公司宴请规章制度.doc

公司宴请规章制度 公司宴请规章制度宴请规章制度 一、目的1.规范公司宴请接待活动，执行发起申请、审批程序，配合全面预算管理，合理控制接待费用，达成公关目标。 规范公司宴请接待活动，执行发起申请、审批程序，配合全面预算管理，合理控制接待费用，达成公关目标。 二、适用范围适用范围1.公司各部门的宴请公关接待 三、组织管理与权责1.业务发起部门部门负责人负责发起宴请接待申请2.总经理负责审核并审批宴请申请总经理负责审核并审批宴请申请3.综合部负责协助宴请发起部门完成宴请准备，必要是可以陪同综合部负责协助宴请发起部门完成宴请准备，必要是可以陪同 四、宴请方式1.餐饮、娱乐、健身、酒店安排、馈赠礼品等方式 五、宴请招待原则宴请招待原则1.对公司业务有较大促进，能为公司带来较大利益或必须处理的重要社会关系等。 对公司业务有较大促进，能为公司带来较大利益或必须处理的重要社会关系等。 六、宴请流程1.宴请客人，业务发起部门按排经办人填写宴请申请单，注明详细宴请事由，宴请客人数，报部门分管领导签字后，报总经理审批。 然后持宴请申请单至财务申请备用金，原则上安排在公司协议单位宴请。 确因特殊情况不能安排在协议酒店接待的，经总经理审批后方可接待。 擅自在外以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切费用。 宴请客人，业务发起部门按排经办人填写宴请申请单，注明详细宴请事由，宴请客人数，报部门分管领导签字后，报总经理审批。 然后持宴请申请单至财务申请备用金，原则上安排在公司协议单位宴请。 确因特殊情况不能安排在协议酒店接待的，经总经理审批后方可接待。 擅自在外以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切费用。 2.特殊情况下没有在公司填写宴请接待单的，应先电话申请，事后补办手续。 综合部电话通知协议单位预定，由发起部门经办人签字确认。 特殊情况下没有在公司填写宴请接待单的，应先电话申请，事后补办手续。 综合部电话通知协议单位预定，由发起部门经办人签字确认。 3.烟、酒审批支付程序公司宴请应自备酒水，在宴请接待单上注明水酒需求，由公司综合部按宴请标准配备。 统一在综合部领取。 烟、酒审批支付程序公司宴请应自备酒水，在宴请接待单上注明水酒需求，由公司综合部按宴请标准配备。 统一在综合部领取。 4.工厂因业务发生的工作餐接待，由业务发起部门填制工作餐申请单，提前工厂因业务发生的工作餐接待，由业务发起部门填制工作餐申请单，提前1个工作日报综合部，由综合部负责审核安排。 个工作日报综合部，由综合部负责审核安排。 七、宴请招待标准1.原则上根据客人的重要程度分为三类2.接待部门营销客户和一般的来客由各业务和职能部门分别出面接待。 确需公营销客户和一般的来客由各业务和职能部门分别出面接待。 确需公司领导出面或其他部门协助接待的，提前通知秘书处上报并组织安排。 贵宾的接待均由秘书处统一安排。 司领导出面或其他部门协助接待的，提前通知秘书处上报并组织安排。 贵宾的接待均由秘书处统一安排。 3.如需安排酒店的，按公司协议酒店标准间安排，重要客人的住宿根据领导指示进行安排。 如需安排酒店的，按公司协议酒店标准间安排，重要客人的住宿根据领导指示进行安排。 4.接待场所及接待物品5.秘书处负责接待前各项准备工作，包括场地卫生、沏茶、水果等相关接待物品。 秘书处负责接待前各项准备工作，包括场地卫生、沏茶、水果等相关接待物品。 八、宴请礼仪1.在外宴请客人时，应注意主次位置，待客人就坐后方可就餐，不得醉酒失态，不要在客人面前领取票据或付款，要等主要客人离席后方可离席。 在外宴请客人时，应注意主次位置，待客人就坐后方可就餐，不得醉酒失态，不要在客人面前领取票据或付款，要等主要客人离席后方可离席。 九、宴请费用结算报销2.由申请人持总经理签字同意的宴请接待单原件、发票及点菜单当月内至公司财务及时报帐。 由申请人持总经理签字同意的宴请接待单原件、发票及点菜单当月内至公司财务及时报帐。 十、宴请陪同人员1.客户来访5人以内，我方接待人员最多不得超过一比一陪同；超过人以内，我方接待人员最多不得超过一比一陪同；超过5人访的，我方接待人员酌减。 客户来访1人，我方接待人员不得超过人，我方接待人员不得超过2人。 原则上应按对方比例和相同级别接待。 所有宴请均应注明我们的陪同人员。 人。 原则上应按对方比例和相同级别接待。 所有宴请均应注明我们的陪同人员。 附录（一）宴请申请单备注宴请费用不能超过申请的标准，超出部分由申请人自理。 备注宴请费用不能超过申请的标准，超出部分由申请人自理。 附（二）宴请通知单填写人填写日期年月日篇二接待及宴请管理制度接待及宴请管理制度第一章总则第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。 本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。 第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。 接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。 第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。 凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。 本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。 凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。 第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。 事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。 第二章接待范围和审批程序第五条接待对象包括以下几个方面的内容 1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。 2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。 3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。 4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。 第六条接待范围和审批程序 1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。 董事长，经批准后方可实施。 4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。 5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写接待申请表报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写接待申请表报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写接待申请表报部门经理审核，详细说明接待事由及、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写接待申请表报部门经理审核，详细说明接待事由及相关情况，并由部门经理核定接待标准。 7、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。 、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。 第三章接待标准第七条在公司食堂就餐者，按人均1050元的标准执行，具体档次由综合部落实。 元的标准执行，具体档次由综合部落实。 