DSP-安全生产月度考评细则.doc

深能合和电力（河源）有限公司公司标准程序目录 名称：公司标准程序 DSP-主题：部门标准程序 安全生产月度考评细则内容：1、目的 2、适用范围 3、规范性引用文件4、执行程序 5、职责 6、解释权7、附录批准： 李超/总经理订立程序编号发布日期审定人审核人订立建议人DSP-2009-徐孝龄詹建龙修订修订编号修订日期审定人审核人修订建议人1 目的为了强化安全管理工作，落实安全生产责任制，对各部门、各单位的安全工作进行量化、科学客观的评价考核，制定本细则。2 适用范围本细则适用于深能合和电力（河源）有限公司各生产职能部门及长期承包协作单位。3 规范性引用文件无。4 执行程序4.1 对日常安全管理工作分10个分项（外协单位14个），制定评分标准和考评办法，进行量化考评。4.2 安全工作考评每月一次，由安监办组织评审，考评结果报安委会主任批准。4.3 考评实行100分制，分四个等级4.3.1 总分在90分及以上，合格。4.3.2 总分在8089分，警报。 4.3.3 总分在70-79分，不合格。4.3.4 总分在70分以下，严重。4.4 考评结果处理4.4.1总分在8089分，警报，安全例会上予以通报，要求加大安全管理力度。对承包协作单位，总分在90分以下，扣10%安全保证金；总分在85分以下，扣20%安全保证金。4.4.2总分在70-79分，不合格，按规定扣除施工单位安全施工保证金，扣除部门一个周期30%公司长周期安全奖。4.4.3总分在70分以下，严重，对外协单位进行停工整顿、培训（收费）、考试（收费），对公司各部门建议公司内部通报批评，扣除部门一个周期100%公司长周期安全奖。4.4.4对于连续两个月评分在70分以下的外包单位，向安委会提出提前终止合同清场的建议。5 职责5.1 安监办负责组织月度考评工作并监督本细则的执行。6 解释权本细则解释权属于安监办。7 附录附录1河源电厂安全生产工作月度考评表（承包单位）序号检查项目标准分检查方法评分标准和办法拓奇中达远达合瑞妈湾环保青云华侨1安全指标20（1）不发生重伤事故 、控制轻伤事故查阅资料发生1人次重伤全扣，发生1人次轻伤扣5分。4（2）控制设备障碍查阅资料发生责任性一类障碍扣6分。责任性二类障碍扣4分4（3）控制异常和未遂查阅资料发生责任性异常扣2-3分3（4）不发生火灾事故查阅资料发生一次责任性记一类障碍的火灾扣8分。责任性记二类障碍的火灾扣4分21（5）不发生误操作事故查阅资料发生一次误操作扣5分，3（6）工作票、操作票、电子工单等合格率100%现场检查抽查工作票、操作票各10份，一份不合格扣1分32安全生产信息报送5（1）月度事故、障碍报表是否按规定报送；安全例会会议纪要、安全简报是否按规定报送安监办统计记录违反一次扣1分1（2）发生的异常生产事件是否按照规定及时准确报送分析报告安监办统计记录违反一次扣2分2（3）工作总结及上级要求上报材料是否按规定报送安监办统计记录违反一次扣2分23落实安全生产责任制5（1）制定各级安全生产责任制，各班组、各岗位安全职责明确查阅资料责任制不明确、不具体、不全面扣2分，无责任制不得分2（2）企业安全目标层层分解落实到部门、班组，并签订安全承包责任书查阅资料安全目标未分解或未签订承包责任书扣2分1（3）各级安全第一责任人是否到位（主持召开或参加安全生产例会、参加安全检查）查阅资料未按规定到位扣2分24建立、健全安全规章制度6（1）有关安全管理方面的规程、制度、文件和各种记录台账是否齐全应建立健全如下制度和规程：1）安全生产责任制度；2）安全生产教育制度；3）安全生产检查制度；4）事故调查分析制度；5）安全生产奖惩制度；6）各生产岗位的安全操作规程；7）劳防用品发放、使用和管理制度；8）特种作业人员培训、管理制度；9）防火安全管理制度。