008盘古公司管理制度.doc

008盘古公司管理制度 编号:008承德市盘古装饰工程有限公司承德市盘古装饰工程有限公司管理制度手册管理制度手册（内部资料离职缴回）发行日期2018年1月1日 一、总则承德市盘古装饰工程有限公司以“做今日品牌，创百年企业”“作中国家装行业领跑者”的企业文化；秉承“让消费者享受健康家居同时，省心、省力、省钱，”的经营理念；坚持“以诚为本、细节至上，为人民创意”的服务理念，不断完善研发、设计、营销、供应等管理体系，对供应链进行一体化整合，对每个客户的产品进行全程管控，保证以合理的价格为客户提供优质的服务。 致力于将承德市盘古装饰工程有限公司打造成为专业化、标准化、系统化的装饰行业标杆企业。 帮助员工实现梦想，帮助公司持续成长。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司全体员工必须拥有责任心,部门之间要相互配合。 3、公司倡导树立“木桶”思想，“一个水桶无论有多高,它盛水的高度取决于其中最低的那块木板”。 4、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、办公室管理制度 1、文件收发规定1）公司的文件由办公室拟稿（含会议纪要等）。 文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。 秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。 送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。 三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。 各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。 打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。 工作任务繁忙时，应加班完成。 办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。 因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。 实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。 需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。 大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。 未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、人事管理制度 1、公司对员工实行合同化管理。 所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。 员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 2、公司行政部（行政部（人事部）负责协助公司各部门经理的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。 （面试地点会议室） 3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。 4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。 5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 6、各级员工的聘任程序如下1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；2）副总经理、总经理助理、部门经理等高级职员，由总经理提请董事局聘任；3）部门副主任(副部长)及其他员工，由部门经理提请总经理聘任； 7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。 1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。 8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。 9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写员工登记表，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经行政部（人事部）审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。 10、新员工正式上岗前，必须先接受盘古商学院培训。 培训内容包括公司制度、岗位职责、施工工艺流程，设计理念，市场运营，员工工作运营守则等，由行政部及各部门主管共同执行。 培训由行政部（人事部）和培训部负责。 员工试用期间，由行政部（人事部）会同用人单位考察其现实表现和工作能力。 试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。 11、员工试用期满10天前，由用人部门作出考核鉴定，提出是否录用的意见，经行政部（人事部）审核后，报总经理审批。 批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。 12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。 报行政部备案。 13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由行政部（行政部（人事部）行文通知财务部门发放。 15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。 17、公司有权辞退不合格的员工。 员工有辞职的自由。 但均须按本制度规定履行手续。 18、试用人员在试用期内辞职的应向行政部（人事部）提出辞职报告，到行政部（人事部）门办理辞职手续。 19、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。 员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。 20、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由行政部（人事部）给予办理辞职手续。 21、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 22、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 23、公司对辞退员工持慎重态度。 用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。 确需辞退的，必须填报辞退员工审批表，提出辞退理由，经行政部（人事部）核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到行政部（人事部）办理辞退手续。 未经行政部（人事部）核实和领导批准的，不得辞退。 24、聘(雇)用期满，合同即告终止。 员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到行政部（人事部）办理终止合同手续。 25、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。 否则，行政部（人事部）不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 四、各部门管理制度 1、营销中心应根据营销中心工作流程做好各项工作。 2、主材配送中心应根据主材配送中心工作流程做好各项工作。 3、盘古建材应根据盘古建材销售工作流程做好各项工作。 4、设计部的设计师应根据设计部管理流程做好各项工作。 