29危险源管理制度.doc

29危险源管理制度 危险源管理制度1目的为了规范危险源管理，消除事故隐患，防止生产安全事故的发生，根据国家安全生产法律、法规，结合公司安全生产工作实际，特制定本规定。 2适用范围适用于公司生产经营活动中危险源辨识、风险评价和风险控制的管理。 3引用文件3.1中华人民共和国安全生产法（xx年修正版，主席令13号）3.2关于开展重大危险源监督管理工作指导意见（安监管协调字xx56号）3.3公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南(交质监发xx217号附件)3.4关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知(交质监发xx217号)3.5危险化学品重大危险源辩识(GB18218-xx)3.6生产过程危险和有害因素分类与代码(GB13861-xx)3.7集团公司管理和行为规范（xx年版）4管理职责4.1公司安全质量部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门；负责收集、汇总公司机关各部门、项目部上报的危险源调查表，并进行分析评价，建立、更新、发布公司总的危险源调查表和重大危险源清单，组织制定重大危险源管理方案，指导、督促各单位开展危险源辨识和风险评价及控制工作。 4.2公司机关各部门、项目部负责建立本部门、项目部的危险源辨识、评价、更新和控制，建立本部门、项目部的危险源调查表和重大危险源清单并传递给公司安全质量部，对存在的重大危险源进行控制和管理。 5管理内容及要求5.1危险源的定义危险源是指工程项目及其施工方案中，具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 5.2危险源辩识5.2.1危险源分类 (1)按导致事故、事件的直接原因分有物理、化学、生物、心理和生理、行为、其他等6大类。 (2)按可能发生的事故、事件类别分有物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等20类。 (3)按可能遭受的职业健康危害分有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素等7类。 5.2.2辨识范围 (1)所有人员包括机关人员，进入生产现场的作业及非作业人员。 (2)所有活动包括常规活动和非常规活动。 (3)所有设施包括建筑物（自有和租用的）、生产用的机械设备、物资材料等。 (4)公司管辖范围内的作业场所包括从事生产施工场所及影响从事生产活动的周边环境。 5.2.3辨识内容 (1)工作环境包括施工场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、资源交通、抢险救灾支持条件等。 (2)平面布局包括功能区布置（如生产区、生活区、临时设施区、材料堆放区等），有害物质，噪声，易燃易爆危险品，设施布置，建筑物、构筑物布置，安全距离等。 (3)交通路线临时便道，各施工作业区到作业面、作业点的连通道，与外界的交通道路等。 (4)建筑结构防火、防爆、防雷击、运输（操作、检修）、通道、闸门、卫生设施等。 (5)施工工序物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）、压力、速度、作业及控制条件、事故（事件）及失控状态（塌方、洞内瓦斯爆炸、高空坠落）等。 (6)施工设备机械类的运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转或操作，电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等，大型设备和高处作业设备（如吊车、架桥机等），特殊装置（如锅炉、氧气瓶、乙炔瓶、油料库、危险品库等）。 (7)有害部位粉尘、毒物、噪声、振动等作业区。 (8)各种设施管理设施、事故应急抢救设施、辅助生产设施、生活卫生设施等。 (9)员工的心理和生理因素以及人机工程学因素等。 (10)管理行为无制度或制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。 5.2.4辨识形态 (1)辨识时应考虑三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）。 并要考虑到以下六个方面物理性危险和危害因素；化学性危险和危害因素；生物性危险和危害因素；心理、生理性危险和危害因素；行为性危险和危害因素；其他危险和危害因素。 危险源辨识可按业务流程进行分别识别。 在辨识中应将过程细分为单项活动或分项、分部工程以及非常规活动。 (2)通过交谈（员工、相关方）、检查现场（易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，车辆、机械、设备，施工、办公、生活、用电、用火）进行危险源辨识。 5.2.5辨识方法 (1)对照法对照有关法律法规、规范、标准等要求进行危险源辨识，如对照建筑施工高处作业技术规范，可知临边、洞口、攀登、悬空、平台、交叉等作业及其场所均属于危险源。 (2)类比法利用相同或相似工程系统或行业内相关统计资料进行危险源辨识，如建筑施工中普遍存在的高处、起重、吊装、爆破、机械、用火、用电等具有危险性的作业及其场所均属于危险源。 (3)经验法依靠辨识人员的工作经验、专业知识和观察、分析、判断能力进行危险源辨识。 5.2.6辨识时机 (1)项目分管安全、技术负责人应在开工前应组织有关人员学习设计文件、审核设计图纸、实施现场调查、研究施工组织设计，了解工程所处的地理、气象条件、社会环境状况，按照工程水文地质条件、工程环境、施工方案、工艺流程，和主要设备、原材料及半成品的使用情况，通过研究、讨论辨识出可能引发事故的危险源，建立危险源调查表并传递给公司安全质量部。 (2)公司机关各部门每年年初、已开工项目每年至少进行一次（两次间隔时间不超过12个月）危险源（更新）辨识，更新危险源调查表，并报送给公司安全质量部。 5.3风险评价5.3.1风险评价方法本公司主要采用直观经验判断法与LEC评价法相结合的评价方法。 (1)直观经验判断法主要有以下几个方面a.