业内易制毒管理制度.doc

四川省宜宾*有限公司易制毒化学品单位负责人岗位职责 一、组织、建立本单位易制毒化学品安全管理领导小组，制订易制毒化学品的各项管理制度和岗位职责，做到制度职责上墙，分工责任明确。制订本单位内部易制毒化学品知识的培训制度，定期组织从业人员进行相关法律、法规的宣传、教育及易制毒化学品知识的培训，不断提高广大从业人员的自律行为和懂法、守法意识。 二、落实专人负责易制毒化学品的各项工作，要求各岗位责任人在易制毒化学品的办证、购买、销售、运输、使用、储存等过程中严格执行易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销和运输管理办法及相关法律法规的规定，认真履行岗位职责，如实及时地记录好台账，做好数据统计，按时向行政主管部门的公安机关报备，并保存好有关证明材备查。 三、组织本单位有关人员每月定期对易制毒化学品的储存仓库进行一次检查，确保设施完好，对库存物进行盘点，保证账物相符，并做好检查记录。发现易制毒化学品丢失、被盗立即报告公安机关，并积极协助查处。 四、做好消防安全管理工作和环境突发事件的应急预案，落实好各项安全措施，确保易制毒化学品在生产、运输、使用、储存过程中的安全。 五、做好年度考核评比工作，落实奖惩措施。对在易制毒化学品管理工作中的先进个人给予表彰和奖励，对工作失职的人员给予处罚。 六、自觉接受行政主管部门、公安机关和协会监督检查，如实提供有关情况和材物品，不得拒绝和隐匿。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品专职管理人员工作职责一、 认真学习国家及各级部门关于对易制毒化学品管理的法律、法规、规章制度及专业知识。二、 对工作认真负责，一丝不苟，有较高的责任心和事业心。三、 对易制毒化学品入库、出库严格手续，认真登记，做好记录。四、 对库存的易制毒化学品分类存放，严禁与其他物品混存、混放，并设立明显的标志。五、 经常对存放易制毒化学品的库房进行检查，防止漏雨进水并及时进行通风散热。六、 搞好库房内温度、湿度的控制。七、 易制毒化学品到库以后，应及时卸货，查验相关手续，并核对到货数量是否与许可证数量一至，卸货时指定专业人看管，双人验收，入库后实行双人双锁管理。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品仓贮人员的职责一、 认真学习易制毒化学品管理相关的法律、法规、规章制度及仓贮管理知识。二、 对工作认真负责，有较强的事业心和责任心。三、 易制毒化学品入库后要认真查看有关证件，认真做好登记。四、 易制毒化学品要专库存放，不准与其他物品混合存放，并设有明显的标记。五、 出库时，要认真填写出库台帐，注明领取人、领取时间、数量、用途。六、 对易制毒化学品实行双人双锁管理。七、 定期对库房进行检查，发现问题及时向分管领导*报。八、 及时检查火、电源情况。库房严禁动火，不准使用电炉子、电烙铁等设备。九、 对库房及时进行通风散热。十、 及时对库房内的消防器材进行检查，防止失灵。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品销售管理制度一、 有易制毒化学品的经营管理制度和健全的销售网络。二、 建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。三、 易制毒化学品销售情况自销售日起30天内报当地公安机关备案。四、 销售易制毒化学品时应当查验购买许可证及经办人身份证明， 查验无误后方可销售。五、 对经营的易制毒化学品应用明确的标识及安全标签和安全技术说明书。六、 对经营的易制毒化学品不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好。应当采取措施，保持销售产品的质量。四川省宜宾*有限公司购销合同管理规定一、为了规范对非药品类易制毒化学品生产经营活动，防止其流入非法渠道用于制造毒品，特制定出本管理制度，以规范销售与采购合同的管理。二、本制度根据中华人民共和国合同法企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业总经理会同法律顾问共同拟定。 三、合同包括以下内容1. 供需双方的有效全称。2. 产品名称（规格）、单价、数量和金额。 3. 运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。4. 付款方式及付款期限。 5. 免除责任及限制责任条款。 6. 合约双方发生违约的责任追求及赔偿条款。 7. 合同双方盖章传真生效。四、审核合格的合同，呈交法人代表或授权代理人签字并加盖公司合同专用章。 五、销售合同订立后，由销售部将合同正本（或者复印件）交办公室存档。销售、采购合同在档案室保存时，应当按年月、按编码归类保存两年以上，以便日后备查。 四川省宜宾*有限公司易制毒化学品流向管理制度 根据国家安全生产监督管理总局易制毒化学品管理条例、关于进一步加强非药品类易制毒化学品监管工作的指导意见明确规定对非药品类易制毒化学品的流向实行监控制度。“强化非药品类易制毒化学品流向监管，严格追究责任” 从生产、销售和购买、运输、使用等环节，对非药品类易制毒化学品的流向监控作了具体规定。企业建立健全非药品类易制毒化学品出入库、销售登记等各项管理制度，并检查企业非药品类易制毒化学品存放保管等内部流转是否有明确的记录，对外销售记录和买方购买资质留存资是否完整，企业产量、销售量是否平衡，前后记录是否一致，台账和实物是否相符，以及产量、销售量、流向等与企业年报是否相符等情况。对非药品类易制毒化学品生产、经营的各项记录台账、资，要逐步建立电子文档，实现信息化、动态化管理。