现场审核计划.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除现 场 审 核 计 划M/R17审 核 目 的检查公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系是否分别符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-2003标准的要求，检查其是否有效运行，以便对发现问题采取纠正和预防措施，确保体系不断完善和改进。审 核 范 围生产部、产品管理中心、炼铁厂、检修中心、综合管理部、财务部。审 核 依 据（标准和文件）1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-2003标准；2、公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系文件有效版本；3、相关的法律法规和其他要求。审 核组成员分工姓名及编号工作单位联系方式组长 马武荣（A）安全环保员 董毓宏（B）技术中心员 杨 梅（C） 炼钢员王 亮 (D)烧结厂员 王唐民（E）安全环保员 党 智（F）安全环保员 胡婉琴（G）安全环保员李宏伟（H）安全环保部员高 娜 (I)安全环保员文 化（J）检修中员 王知远 （K）计控中员郭春燕 (L)计控中求1、受审核单位和审核员所在单位领导要高度重视此次审核工作，全力支持和配合审核员工作，不得推诿或借口拒绝；2、审核员要提前熟悉被审核单位及所涉及条款，编写检查表；审核期间不得干其他工作，认真完成分配的审核任务；审核结束两周之内按照内部审核管理程序规定完成所有审核记录，交送审核组长验收。3、审核组长组织协调，有权临时调整审核任务，确保此项工作圆满完成；审核郑少森 田学智 何英眷 闫培昌日期2014.7.3批准日期受审核单位联系方式受审核单位联系人联系方式炼铁厂孙 5183800）检修中心高 5182568）生产部张东5182799）产品管理中心杨战5182856）综合管理部李志5182282）财务部王永（5182321） 此文档仅供学习与交流日 程 安 排首次会议：7月7日8：10-8：30安环部三楼会议室，参加人员为受审核单位负责人及相关人员、审核组全体成员末次会议：7月11日17：30-18：00，会议地点、参加人员同首次会议。日期时 间受审 核方标准条款及审核员QMS（BCD）OHS(EF)EMS(GHI)MMS（JKL）7.78:30-18:00炼铁厂4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 6.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.64.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.65.1 5.3 5.4 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2 8.2.3 8.2.4 8.3.2 8.3.3 8.4.2 8.4.37.88：30-18：00检修中心4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2.2 6.3 6.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.3 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.4 4.64.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.65.1 5.3 5.4 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 6.4 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4.2 8.4.37.98：10-12：00综合管理部4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2 8.2 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.45.1 5.3 6.1.1 6.2.3 8.4.2 8.4.314:10-18:00生产部4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.5.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.3.34.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.5.3 4.5.4 4.66.1.1 6.2.1 6.2.3 6.2.4 6.3.1 8.2.3 8.3.3 8.4.2 8.4.3 7.108：10-12：00产品管理中心4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.1 6.2.2 6.3 6.4 7.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.45.1 5.2 5.3 6.1.15.2 6.2.3 6.2.4 8.2.25.3 8.2.3 8.4.2 8.4.314:10-18:00财务部-4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4-7.1114:30-18:00审核组全体成员在会议室召开内部会议、补充审核，并与受审核单位领导沟通。审核报告分发范围管理者代表、公司有关领导、受审核单位及审核员。召开末次会议。发布日期不符合验证后一周。内部审核检查表 M/R19 受审核部门： 第 页共 页 标准条款检 查 内 容检 查 记 录备注审核组长： 审核员： 审核日期： 首、末次会议签到表首次末次审核类型例 行 审 核出席人员姓 名职 务部 门M/R20 不符合报告 M/R21受审核部门陪同人不符合事实陈述：审核员： 审核组长： 受审核单位负责人：日 期： 日 期： 日 期： 原因分析：纠正措施计划：预计完成日期： 年 月 日 责任单位负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日实际完成日期： 年 月 日纠正措施完成情况验证：审核员： 年 月 日 审核员工作