查阅文件、有关资料每缺一种扣2分3（2）基层班组各类规程和安全记录台账是否齐全实地检查每缺一种扣1分1（3）有无“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，应有检查记录，并能发现问题，总结经验查阅有关记录、报告及事故资料制度不健全扣2分，执行不认真扣1分，15坚持安全活动和安全教育10（1）每月召开一次安全网会议，每周一次班组安全活动，记录完整、内容丰富现场检查有关资料少活动一次扣1分1（2）领导和有关专业人员每月至少参加一次班组安全活动现场检查有关资料少参加一次扣1分1（3）积极开展有关安全生产活动，有活动计划、安全宣传教育活动形式多样现场检查有关资料达不到标准扣1分1（4）对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报，能迅速传达、贯彻，并制定相应措施现场检查有关资料未传达贯彻的不得分，传达贯彻迟后一周及以上者扣5分0（5）根据安规要求，对有关人员进行安规、安全文件考试，有记录，参考率为90%以上，合格率为100%查阅有关资 料未按规定进行考试者不得分，合格率、参考率每降低1%扣1分1（6）新员工入厂安全教育工作落实，记录完整查阅记录无记录扣5分1（7）特殊工种人员专门培训合格，持证上岗，记录台账齐全查阅有关记录现场检查无证上岗扣5分，证件超期未年检扣3分；台账不全扣2分46强化安全监督工作5（1）按规定配备专职安全管理人员或兼职安全员、持证上岗查阅有关资料查询核实未按规定配备安监人员扣5分，安监人员无证或不能履行职责扣2分2（2）安全网络健全查阅有关资 料，查询核实未建立不得分；组织不健全扣5分1（3）加强现场安全监督，安监机构人员应有三分之一以上的工作时间，在现场进行安全监督，及时掌握安全动态查阅有关资料，查询核实达不到标准者扣2 27事故处理6（1）发生事故认真调查，做到“四不放过”，事故原因责任清楚，整改措施落实，查阅有关资料，查询核实原因、责任不清，整改措施不落实扣、责任事故责任人未处理扣3分2（2）按规定（时限1小时）及时上报查阅有关资料，查询核实上报不及时扣1分，不按规定上报扣3分，瞒报全扣2（3）事故分析报告、障碍等生产事件报告规范，有事故、障碍统计档案查阅有关资料，查询核实无档案扣3分28开展安全大检查活动6（1）每月组织至少1次项目部安全检查，每次检查做到有计划、有重点、有总结、有整改措施及落实等闭环管理查阅有关资料无按时开展安全大检查扣5分. 内容不详细扣2分2（2）安全检查能做到领导亲自部署、亲自参加，广泛发动群众，认真进行检查并有实效查询核实没有达到要求扣2分0（3）上次厂级、部门的安全检查整改项目落实完成率100%；对一时不能及时整改的项目具有相应的措施预防事故查询核实未按时完成整改计划，无反馈、无整改记录扣1-3分 19安全工器具管理5（1）各生产单位安全工器具配备数量充足，符合要求现场检查每缺一种扣1分1（2）安全工器具保持性能完好，放置规范，标志明确，记录完整；确实做到定期试验、检验现场检查，查阅簿册不符合规定扣1-3分1（3）员工在现场能正确使用安全工器具实地抽查不能正确使用扣2分310安全技术措施及应急预案的制定和落实6对所辖工作范围及岗位全面开展风险辨识控制工作查询资料文件有一项不符合要求扣1-2分1检修作业项目、重大设备操作要制定安全技术措施，进行安全技术交底查阅有关记录文件、记录一项不符合要求扣1-2分1制定岗位或责任区的突发事件应急预案查询资料文件有一项不符合要求扣2分211特种设备及危险源管理5（1）建立所辖区域特种设备及危险源档案、特种设备及危险源管理制度查询资料文件未建立扣3分-1（2）特种设备使用状况检查：铲（叉）车、电瓶车、推土机、推耙机等刹车、方向机、喇叭、信号、照明、液压系统等装置齐全完好，电气控制装置、接触器触头熔件完好，灵敏可靠。现场检查有一项不符合要求扣1分1（3）特种设备管理人员及化学危险品管理使用人员资格情况现场检查每发现一人证件不合格扣2分1（4）特种设备在检验周期内现场检查1个超期扣5分212消防安全管理6（1）消防安全责任制及消防专责人查阅有关的记录和有关文件有一项不符合要求扣3分1（2）消防设施和器材抽查消防设施和器材负责对所辖区域的消防设施和器材配备不足、状态不好，扣 1分1（3）消防通道在责任区的消防通道进行巡查消防通道畅通堵塞消防通道扣2分。1（4）重点部位的消防现场抽查、查阅记录、制度有防火制度（含检查计划、内容项目、周期和检查人及检查记录，对发现的火险隐患应立案并限期整改）。不符合扣2分1（5）动火工作的安全管理情况；到现场进行实地检查1.动火现场有具备资格的人员进行监护。动火现场安全措施齐全完备，具备相应等级的动火作业。