公司生产类制度 (4).doc

公司生产类制度 (4) B设备、计量器具的控制C工装模具（夹具）控制D生产异常问题之处理应严格按照过程一般问题回馈流程和过程异常问题回馈流程执行运作。 （略）设备管理程序（COP9.2）工作程序购置设备设备验收OK NG填设备验收表、设备卡片、设备台帐将验收报告交总经理审批技术资料归档统一管理决定能否让步接收制定定期和日常维修保养规则对重点设备应做日常检查检查结果记录在重点设备日常点检表设备维修、保养记录应保留巡回检查定期维修保养保存记录使设备处于良好状态设备计量按计量器具控制程序定期校准并检定合格标志，确保在有效期内使用新制具制造工程人员验收新制具投入需对首检产品确认填固定资产表，交财务入帐新产品试制程序流程图（COP9.3）工作程序A BA新产品试产程序B新产品批量生产审核程序试产前，技术部编制计划、物料清单、技术标准组织试产新产品产生QA、QE对新产品做测试，相关部门组织全面分析总结评审。 试产后新产品是否批量生产相关部门组织评审讨论解决试产中出现的问题确认是否批量生产发放生产更改通知生产计划制定和实施程序流程图（COP9.4）工作程序A单体电池生产计划制定B生产计划的实施生产部组织生产物料部备料品质部监控技术、工程部支援C生产计划的变更1.单体电池月生产任务之变更2.周生产作业计划之变更3.电池组装生产计划之变更4.插单生产单体电池生产计划包装生产计划月生产任务单、月生产进度表周生产作业计划物料计划控制程序流程图（COP9.5）工作程序A、B、C、D A化工原料及五金件B包装材料之控制C安全库存量化工原材料及重要型号五金件，安全库存量应保持当月计划所需量的20%-30%.包装通用物料应保持月用量25%左右。 其它可采用随瞬时供货方式备料。 D辅助材料、补料申请单、材料发放清单等样品电池制作控制程序流程图（COP9.6）下达月生产计划月物料需求计划经理或物控科长审批采购科采购下达周生产计划物料追料表采购科追料根据月生产计划表、工艺技术标准、库存量等制定出。 根据订单说明书、包装材料物料清单、申购单物料追料表购、追料电池选用储存期15天，电压1.2V，性能外观正常客户样品制作控制生产线样品电池的制作控制使用样品收发登记表客户提供的样品客供样品，由样品科管理员登记，如需要可拆解，样品按客户编号存档。 工装模、夹具管理程序流程图（COP9.7）工作程序A工装模具的制作B工装模具的使用与管理样品科接到订单说明书及相关资料制作完成科长确认签字后入签字领出制作科长确认后按客户编号归档发放样品订单结束后收回样品工程部根据需要制作检验验收合格后，交包装编号保管进货检验或试验程序流程图（COP10.1）工作程序原材料检验规程化工原料检验急需物资无条件检验物资客供物资到货采购人员、仓管核对来料合格后，填收料单通知IQC检验不合格1.签署不合格报告2.执行COP13.1不合格品控制程序3.贴“不合格”标识单采用有效的防护措施及时上报磨损、损坏工装模具工程部核实后方可报废检验和验收物资清单先查包装外观来不及检验确认验证OR检验物资取样化验做好标识检验工作指示依原材料技术标准记录好按要求检验判定是否合格跟踪抽样检验合格后合格后有异常及时反馈合格后贴“合格”单贴“合格”单将结果填化工原料检验报告表填原材料检验（验证）报告表将验证报告及供应商提供的合格证明交主管审核归档.工序间检验和试验程序流程图（C0P10.2）工作程序由供方提供合格证明或委托外单位检验外观、包装、规格、合格证明文件入库注当检验后判定结果为不合格，应按COP13.1不合格品控制程序处理注当检验后判定结果为不合格，应按COP13.1不合格品控制程序处理客供物资按COP7.1客户提供物资的控制程序执行。 各车间IC在每天生产前对投入各种物料进行验证工序2转交至后续车间车间实施全员自检互检IC巡查并按时抽样判断务必经检验员检验合格并开单后转交依据IC工作指示前一车间后一车间不合格者应开好标识单并通知生产线返工。 监监控控点点重点工序务必执行首检重点工序务必执行首检最终检验和试验程序流程图（COP10.3）工作程序工序1车间FQC工序4工序1工序2车间FQC工序4入库转交至仓库车间实施全员自检互检IC巡查并按时抽样判断依据IC工作指示务必经检验员检验合格并开单后入库监监控控点点电池分容完毕IC抽检已分容电池做出判定QA测试性能并填写入库电池性能测试综合日报表，技术部审核后作出分类判定。 重点工序务必执行首检重点工序务必执行首检不合格者应开好标识单并通知生产线返工。 入库按电池类别摆放QA、QE定期抽验贮存电池包装前QA提前测试待包装的电池包装入库车间FQC对单支电池作电压、外观全检，合格的用于组合包装QA根据