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zj6文件和资料管理制度 11目的为了使安全标准化管理体系文件的识别、批准、发布和撤销以及安全标准化资料得到有效控制，以确保对安全标准化管理体系有效运行具有重要作用的岗位都能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用，特制定本程序。 22适用范围适用于本公司安全标准化管理体系运行中的所有文件、资料的控制。 33职责3.1安全标准化管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布；3.2安环科负责安全标准化管理手册、程序文件的组织编写、更改以及组织体系文件的评审工作，负责组织实施适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准；3.3各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，作业文件的编写以及本单位文件和资料的日常管理；3.4办公室负责安全标准化体系文件、外来文件、有关资料的发放、登记、回收、销毁、存档及借阅。 44工作程序4.1文件和资料的分类4.1.1公司安全标准化管理体系的文件分为三个层次-第一层次管理手册；-第二层次程序文件；。 阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第2页共17页-第三层次工作文件。 包括以下四部分 （1）操作性文件。 指为使体系程序文件更具可操作性而进一步细化，对体系程序文件有直接支撑作用的文件。 如安全管理制度、实施细则、操作规程、作业指导书等； （2）体系的外来文件。 公司适用的安全标准化法律法规和其他要求文件。 4.1.2公司需要进行有效管理，防止遗失损坏的资料主要有以下这些 （1）矿区平面布置图 （2）地质构造图 （3）水文地质图 （4）岩性分布图 （5）环境和地理位置资料 （6）重要设备设施资料 （7）化学危险品、油类资料 （8）法律法规性资料 （9）技术标准性资料； （10）井上下工程对照图 （11）开拓系统图； （12）纵投影图； （13）各中段平面图； （14）通风系统图 （15）供排水系统图 （16）供电系统图； （17）采空区资料； （18）废旧井巷资料； （19）设计资料； （20）安全评价报告； （21）承包方、相关方资料； （22）安全管理及生产过程中产生的按规定须保存的各种记录、报告等，如事故报告、检测报告。 4.2文件的编制、审核、批准4.2.1管理手册由安环科组织编写、修订，安全标准化管理者代表审核，公司总经理批准；4.2.2程序文件由安环科负责编写和修订，安环科负责人审核，管理者代表批准；4.2.3第三层次的操作性文件由体系要素的主管部门编写和修订，主管部门负责人审核，管理者代表批准。 各生产单位编制的操作性文件，本单位负责人审核，安环科批准；4.2.4适用于公司的有关安全标准化法规目录清单，由管理者代表审核批准；4.3安全标准化管理系统文件的标识4.3.1操作手册的标识ZJKH/AQBZHxx阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第4页共17页ZJKH单位代码AQBZH系统代码一级文件xx发布年份4.3.2程序文件的标识ZJKH/AQBZH （3）1xxZJKH单位代码AQBZH系统代码二级文件 （3）系统元素号1程序或制度文件序号xx发布年份4.3.3三级文件和外来文件不做编号（记录除外，详见记录控制程序），以原有文件名称标识。 ZJKH/AQBZH （3）1xx （001）ZJKH单位代码AQBZH系统代码二级文件 （3）系统元素号1记录文件序号xx发布年份 （001）同样记录文件顺序号4.4文件的发放4.4.1管理手册和程序文件及其他文件，办公室负责发放；其他由安环科分发；4.4.2文件发放对象及范围主要有公司领导、各部门、内审员、特种设备的操作岗位、危险化学品管理岗位等；4.4.3文件发放分为“受控”发放和“非受控”发放。 凡对该份文件需追回更改的发放为受控发放，发放时应加盖红色的“受控印章”，并在文件适当位置编号，领取人应在发放登记上签署姓名和日期。 凡毋需对该份文件追回修改的发放为非受控发放（如相观方索要），发放时盖红色“非受控印章”，领取人在发放登记上签署姓名和日期即可。 4.4.4上级文件的传阅按文件管理制度执行。 4.4.5相关方提供的文件由相关方的对口单位负责分发或内容传递，法律、法规由安环科发放；4.6文件的制(修)订4.6.1文件制(修)订的条件公司的组织机构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的；上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的；经使用单位(部门)反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。 4.6.2文件制(修)订的提出与归口阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第6页共17页使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，由安全处负责统一修订。 4.7文件的批准发布修订的文件经总经理（管理手册）、管理者代表批准后，由办公室发布并收回原文件。 4.8文件的更改4.8.1文件更改的分类4.8.1.1手改指某些字、符号等出现错误时进行的修改；4.8.1.2一般更改指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容没有发生根本变化的修改；4.8.1.3更版指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。 4.8.2文件更改的方法和步骤4.8.2.1手改的方法是由安环科以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。 具体手改的方法是在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方或边上；4.8.2.2一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按上述步骤执行后，与原文件一同使用；4.8.2.3更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，经批准后分发新版，收回旧版；4.8.2.4所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。 4.9作废文件的处理4.9.1文件作废后，应停止使用作废文件，送交办公室统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本；4.9.2办公室应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。 4.10资料的管理4.10.1所有重要资料应交档案室保管；4.10.2因工作需要需要调阅有关资料时，必须经主管领导签字同意后方可借阅，用完后立即归还，不得损坏、遗失。 阿勒泰市招金昆合矿业有限公司xx年8月10日下午13001700B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。 312打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。 全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2打卡次数一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3打卡时间打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。 因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。 因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。 上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.23.2加班管理加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。 部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。 凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第8页共17页B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。 因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。 对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。 加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。 加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。 如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。 3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 3.2.2.5加班工资的补偿员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。 原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。 加班可按11的比例冲抵病、事假。 3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。 3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。 各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。 填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。 3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。 下午13001700度。 全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2打卡次数一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3打卡时间打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。 因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。 因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。 上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.23.2加班管理加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。 部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。 凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。 因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。 对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。 加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。 加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。 如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。 3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 3.2.2.5加班工资的补偿员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。 原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。 加班可按11的比例冲抵病、事假。 3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。 3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。 各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。 填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。 3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。 下午13001700度。 全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2打卡次数一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3打卡时间打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。 因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。 因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。 上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.23.2加班管理加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。 部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。 凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。 因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。 对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。 3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。 加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。 加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。 如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。 3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 3.2.2.5加班工资的补偿员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。 原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。 加班可按11的比例冲抵病、事假。 3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。 3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。 各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。 填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。 3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。 阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第10页共17页阿勒泰市招金昆合矿业有限公司安全标准化管理体系文件和资料管理制度文件编号KH/AQBZH (1)5-xx版本A版本页状态第0次修改批准刘明泉审核姜永正编写李衍华实施日期xx.9.1第12页共17页我想忘记你，可做不到其实你并不是完美得无可替代，你永远是不懂我的心思不知道我为什么会因为一件小事就能开心一整天也不知道我为什么会因为一句话而难过好多天不懂我的任性我的乱发脾气我