FX-GC-LC04现场签证管理规定范文.doc

湖南富兴置业发展有限公司现场签证管理规定编号：FX-GC-LC04版号：A/0页码：第 9 页 共9页现场签证管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人目 录1、概况2、权责划分3、流程图4、工作指南4.1现场签证的主要类型4.2现场签证提出4.3现场签证审核4.4现场签证的审批4.5现场签证的执行与统计4.6现场签证须严格坚持的几项原则4.7现场签证的时间规定4.8现场签证与目标成本的动态管理5、要求（含罚则）6、工具1、概况目的规范现场签证过程，在确保项目正常推进的前提下，有效地控制签证事项，将项目成本控制在目标成本规定的目标范围内。适用范围项目施工过程签证事项。定义现场签证指在施工图或施工合同之外、非施工单位原因引起的工程量增减的经济签证。主导及参与部门工程中心（主导）、成控中心、审计部、审计中心、工程副总、总经理、董事长信息：是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表达事件、事物、现象等的内容、数量或特征。具有客观性、适用性、可传输性和共享性。来源于数据,是数据的内涵，是用数据来表达的。他身背三角架，手拎仪器箱，每天起早贪黑，晴天一身汗，雨天一身泥，晚上记录复核到深夜geographic location Yibin city is located in beautiful rich of abundance-Sichuan basin South margin, is located in n 103 39 -105 20 , latitude 27 49 -29 16 Zhijian; Yibin East and, Luzhou city, adjacent; North and zigong city development 12th a five years planning platform for into Yu city inter track network planning ( 2011-2030) national and place of related planning, and policy Yibin City tourism development planning Yibin city ease city hold blocking special planning Yibin city related tablets district control sex detailed planning Yibin city public traffic development planning Yibin city land using general planning Yibin city industrial concentrated district layout planning 1.4 planning background Yibin city in sands River, and minjiang River and Yangtze River of Sanjiang intersection at, is China famous of wine are, belongs to chuan, and Yunnan, and Guizhou three province combined Department area, known as Yangtze River City, said, is in panxi-liupanshui important part of the resource-rich region. In the new master plan, as the national historical and cultural city in Yibin city, China, Department of Sichuan-Yunnan-Guizhou-based regional center in the upper reaches Counties are: Yibin, and Jiang an, and changning County, and Gao Pingshan County, xingwen junlian, and Gong, and, and, and. 2.1-2 administrative map of Yibin, Yibin city, end of 2014 the citys total population of 5.5429 million people, resident population of 825,000 people in the Center. 2.1.3 social economic development in Yibin city, 2014 to achieve GDP of 144.381 billion yuan, an increase of 8%, keeping the total province-4th place; local public budget income of 10.56 billion yuan, ranking 4th place, above-scale industrial added value of 78.716 billion yuan, ranking 3rd in social retail sales of consumer goods totaled 56.169 billion yuan, ranking 4th in 24990 Yuan of disposable income per capita of urban residents, per capita net income of farmers 9831, Share 123 14.5:60.0:25.5. Wine-making industry,2、 权责划分业务管理业务管理权责工程总监成控中心审计部审计中心工程副总总经理董事长1现场签证5千元及以下1发起2审核/5签证/备案3审核/备案4审批2现场签证5千-5万（含）1发起2审核/6签证/备案参与/备案3审核4审核5审批3现场签证5万元以上1发起2审核/7签证/备案参与/备案3审核4审核5审批6审批3.流程图4.工作指南4.1现场签证的主要类型现场签证的类型包括以下几种：1) 因设计变更导致已施工部位需要返工的；2) 施工现场发生与工程合同承包范围以外的用工；3) 在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、地下障碍物和管线等)变化、不可抗力等导致工程量发生变化；4) 非施工单位原因停工造成的人工、材料、设备及管理费用损失；5) 营销需要：配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；6) 工程造价在5万元以内的小型零星工程；7) 其它因业主、政府等要求增加工作量，需要签证的事项。