与业主签订签合时应填写部门对接单，交于工程部。 5、工程部监理应根据工程部监理工作流程做好各项工作，项目经理应根据项目经理工作流程做好各项工作。 6、监理每天需在手机APP终端上签到，并填写日志，按照盘古监理工作流程、盘古公司处罚条例、盘古公司工艺标准及辅材使用标准进行后序监督管理工作。 7、项目经理要服从工程部管理，随时查看手机APP终端上的工程进度时间、及时处理工地整改等相关细则，做好工地营销等各项工作，按工地的施工进度表按期完工，严格按照项目盘古公司项目经理工作流程及施工工艺验收标准，进行各项管理工作。 8、项目经理需对技术交底，节点验收拍照上传手机APP终端，设计师、监理需对本项目做出评价。 9、项目经理自主进行项目初级保洁（验收），对基础工程进行维护，并核查验收主材安装情况。 10、监理、设计师应对本项目进行最终评价，是否符合盘古公司管理要求交付与业主。 11、项目经理组织交付业主验收，并办好交付手续，监理需填写竣工报告，给业主出具保修卡。 五、物品（硬件及软件设备）管理制度A、设备购买与配发 1、办公用品的日常管理由行政部专门人员负责定期购买； 2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。 3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。 4、新进人员到职时由行政部统一配发各种办公物品。 5、配发到各种办公物品由各部门经理统一负责。 B、电脑管理 1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。 下班时，务必关机切断电源。 2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。 3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。 4、严禁使用计算机玩游戏。 5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。 6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。 7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 C、网络管理 1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件 5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。 六、车辆管理制度 1、公司车辆由办公室统一管理、调度。 各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 加油卡由办公室统一管理。 2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 4、车辆驾驶实行专车专管，谁驾驶谁负责，下班车辆交回公司。 5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 7、办公室应按时办好车辆保险等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 8、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担1）无照驾驶；2）未经许可将车借予他人使用；3）违反交通规则引起的交通肇事；4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担；5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理；6）外县工地不建议开车； 七、差旅费管理制度 1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2）膳宿费系指膳食费及宿费。 3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。 4）因公出差享受双薪待遇，出差天数双薪。 3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干1）、交通费a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。 b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。 c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。 2）、住宿费a、总经理、副总经理实报实销。 b、其他员工住宿标准为一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。 3）、伙食费a、总经理、副总经理实报实销。 b、其他员工伙食费标准为一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。 4）、出差补助a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。 5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。 非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 6、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补，特殊情况酌情处理。 7、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。 8、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 9、出差报销费用由财务按有时间证明的车票按实际出差天数，并按公司规定严格审核并签字。 经财务主管审核签字后报总经理批准方可报销。 八、合同管理制度 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。 各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。 各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。 但特殊情况经双方一致同意的例外。 13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。 14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 九、档案管理制度 1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 5、归档资料必须符合下列要求1）文件材料齐全完整；2）根据档案内容合并、立卷；3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 十、保密制度 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）重要的合同、客户和合作渠道；5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 十一、工作过失责任追究办法 1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；2）不予受理、许可不告知理由的；3）超越权限实施许可的；4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；8）在履行职责过程中，造成工作失误的；9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 3、工作过失责任分为直接责任、间接责任和领导责任。 4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。 6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。 