销售、购买非药品类易制毒化学品应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易；销售企业、购买单位和进出口单位应当分别将买卖非药品类易制毒化学品的品种、数量、日期、购买、销售单位的情况销售台账和证明材复印件应当保存2年备查。 我公司严格按相关规定对非药品类易制毒化学品流向进行管理，公司内部定期进行库存统计，同时对非药品类易制毒化学品流向登记本进行核查，发现问题及时整改。四川省宜宾*有限公司销售记录管理制度目的：建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。范围：所有产品销售记录，责任者：销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。程序：1. 销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品，2. 销售记录的内容包括下列方面：（1） 产品名称、批号、规格、数量。（2） 发货人、发货时间：收货地点、单位（3） 产品的检验单号、合同单号、运输方式。3. 销售记录的填写要求如下：（1） 记录及单据的填写要求（2） 字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。（3） 填写及时、准确，不得提前或错后填写。（4） 不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更正时，需在错处划一横一线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。（5） 签名（盖章）填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。（6） 记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。（7） 注意事项：填写时计量单位必须统一。同品种不同的批号，或不同的规格产品，在填写单据时，必须分开填写。4记录的收集（1） 销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收、发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、账、卡核对，确保无缺失。（2） 收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品 特征的项目。如有疑问须及时与有关文件如发货、运输单位相核实，并将情况备注于备注项目下，核对人签字后归档。5记录的保存（1） 记录实行专人、专柜保管。（2） 注意防火、防盗、防遗失。（3） 记录须保存至产品有效期一年后，即使用期限后一年。6记录的查询（8） 记录的存放地点应便于查找、查询。（9） 查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。7每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台帐。四川省宜宾*有限公司购买和运输凭证存档制度 本单位的易制毒化学品生产、经营活动必须按易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销和运输管理办法及相关法律法规的要求进行存档。一、经营单位必须按规定要求建立易制毒化学品生产、经营档案，查验购买单位的营业执照、组织机构代码证、法人代表和经办人身份证、最终合法用途以及委托代购人的委托文书等文件，并保存2年备查。二、经营单位应当建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况，销售台账和购买许可证、运输许可证、购销合同等复印件应当保存2年备查。四川省宜宾*有限公司信息填报及核实制度根据易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销和运输管理办法及相关法律法规的规定。为完善平台信息填报的真实性、准确性，制定本制度。 1、必须指定专人，对平台要求填报的信息每月准确填报和更新。 2、易制毒化学品专管员在每笔业务完成后及时准确地进行信息填报。 3、信息填报时一定要认真仔细，信息填报后一定要反复核实再行提交，切勿出错。 4、在平台运行情况填报及核实过程中，如有问题，要及时通知相关负责人进行处理，以确保信息的正常填报。 5、要高度重视平台信息填报工作。信息填报是规范易制毒化学品管理工作的行为，提高易制毒化学品监管成效的有效手段，应予以高度重视，准确、及时、全面填报信息。 6、严格平台信息填报规定。易制毒化学品专管员应当严格按照信息填报的种类、内容、形式、时限和程序要求填报有关表格和文字材，不得延误、缺项或者漏项；造成重大影响的，追究其相关责任。 7、本制度自发文之日起实施。单位各部门要按照各类信息填报时限的要求，及时提交相关资，实现信息填报的表格化、规范化，全面高效的完成信息填报的任务。四川省宜宾*有限公司培训教育制度 1、目的：确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与非药品类易制毒化学品生产、经营相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司非药品类易制毒化学品管理的要求。 2、适用范围：适用于全公司非药品类易制毒化学品培训教育工作。 3、职责：3.1办公室确保公司培训管理工作能满足公司易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销和运输管理办法及相关法律法规的规定的需要，为人员能力提高提供必要的培训各种资源条件。