法律法规和其他要求明确规定的危险源种类及级别，如特种设备、危险化学品、高处作业分级、危险性较大分项分部工程等。 b.建筑施工企业易发多发事故典型，如高处坠落、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒、火灾、坍塌等事故、事件。 c.本企业类似工程中曾发生过的其他事故、事件。 d.如不加以控制，相关方可能有重大抱怨的危险源。 (2)LEC评价法，即L为事故、事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频繁程度；C为发生事故、事件产生的后果；D为危险程度。 先将L、E、C分别按下列表格赋予不同分值，再相乘得出乘积D，后按D的分值大小判断危险源的风险级别LEC取值评价表事故、事件发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故、事件产生的后果（C）描述取值描述取值描述取值完全有可能10连续暴露10大灾难，许多人死亡100相当可能6每天工作时间内暴露6灾难，数人死亡40可能，但不经常3每周一次、或偶尔暴露3非常严重，一人死亡15可能性小，完全意外1每月一次暴露2严重，重伤7很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1重大，伤残3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5引人注目，需要救护1实际不可能0.1危险程度D（D=LEC）分值风险大小320（含）极度危险，不能继续作业320（不含）160（含）高度危险，需要立即整改160（不含）70（含）显著危险，需要整改70（不含）20（含）一般危险，需要注意20（不含）稍有危险，可以接受5.3.2重大危险源的确定重大危险源是指能导致较大以上事故发生的危险源。 可根据以下两种方法确定。 (1)根据直观经验判断法判定的所有危险源。 (2)根据LEC评价法进行评价，当LEC=D160的，可判定为重大危险源。 5.5.3风险评价时机 (1)各单位辨识（更新）本单位的危险源的同时，应对所辨识的危险源进行风险评价，对一般危险源和重大危险源加以区分。 对评价出的重大危险源，应建立重大危险源清单，与危险源调查表一并报送给公司安全质量部。 (2)公司安全质量部对各单位报送的危险源调查表、重大危险源清单进行审核、汇总，并建立公司总的危险源调查表和重大危险源清单，经公司分管领导审批后发布。 5.4风险控制的原则在对危险源进行风险控制时，应首先考虑和采用下列原则顺序及方式降低风险5.4.1消除原则如对严重危及职业健康安全的工艺、设备实行淘汰制度；可通过设计变更，取消施工难度大、重难点突出的高风险工程；积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备，尽可能完全或部分消除危险源等。 5.4.2替代原则在控制人的不安全行为方面，可用持证人员替代无证人员，可用经验丰富的施工队伍替代缺乏经验的施工队伍等。 在控制物的不安全状态方面，可用性能良好、安全稳定的新设备替代原有旧设备；可用无毒、安全、环保的新材料替代可能含有毒有害物质的现有材料；可通过设计变更，用低风险工程替代高风险工程等。 在控制管理上的缺陷方面，可用更适用的新制度、办法、措施替代可能有漏洞的旧制度、办法、措施等。 5.4.3措施控制原则制定并实施与生产、服务和活动等有关的管理制度、措施。 制定并实施有关机械、设备、设施、岗位、工种的安全操作规程；制定并实施施工组织设计、施工方案、专项方案、作业指导书、安全技术交底书等安全技术文件；根据危险源的类型和级别，在有关场所设置相应的、必要的安全防护设施等。 5.4.4危险源告知原则在有必要提醒人们注意职业健康安全行为的危险源场所设置危险源告示牌和安全警示标志；加强安全教育培训，提高从业人员辨识、防范职业危害的意识和能力。 5.4.5个体防护原则根据危险源的类型和级别，为从业人员配置相应、必要的劳动防护用品，以降低事故伤害和职业危害的程度。 5.5风险控制的主要措施5.5.1公司安全质量部在发布公司总的危险源调查表和重大危险源清单的同时，制定并发布重大危险源管理方案，指导公司机关各部门、项目部组织开展风险控制工作。 5.5.2项目部应按照公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南(交质监发xx217号附件)和关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知(交质监发xx217号)等规定，开展安全风险评估工作，形成评估报告，按规定逐级审批后组织实施。 5.5.3项目部在编制施工组织设计时，应针对已识别的各类危险源制定相应的安全技术措施；对于已识别的重大危险源，应根据有关规定制定专项方案和应急救援预案。 对涉及一般危险源的施工，应严格按照施工组织设计和有关措施组织实施；对涉及重大危险源的施工，应严格按照专项方案要求，落实施工队伍组织、机械设备配置、物资材料供应、施工工艺试验和确定，同时强化过程控制，保证方案的顺利实施。 具体执行公司施工组织设计（施工方案）管理制度和危险性较大分部分项工程安全管理制度。 5.5.4工程施工前，项目部应通过安全教育培训和安全技术交底，向现场施工管理人员和作业人员详细说明各类危险源所处的部位、存在的环节、可能导致事故的类型和伤害程度以及相应的防范措施和应急方案等。 具体执行公司安全技术交底制度。 5.5.5公司每季度应对各项目存在的重大危险源检查一次，项目部每月应检查2次，项目专职安全员、班组每天检查一次，并做好检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。 具体执行公司安全生产检查管理制度和隐患排查与治理管理制度。 5.5.6公司安全质量部组织有关部门对危险源对应岗位制定监控组织措施，措施中要求明确职责、岗位人员培训、防护器具配置要求及安全控制措施。 在涉及重大危险源的施工过程中，应随时监测重大危险源的发展态势，及时采取适当措施，保证施工安全。 监测手段应满足施工需要，鼓励采用新技术、新装备提高监测效果。 5.5.7公司、项目部对需要国家有关部门审批备案的重大危险源，如民用爆炸物品仓库等，必须严格履行审批报备手续。 5.5.8当发生异常或紧急情况时，应立即启动相