7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。 8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。 9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。 情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。 造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。 2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。 以上追究方式可以单处或并处。 若构成犯罪的，移交司法机关处理。 4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。 12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理 十二、行政接待工作管理规定 1、行政接待工作的主要任务1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。 2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。 3）协助办理会议的会务工作。 4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。 2、行政接待工作的基本原则1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。 2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。 3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。 3、行政接待工作的程序、规范1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。 2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。 3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。 4、行政接待工作的标准、要求1）事务性接待标准、要求。 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。 2）宴请标准、要求。 宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准工作餐标准安排外卖，10元/人；聚餐标准指来访人员人均接待标准不超过15元。 不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水)，用于接待一般事务性工作人员。 陪同人员不超过来访人员的三分之一；大型宴会标准指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。 十三、处罚与奖励条款处罚条款 1、办公场所卫生脏、乱、差，给予责任人处以10元至100元一次。 2、不服从管理，不服从上级安排，每次每人罚款20元至200元一次。 3、上班期间手机超过一个小时不开机，处罚10元至100元一次。 4、每天关注微信群的内容，转发公司微营销，不作为者，处罚10元至100元一次。 5、积极参与盘古培训全员学习系统，配合公司全员营销模式，不作为者，处罚10元至100元一次。 6、服务态度差或安装、施工技能、规范不符合要求，遭客户投诉的，每次处罚50元至500元。 7、工地、卖场卫生脏、乱、差、公司管理形象不标准者，处罚50元至500元一次。 8、工作时间，干扰和影响他人工作；吃零食、打闹嬉戏或造谣生事；不参与定期晨会，消极怠工者每次每人处罚30元至300元一次。 9、弄虚作假、虚报、冒领材料、冒领办公用品及加班费及差旅费的，除追回原物、原款外，并处每次处罚50元至500元。 10、安排值班人员，值班人员工作不负责任或不到岗，给予责任人处罚10元至100元一次。 11、玩忽职守发生被盗、由负责人赔偿并处以50元至500元罚款，经济损失严重的，解除劳动合同。 12、负责人工作不负责任，部门信息反馈不及时或不反馈、不汇报、不做工作笔记，给予责任负责人50元至100元罚款。 13、工作期间与同事、顾客发生争执可找相关领导反应并协调处理，如发生吵架行为处以50元至200元罚款。 14、部门工作总结、计划未在规定时间报送，给予责任主管50元至100元罚款。 15、相关部门反映问题，责任人未在限期内进行处理解决，给予责任负责人50元至200元罚款。 16、负责人对问题隐瞒或包庇违纪人员，经公司查实给予责任负责人50元至200元罚款。 17、工作不负责任，造成办公设备损坏报废、材料浪费的直接责任者，每次每人扣款50元至100元，情节严重者予以解聘。 18、在上班期间打牌、参与赌博的、上班期间饮酒、玩电脑、打游戏，每人每次罚款50元至100元，情节严重者予以解聘。 19、公司员工擅自向消费者或业主推销非公司品牌产品，拿回扣者处罚300元至1000元，根据情节及造成公司损失的，追究赔偿责任。 20、利用公司平台，上班期间接私单、干私活，处罚10000元至100000元，情节严重者直接解聘，并追究赔偿法律责任。 21、项目经理在施工过程中，客户中途投诉一次的，处罚200元；投诉2次的，处罚400元至800元，以此类推。 22、设计师、项目经理未能实现与公司签订的客户返单率，给予每户处罚500元。 23、客户在施工过程中，要求更换项目经理的，罚款3000元并停工。 24、不按公司统一着装标准上班，第一次扣20元，第二次扣40元，依次类推。 25、不按公司规定迟到、早退、离岗每次扣20元奖励条款 1、市场人员按照市场部工作流程及制度标准执行考核制度给予奖励 2、设计部人员按照设计部工作流程标准执行考核制度给予奖励。 3、工程部人员按照工程部管理考核制度标准执行考核制度给予奖励。 4、各个部门根据该部门的奖励制度及提成方案给予奖励。 5、及时完成公司安排的工作任务，维护好公司整体利益，并得到客户认可的（奖励10元至100元）。 6、及时发现安全隐患并及时采取有效措施，防止事故发生，减少公司损失的（奖励50元至200元）。 7、具有良好的职业道德，积极为客户解决困难，并得到业主肯定与表扬的（奖励50元至200元）。 8、提出合理建议，经公司采纳并在公司工作中取得显著效果的或为公司赢得良好信誉的（奖励50元至200元）。 9、全员营销、微营销、公司品牌拓展、工地营销、为公司树立良好口碑的奖励（50元至200元）。 10、单项项目节点验收，得到第三方监理一次验收合格，并得到好评的奖励100元（班组长）。 11、是非分明，敢于揭发、制止坏人坏事，见义勇为的（奖励50元至500元）。 12、安装配送班组全月无投诉并赢得业主高度满意的每月奖励300元(每个班组）。 十四、公司财务管理制度条款本办法由公司财务管理中心负责解释。 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循以下原则权责发生制原则，专款专项原则（每个客户一个账目，客户缴纳工程款需总经理及财务主管同时签字，才能动用此项目款，董事会成员无权动用此款项）项目验收结束尾款交齐后，余款转入公司总账目。 第三条财务管理的基本任务和方法（一）监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条现金的管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第六条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。 财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。 公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第七条应收帐款的管理对应收帐款，每