不符合扣2分1（6）消防培训和演练现场抽查、查阅制度、记录员工对消防知识“三懂三会”熟练掌握懂火灾危险性，懂预防措施，懂扑救办法，会使用消防器材，会处理事故，会报火警，不符合扣2分113作业现场安全管理10（1）生产现场设备定置存放现场检查1项不符合扣1分1（2）生产现场安全标识、标志齐全现场检查1项不符合扣1分1（3）生产现场文明生产情况现场检查1项不符合扣1分1（4）检修现场安全措施到位；检修现场做到工完、料净、场地清现场检查1项不符合扣2分2（5）无票或超范围工作现场检查1项不符合扣2分2（6）生产现场违章、违纪情况现场检查发现一人违章扣2分214职业健康与劳动保护5（1）有相关管理制度及专人负责现场检查1项不符合扣1分1（2）劳动保护防护用品定期发放、正确使用，在有效期内现场检查1项不符合扣1分1（3）各工种定期体检现场检查不符合扣3分1（4）工伤保险查资料缺一人扣1分1合计：90分附录2河源电厂安全生产工作月度考评表（各部门）序号检查项目标准分检查方法评分标准和办法扣分备 注1安全指标30（1）不发生重伤事故 、控制轻伤事故查阅资料发生1人次重伤扣30分，发生1人次轻伤扣10分（2）控制设备障碍查阅资料发生责任性一类障碍扣10分，责任性二类障碍扣5分（3）控制异常和未遂查阅资料责任性异常扣3-5分，未遂扣3分（3）不发生火灾事故查阅资料发生一次责任性记一类障碍的火灾扣10分。责任性记二类障碍的火灾扣5分（4）不发生误操作事故查阅资料发生一次误操作扣5分（5）2安全生产信息报送5（1）月度安全报表是否按规定报送安监办统计记录违反一次扣1分（2）发生的异常生产事件是否按规定及时上报并及时提交报告安监办统计记录违反一次扣4分（3）安全总结及上级要求上报材料是否按规定报送安监办统计记录违反一次扣2分3落实安全生产责任制5（1）制定各级安全生产责任制，各班组、各岗位安全职责明确查阅资料责任制不明确、不具体、不全面扣2分，无责任制不得分（2）企业安全目标分解落实到班组查阅资料安全目标未分解扣2分（3）各级安全第一责任人是否到位（主持召开或参加安全生产例会、参加安全检查）查阅资料未按规定到位扣2分4建立、健全安全规章制度5（1）运行规程、检修规程、图纸是否齐全查阅资料每缺一项扣1分（2）工作票、操作票、工作监护制度查阅资料每缺一项扣1分（3）定期试验、切换、校验、维护制度查阅资料每缺一项扣1分（4）脚手架管理制度查阅资料每缺一项扣1分（5）定期巡回检查制度查阅资料每缺一项扣1分（6）奖惩考核制度查阅资料每缺一项扣1分（7）仓库管理制度查阅资料每缺一项扣1分（8）5例行安全工作 10（1）每月召开一次部门级安全会议，每周一次班组安全活动，记录完整查阅资料少活动一次扣1分（2）部门主要负责人每月至少参加一次班组安全活动查阅资料少参加一次扣1分（3）安全宣传教育活动有内容、有场所（含电子园地，板报等）现场检查有关资料达不到标准扣1分（4）对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报，能迅速传达、贯彻，并制定相应措施现场检查有关资料未传达贯彻的不得分，传达贯彻迟后一周及以上者扣5分（5）按要求组织参加厂级安规、安全文件考试，安全教育培训活动，参与率为90%以上，合格率为100%查阅资料参与率不足90%不得分，合格率、参与率每降低1%扣1分（6）部门有专人负责安全管理工作，有计划，有布置，有总结查阅资料6健全基础管理台帐10（1）各类事故分析、统计报表查阅有关资 料缺少扣2分（2）个人劳保防护用品配置、使用、检测、报废记录表查阅有关资 料缺少扣2分（3）安全工器具配置、检测、报废记录表查阅有关资 料缺少扣2分（4）“两票三制”现场执行情况检查统计查阅有关资 料缺少扣2分（5）新员工入厂第二、第三级安全教育工作落实，记录完整查阅有关资 料缺少扣2分（6）特殊工种人员专门培训合格，持证上岗，记录台账齐全缺少扣2分（7）员工经常性培训教育档案缺少扣2分（8）违章情况记录统计分析缺少扣2分7开展安全大检查活动5（1）参加公司组织安全检查，每月组织至少1次部门安全检查，每次检查做到有计划、有重点、有总结、有整改措施及落实等闭环管理查询核实不参加公司组织安全检查每次扣1分，不按时开展安全大检查扣3分. 内容不详细扣2分（2）安全检查整改项目落实完成率100%；对一时不能及时整改的项目具有相应的措施预防事故查询核实未按时完成整改计划，无反馈、无整改记录扣1-3分 8安全技术措施及应急预案的制定和落实5对所辖工作范围及岗位全面开展风险辨识控制工作查询资料文件有一项不符合要求扣1-2分检修作业项目、重大设备操作要制定安全技术措施，进行安全技术交底查阅有关记录文件、记录一项