4.2现场签证提出4.2.1因相关方面要求，需做现场签证处理的，由施工单位填写现场签证审批表，注明签证缘由及工程量、造价等相关事项，向工程中心提交，工程中心接到施工单位现场签证审批表后24小时内组织成控中心、审计部人员到现场对签证事项进行核实，核对签证工程量，成控中心对工程量进行成本预算。4.3现场签证审核4.3.1工程中心、成控中心、审计部在审核现场签证申请单后，由成控中心填写现场签证审批表，注明对签证事项审核和测算情况，如影响其它专业施工则需在相关专业工程师确认后，按流程报审报批。4.3.2工程中心、成控中心、审计部在办理施工单位提交的现场签证时，要重点关注不合理现场签证，如发现不合理现场签证，需做好记录，说明不予现场签证的原因，并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：1) 该现场签证已经办理又重复签证的；2) 合同中已约定而无需再办理的现场签证；3) 属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工导致费用增加等。4.3.3工程总监在审核现场签证时，必须考虑签证事项是否影响房屋销售合同对业主的承诺。对影响销售承诺的签证事项，必须向上级报告。4.3.4如现场签证涉及最终产品本身的变化，需要提供补充或变更图纸，则由工程中心提请设计中心提供补充或变更图纸，并按设计变更管理流程执行。4.3.5因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，工程中心、成控中心应按权限与审批领导沟通同意后，可以先实施签证事项，后补办相关手续，但必须保留完备的原始资料并在签证事项开始实施的7个工作日内，完成审批申报工作。特殊事项仅限于：1）因不可抗力造成的事件；2）现场出现重大的质量安全事故；3）政府相关部门突击性检查、整改需求；4.4现场签证的审批4.4.1现场签证必须严格按审批权限执行。4.4.2对于有争议的现场签证，工程总监应在3天内组织成控中心，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。重大签证事项报请相关领导参与会商。4.4.3各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效。4.4.4现场签证审批单必须由承包单位授权代表签字并加盖有效印章后，并应在规定的时间内办理完成经办人、审核、审批人签字，并加盖现场签证专用章，否则审批单无效。4.5现场签证的执行与统计4.5.1工程中心会同监理单位对施工单位的现场签证事项落实情况进行督查，不合格的监督整改。4.5.2工程中心、成控中心、审计中心应建立现场签证台帐，编号整理签证资料并每月与施工单位进行核对。4.5.3成控中心每月应组织对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，编制项目现场签证月度分析表及月度动态成本分析报告，及时通报成本状况，如已接近临界点，应及时发出成本预警。如果超出目标成本，成控中心应报请总经理，组织相关部门论证、提出、调整目标成本的申请。4.5.4成控中心按工程预结算编制作业指引要求进行现场签证的结算。4.6现场签证要严格执行以下原则4.6.1对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。4.6.2对现场签证及其审批实行严格的时间限制，并力争杜绝事后补办。4.6.3一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同。4.6.4当现场签证内容实施完成后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，现场签证的实施结果必须由项目成控人员验收签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.6.5现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，施工单位和成控中心都必须保存变更及签证资料原件。4.6.6现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核方为有效。4.7现场签证的时间规定4.7.1工程变更内容如需做签证处理，变更通知单下发后，工程中心必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的10个工作日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料；成控中心负责在15个工作日内核定完工程变更造价。4.7.2对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。4.8现场签证与目标成本的动态管理4.8.1由成控中心负责掌管“现场签证专用章”，所有的现场签证审批单完成审批手续后报成控中心加盖“现场签证专用章”后对外生效。4.8.2成控中心必须严格按照项目启动会核定的目标成本，对签证工作进行动态管理，凡某项签证超过项目启动会核定的对应项目标成本，必须依照以下方式进行处理：(1)、在该项目各单项成本之间进行统筹调剂，用其他单项节省的剩余目标成本值冲抵该签证事项，当该签证事项先于其他项目实施的情况下，项目责任人应以书面的方式承诺在后阶段的项目成本中予以抵偿，方可实施签证，确保总目标成本不突破。(2)、成控中心必须按项目建立签证统计台账，所有签证单在加盖“签证专用章”时，应留存相关资料，并按项目编号建立台账。(3)、成控中心应按项目逐笔登记，按时填报项目签证月/季/年度统计分析表，当现场签证的累计数值达到该项工作的目标成本时，应提出预警。凡超出目标成本的，必须按照项目成本管理办法，提出调整目标成本的申请，按审批权限获得批准后，才可办理相关签证。(4)、由于签证导致项目超出总目标成本的部分，项目责任人采用溢价的方式不能完全弥补成本损失，则项目责任人应承担相应的经济责任。5、 要求（1）工程部门应将现场签证手续，工程副总权限的应在2天之内办理完毕，总经理权限的应在3天之内办理完毕，董事长权限的应在5天之内办理完毕，完成对外签证。未按时完成处相关责任人500-800元/天的罚款，造成误工损失赔偿的，由上述责任人承担损失的10-15%。（2）成控中心签证责任人未按规定程序办理手续，对外签证的，未按规定办理的处以1000-3000元/次罚款，造成损失的由责任人承担损失的2040%。（3）除成控签证责任人之外，任何人不得擅自对外签订任何现场签证手续，未按规定办理的处以1000-5000元/次罚款，造成损失的由责任人承担损失的1