洛阳特重轴承有限公司自评报告.doc

安全生产标准化自评报告 洛阳特重轴承有限公司 二一三年九月十日目 录第一章 企业简介.第二章 自评内容.第三章 自评结论. 第一章 企业简介 洛阳特重轴承有限公司成立于1996年，拥有大型立车、高精度数控立车、卧车、滚齿机、数控插齿机、数控钻、钻铣床、数控磨床、加工中心、各种平面磨床、外圆磨床等先进设备，是专业制造大型、特大型轴承、非标精密轴承的国家高新技术企业，公司位于洛阳市高新区孙旗屯乡东马沟工业园区。公司主要从事大型转盘轴承、轧机轴承、风力发电机轴承的生产和非标精密轴承的独立设计、制造等，企业于2003年通过了ISO9001质量体系认证，可独立为用户选型、设计、制造各类轴承，也可为用户研制非标和代替进口轴承，还可修复精度损失的轴承。公司设置综合部、海外事业部、财务部、营销管理部、技术质量部等部门，下设大立车车间、 车间。公司产品主要应用于工程机械、港口、冶金、电力、国防科研、矿山、石化、机床、医疗等企业设备配套使用。二、主要生产工艺流程附工艺流程简述（见附件1）三、公司本部及各生产厂位置公司位于洛阳市高新区孙旗屯乡东马沟工业园区。总占地面积6670平方米 。四、特种设备和主要生产设备使用情况我公司有特种设备7台，档案保存齐全，年检率100%。附主要生产设备明细表（见附件2）。第二章 自评内容 公司成立了由海外事业部主任袁嘉君为组长、各部门、车间安全管理人员为组员的自评小组，根据冶金等工贸企业安全生产标准化化评分标准对我公司基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素进行了综合自评。一、安全生产目标公司制定有年度安全生产目标与指标，各部门、各单位根据与公司签订的安全生产目标责任书，制定有年度安全生产目标分解及实施计划、考核办法，有与安全生产目标管理制定相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并有对安全生产目标的完成效果评估报告。二、组织机构和职责公司设有海外事业部，公司配备兼职安全人员 名。公司健全了各级部门和各级人员的安全生产责任制，各部门、各单位能认真落实各级管理人员的安全管理责任和岗位人员的安全责任，每月公司及单位均能按时召开安全例会，并保留了相应记录。能定期对安全责任制的管理制度进行培训和更新，建立安全工作 “常态化、标准化”机制。三、安全投入公司制定了安全生产投入费用提取使用管理制度，各生产单位均有年度安全费用使用计划，建立了安全专项费用使用台帐，并明确了使用范围。同时，依法参加工伤保险管理，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。四、法律法规与安全管理制度公司建立了安全生产法律法规识别、获取管理制度，识别、更新了相关法律法规并建立了清单，对员工进行了相关培训。在原有制度的基础上，根据公司需要建立各项安全管理制度12项，补充、更新各级人员安全生产责任制 10 项、岗位安全操作规程8项。在安全教育方面，对新的管理制度进行了解读，通过举办专题培训班等形式对员工进行了培训，提高职工安全意识和对各项制度的理解能力，为各项法律法规、管理制度、规程的执行奠定了良好基础。五、教育培训公司严格按照相关制度制定培训计划，并根据培训计划开展安全教育培训工作，建立培训记录档案。六、生产设备设施（一）生产设备设施建设我公司现有一条主要生产线，主要设备有：10米数控立车1台、6米数控立车1台、5米立车2台、1.6米数控插齿机4台、4米滚齿机2台。通过消防、环保等项目验收，有安全和职业卫生“三同时”资料。设备设施均属于国家较为先进的生产工艺装备，符合国家相关法律法规的标准规范及要求。（二）设备设施运行管理及检查、检测公司制定了设备设施的检修、维护、保养管理制度、设备设施定期检查检测管理制度，各单位建立有设备管理台帐，根据公司管理制度对有关设备设施定期进行检查、检测，保存有相关检查、检测记录。特种设备建立有技术档案，按照相关法律法规定期由有资质部门进行检测并提供有检测报告。七、作业安全公司各岗位均建立有岗位安全操作规程，并对安全操作规程进行了培训、考试，上岗人员均是考试合格人员，各单位均进行了岗位安全应知应会考试，不合格人员进行了补考；危险作业均按规定办理了审批手续，检修作业均制定检修方案，公司每月一次、生产厂每周一次、班组每班一次对作业行为进行检查，对违章行为进行处理，现场设备设施符合国家标准规范要求，危险区域和易产生职业危害区域均设置了安全和职业病危害警示标识，实行了5S管理，现场通道畅通，设备及地面卫生干净整洁，物料定置摆放，针对相关方，专门制定了相关方绩效考评体系能认真执行。八、隐患排查和治理公司根据隐患排查治理制度规定，坚持每月不少于一次的月度安全大检查（隐患排查），对排查的隐患分级并下发隐患整改单，各单都能够按期整改，主管部门对整改结果进行了验证；生产车间根据隐患排查治理制度规定每月至少组织四次安全检查（隐患排查）工作，对排查出的隐患进行了认真的治理，建立有隐患排查治理台账，班组每班也进行隐患排查工作。九、重大危险源监控按GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识和安监管协调字【2004 】56号关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见对公司管辖范围内危险化学品和生产设施（场所）进行危险源了辨识、评估，确定无重大危险源。对公司辨识出的所有危险源都采取控制措施 对辨识出的重点危险源设置有明显的警示标志，制定有管理方案。 公司及各部门定期对危险源控制情况进行了检查 。十、职业健康公司建立了职业健康管理制度，建立了职业卫生档案和员工健康监护档案。对易产生职业危害的场所设置警示标识和警示说明，为员工发放了符合标准要求的劳动防护用品，存有发放记录。最近三年无职业病确诊病例。十一、应急救援公司建立了生产应急救援管理机构，制定了公司综合应急预案。建立了与公司各单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行培训；各单位根据本单位生产特点，建立有专项应急预案和现场处置预案，配备有应急装备，储备有应急物资，并与周边专业医疗机构签订了医疗救护协议。十二、事故报告、调查和处理公司建立有安全生产事故报告和调查处理管理制度，公司近几年未发生各类工伤事故，但对同行业典型事故进行汇总学习，做好对员工的安全教育工作。十三、绩效评定和持续改进公司今年建立有安全生产标准化绩效评定管理制度，往年每年年底对安全生产目标完成情况进行考评，根据考评结果进行奖励和处罚，有奖惩记录。公司今年每季度对安全目标完成情况进行了检查、通报，上半年对安全目标完成情况进行了评估，各单位上半年对各单位安全目标完成情况进行了评估，有评估记录。安全目标考核期因未满一年，后续工作尚未开展。第三章 自评结论根据有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题进行了对标整改，整改后自评得分为 77.9 分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故、未发生重伤事故；未发生100万元以上的经济损失事故；无新增职业病发生。公司自评小组认为：具备安全生产标准化三级企业验收条件，现向上级部门申请验收。 洛阳特重轴承有限公司 二一三年九月十日附件1工艺流程图外购轴承锻件（内、外圈）成品、检验入库组装防锈处理检查检验外购滚子、保持器、密封滚子磨端面车端面锯床切断外购轴承钢（棒材）轴承套圈加工齿槽磨内外径、端面、滚道钻孔热处理（外协）车内外径、