并负责培训计划的组织实施、考核。3.2各部门负责配合办公室实施公司级的培训计划。4、控制程序4.1培训计划的编制和审批根据易制毒化学品管理条例、易制毒化学品购销和运输管理办法及相关法律法规的规定国家安全管理方针政策、公司生产经营发展的要求，由安全环保科负责根据公司的易制毒化学品培训教育需求在每年年底编制次年培训计划，明确安全培训工作的目标、任务以及具体培训项目。并负责将培训项目纳入年度从业人员培训计划。4.2培训教育管理A、办公室负责根据法律法规要求，制订新增培训计划，安全环保科负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目并提供安全培训所需资源保证。B、安全环保科负责安全教育培训计划的组织实施，记录存档，属管理归口部门。4.3 管理人员培训4.3.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部门对其易制毒化学品知识和管理能力进行培训，考核合格取证后方能任职。4.3.2其他管理人员（含各部门负责人）由办公室负责组织进行安全教育培训，考核合格方能上岗。4.3.3从业人员4.3.3.1一般从业人员（含班组长、操作工）培训一般操作人员上岗前必须进行岗位易制毒化学品知识培训，并经考试合格后方能上岗。四川省宜宾*有限公司违法违规举报奖励制度1、 举报设立目的 为加强非药品类易制毒化学品管理，规范非药品类易制毒化学品生产、经营行为，防止其流入非法渠道用于制造毒品，打击非药品类易制毒化学品生产、经营过程中各种违法行为，鼓励积极举报各种违法违规现象的行为，制定本举报奖励制度。2、 举报适用对象 本制度奖励适用的对象为公司全体人员，非本公司人员举报应予奖励的参照本制度执行。3、 奖励给予条件 本制度奖励给予的条件为实名举报非药品类易制毒化学品生产、经营过程中各种违法违规行为，且经公安机关或公司办公室查证属实。4、 举报奖励标准 1、根据员工举报，查实任意一起不按非药品类易制毒化学品仓储管理制度、出入库管理制度的行为，给予举报人员基本奖励费用100元。 2、根据员工举报，查实并抓获任意一起盗窃公司非药品类易制毒化学品财产的2人（含）以上团伙性违法犯罪活动，基本奖励费用为1000元；同时，举报人积极提供线索，协助公安及保卫人员在每起案件中多查实并抓获一名违法犯罪人员的，额外奖励500元。不予奖励情形1、犯罪嫌疑人、被告人、罪犯自首、主动投案的。2、共犯已经先于举报人检举、揭发违法犯罪事实、证据和违法犯罪嫌疑人员的。 3、公安机关或办公室先于举报人发现尚未被查处的违法犯罪事实，或者犯罪嫌疑人、被告人、罪犯先于举报人举报交代了尚未被查处的违法犯罪事实的。 4、负有特定义务的人员举报违法犯罪事实、证据和违法犯罪嫌疑人员的。 5、其他不应给予举报奖励的情形。 六、举报方法通道举报人可以采取电话举报、信函举报、当面举报等形式对非药品类易制毒化学品生产、经营中的违法违规行为进行举报；电话举报：8888888信函举报：*8当面举报：举报受理地点为公司办公室七、举报奖金发放 对举报人及举报奖励情况，严格保密，举报奖励资金由办公室申请后通过举报人提供的银行账号或举报人提供的其他方式在举报案件终结后7日内发放。 八、其他方面事宜本制度自发布之日起施行。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品供销人员的职责1、易制毒化学品供销人员要认真学习易制毒化学品相关法律、法规管理制度，掌握易制毒化学品的特性、毒性。2、对工作认真，有较强的责任心和事业心。3、熟悉供方单位的生产经营情况，对生产单位的各类证件要认真查看，确保购进的易制毒化学品符合国家规定的标准。4、运输易制毒化学品必须办理运输许可证，运送到厂后必须认真确认各种手续。5、对购进的易制毒化学品的质量要及时向供方单位反馈。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品各部门责任制1、 对易制毒化学品安全工作实行各级负责制。做到每个职工必须认真履行各自的安全职守，各负其责。2、 建立健全的安全组织和机构，根据本单位实际人数情况配备安全专业人员和技术人员。3、 企业法定代表人和销售、管理人员具有易制毒化学品的有关知识，无毒品犯罪记录。4、 各级、各部门设专人负责记录易制毒化学品的流向。5、 定期召开易制毒化学品安全会议，及时研究解决有关易制毒化学品安全经营问题。6、 定期组织各级人员进行易制毒化学品安全思想、安全管理、安全技术的教育，并定期组织安全考核。7、主动配合政府职能部门的各项管理工作。应当积极主动地配合易制毒化学品管理部门组织的实地核查、专家评审、召开会议等各项管理活动，如实填写统计报表及申请表格等材，服从管理、按时上报。重点经营企业应与有关行政主管部门建立计算机联网，及时通报有关情况。四川省宜宾*有限公司易制毒化学品生产出入库管理制度为加强易制毒化学品的管理，防止环境污染及意外事故的发生，制定本制度。1、易制毒化学品需单独存放，存放易制毒化学品的库房内不允许放置其它物品。2、易制毒化学品仓库实行双人双锁制度，由仓库和生产部门作为易制毒化学品使用和发放部门，分别各持一把钥匙，监督员和仓管员要了解化学的理化性质和安全操作方法。3、易制毒化学品运抵单位后，必须由监督员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由送货人、仓储员分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。办公室同时做好合格证，说明书等材的备案工作。4、使用部门须开具易制毒化学品领用单