岗位 绩效考核表 示例 本月已发现的货品差错次数为2次 依据考核办法本月奖金系数为0 8 物流部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0 8 提成考核 公司销售物流部 部门业绩提成分配表 销售物流部 季度总体销售量 计算方法说明 依据季度总体销售量 确定提成总金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出部门待分配人数 B 用总提成金额除以部门待分配人数 即得部门人均分配金额 部门人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 公司季度总体销售量对应部门提成金额配置表 销售物流部仓储主管 仓管员 送货员提成分配示例 绩效考核 公司副总 绩效考核 公司副总指标 岗位绩效考核表 公司副总 公司副总 岗位 绩效考核表 示例 本月货品差错2次 帐目差错3笔 月度销售目标达成率0 7 依据考核办法本月奖金系数为0 8 0 2 0 5 0 3 0 5 0 7 0 66 当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0 66 提成考核 公司副总 业绩提成分配表 销售物流部经理 公司副总 分公司库存消化率 计算方法说明 依据季度总体库存量 确定提成总金额 依据指标完成比率计算应分配总金额 A 将岗位系数与岗位人数加权求和 得出待分配人数 B 用应分配金额除以待分配人数 即得人均分配金额 人均分配金额乘以各岗位系数 即为岗位提成金额 公司季度总体库存对应提成金额配置表 公司副总 销售物流部经理提成分配示例 考核流程 月度绩效奖金考核流程图 各部门经理部 月底统计部门人员出勤表 分公司 武汉公司副总 人事行政专员 分公司总经理 汇总计算出勤工资 月底统计部门人员考核表 汇总计算绩效工资 审核签字 审核签字 审批签字 各工资表转财务 月初部门经理公布考核结果 季度提成考核流程图 各部门经理部 收集考核