XX电子绝缘材料公司监视和测量制度.doc

XX电子绝缘材料公司监视和测量制度 东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号VM-QEH-xx页数55OF63主题:监视和测量版本号B/0章节828.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量1.总则公司制定顾客相关过程管理程序，对顾客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。 2.职责2.1行销部负责顾客满意度的评价工作。 2.2管理者代表监督顾客满意度的评价工作。 3.控制要求3.1信息的收集按顾客相关过程管理程序规定的方法收集顾客满意与否的信息。 信息有a)顾客投诉、索赔；b)与顾客的直接沟通。 c)问卷与调查，等等。 3.2信息的分析利用对收集到的信息进行分析评价，如发现顾客满意程度明显下降，由管理者代表令相关责任部门采取改进措施。 4.相关文件4.1顾客相关过程管理程序28.2.2内部审核1.总则定期进行内部审核，以查明管理体系实施的效果以及管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO 9001、ISO 14001、QC080000HSF环保标准的要求。 2.职责2.1管理者代表制定年度内外部审核方案并组织实施。 负责任命审核组长、审核员。 2.2审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划并负责实施审核。 2.3各部门对内外部管理体系审核工作合作，并对审核中发现的不合格项进行纠正。 3.控制要求3.1公司制定并实施内外部审核管理程序，以确定管理体系是否符合策划的安排ISO 9001、ISO 14001、QC080000标准要求以及本公司确定的管理体系的要求。 有效地满足的管理方针和目标。 得到有效的实施和保持。 东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号VM-QEH-xx页数56OF63主题:监视和测量版本号B/0章节83.2管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内外部审核方案，内容包括审核的准则、范围、频次、方法等。 策划时应考虑环境因素评价的结果，应考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。 3.3内部审核每年不至于2次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、客户反馈、环境事件、HSF事故、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。 3.4内外部管理体系审核员应经过培训、考核合格并经公司总经理任命方可具备内审员资格。 3.5每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定审核专用文件（包括内外部审核检查表、审核实施计划、纠正预防通知单）以及准备审核所依据的文件。 审核组长负责编制每次管理体系审核的实施计划。 3.6确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。 3.7按规定程序实施审核，审核的具体内容依据审核检查表进行。 3.8审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场、收集证据。 现场发现问题时应让该项工作负责人（或操作者）确认并据此填写【纠正预防通知单】。 3.9每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。 审核报告应报送总经理及有关部门负责人。 3.10受审核部门接到【纠正预防通知单】后，要尽快按要求采取纠正措施。 审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、有效性验证，并将验证结果报告给管理者代表及相关部门。 3.11内外部审核的记录及报告移交管理者代表处保存。 4.相关文件4.1内外部审核管理程序38.2.3过程的监视和测量1.总则对过程进行监视和测量，以保证过程的能力。 2.职责2.1制造部负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。 2.2品保部负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡回监视。 2.3各部门对相关的过程进行监视和测量。 3.控制要求3.1公司采用适当的方法对管理体系的过程进行监视和测量。 如通过对过程目标的统计、内审、工作检查等方式，监视过程实现策划结果的能力。 3.2公司在生产过程管理程序、检验与测量管理程序、环境运行控制管理程序、F HSF环境管理物质技术标准环境管理物质技术标准工艺规程等文件中对生产过程的监视和测量的方法作出了规定，这些方法能够证实过程的能力满足策划的结果。 东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号VM-QEH-xx页数57OF63主题:监视和测量版本号B/0章节8监视和测量的方法包括对特殊过程的参数进行连续的监视和测量。 在过程（一般是质量不稳定的过程，影响产品关键质量、特性的过程，以及与重大环境因素、HSF环保相关的过程）的适当位置设立监控点和质量控制点，对能够表征过程能力的过程参数或特性进行测量和监控。 对重要的过程，建立巡查制度，确保过程严格按文件进行运作。 对生产线合格率、生产计划达成率、设备完好率等进行统计分析，据统计结果采取适当措施。 3.3过程的监视和测量中应使用适当的统计技术（见8.1章）3.4对过程监视和测量的结果进行分析，将分析的结论与设定的标准进行比较，如有差距，则适时采取纠正和纠正措施。 4.相关文件4.1生产过程管理程序4.2检验与测量管理程序4.3环境运行控制管理程序4.4F HSF环境管理物质技术标准48.2.4产品的监视和测量1.总则对采购材料、半成品、成品、客退品进行监视和测量，确保这些产品满足规定的要求。 2.职责2.1品保部负责采购物资、半成品、成品、客退品的监视和测量。 2.2制造部、仓库配合做好产品的监视和测量工作。 3.控制要求3.1本公司在三个阶段进行产品的监视和测量进货检验和试验过程检验和试验最终检验和试验3.2进货检验和试验3.2.1严格执行检验与测量管理程序，保证未经检验或检验不合格的原材料、外协外购件不投入使用。 3.2.2根据供应商质量控制程度和提供的合格证明，给合公司实际需要编制检验或验证准则。 3.2.3特采接收/挑选加工使用/紧急放行应按规定程序办理，应做好标识记录以便发现问题时立即追回。 东莞XX电子绝缘材料有限公司管理手册文件编号VM-QEH-xx页数58OF63主题:监视和测量版本号B/0章节83.2.4本公司因仪器及能力无法检验的物料，采购时应要求供应商随货附上相关的品质保证资料。 3.3过程检验和试验按检验与测量管理程序的规定做好半成品/在制品的检测，在规定的检验和试验完成之前或检验不合格时，产品不得向下道工序流转或入库；本公司不存在例外放行。 3.4最终检验和试验3.4.1严格按检验规范规定的项目进行最终的检验和试验，以提供产品符合规定要求的证据。 3.4.2最终检验和试验不能代替进货检验和试验以及过程检验和试验，只有这三种检验和试验均已按要求完成并且结果得到认可后，产品才能放行（授权人员批准除外）。 3.5经检验和试验判定为不合格的产品，按不合格品控制管理程序处理。 3.6检验和试验记录3.6.1产品的检验和试验记录必须按规定填写妥善保存，以作为产品验合格的证明，记录中应有负责产品放行的检验人员的签名。 3.6.2检验、试验记录的管理见文件与记录管理程序4.相关文件4.1检验与测量管理程序4.3不合格品控制管理程序4.4文件与记录管理程序58.2.5环境绩效的监视和测量1.总则建立并保护绩效监测及符合性评价管理程序，对环境绩效进行测量和监视，以确保环境的改善管理水平的提高。 2.职责2.1品保部负责监控环境运行控制的实施情况。 负责检查各部门环境目标和指标、管理方案的完成情况。 2.2各部门负责环境目标