第八条在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1、总经理、副总经理根据来宾情况，确定接待标准； 2、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 3、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。 、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。 条第九条未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶，啤酒5元/瓶以下）。 第十条外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 第十一条各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。 各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。 第十二条宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于接待申请单内。 宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于接待申请单内。 第十三条陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6过人以上的，公司内部陪餐人员不超过3在人；外来人员在10过人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。 人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。 第十四条若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实第四章住宿接待第十五条如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写接待申请单，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。 如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写接待申请单，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。 第十六条来客住宿，能优先安排在公司招待宿舍的，应优先安排，不能安排的，根据接待对象安排在酒店住宿，并根据来客具体情况进行房间安排。 来客住宿，能优先安排在公司招待宿舍的，应优先安排，不能安排的，根据接待对象安排在酒店住宿，并根据来客具体情况进行房间安排。 第五章内部聚餐第十七条每部门每月可进行一次部门聚餐，由部门经理进行安排，按正常接待审批流程进行报批，可累计使用。 每部门每月可进行一次部门聚餐，由部门经理进行安排，按正常接待审批流程进行报批，可累计使用。 第十八条人部门聚餐以每人50元的标准予以费用报销，未达不补、超过自负。 元的标准予以费用报销，未达不补、超过自负。 第六章费用报销第十九条以现金支付餐费的实行餐后结算的办法，即每次就餐后持接待申请单及点菜单（盖章有效）、签字审核后的有效发票按公司财务费用报销程序办理，超过以现金支付餐费的实行餐后结算的办法，即每次就餐后持接待申请单及点菜单（盖章有效）、签字审核后的有效发票按公司财务费用报销程序办理，超过5个工作日未办理报销手续的视为费用自理。 个工作日未办理报销手续的视为费用自理。 第二十条在定点餐厅就餐的实行签单结算，由接待负责人填制报销凭证按公司财务费用报销程序办理；由财务部出纳进行统一结算。 在定点餐厅就餐的实行签单结算，由接待负责人填制报销凭证按公司财务费用报销程序办理；由财务部出纳进行统一结算。 第二十一条在公司食堂就餐的，由接待部门负责人审核签单，月终食堂管理员统一向财务部结算。 在公司食堂就餐的，由接待部门负责人审核签单，月终食堂管理员统一向财务部结算。 第二十二条住宿费用统一由综合部与财务部一起，于每月指定时间与酒店进行账务结算，综合部出示住宿接待登记表与酒店进行核对，无误后结算。 住宿费用统一由综合部与财务部一起，于每月指定时间与酒店进行账务结算，综合部出示住宿接待登记表与酒店进行核对，无误后结算。 第七章附则条第二十条若本规定同其他规定有抵触之处，除财务制度外，以本制度规定为准。 若本规定同其他规定有抵触之处，除财务制度外，以本制度规定为准。 第二十一条此制度解释及监督权归公司综合部。 第二十二条本制度自总经理签字核准之日起开始实施。 篇三出差、宴请管理制度集团公司出差、宴请管理制度1目的为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。 为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。 2适用范围集团公司各下属单位(销售系统除外)。 3权责说明3.1部门负责人按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。 出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。 3.2人事行政部对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差人事行政部对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差/用车必要协助。 3.3财务部根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。 财务部根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。 4管理规定4.1出差定义4.1.1集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。 集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。 4.1.2在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。 在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。 住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。 住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。 4.1.3就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。 就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。 4.2出差申请4.2.1经理级以下员工因公须出差时，填写好出差申请单，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，经部门主管或经理审核、批准后，转交人事行政部（备案）。 经理级以下员工因公须出差时，填写好出差申请单，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，经部门主管或经理审核、批准后，转交人事行政部（备案）。 4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时，应提前厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时，应提前1天填写好出差申请单，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，总经理或中心总监审批后转交人事行政部（备案）。 往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，总经理或中心总监审批后转交人事行政部（备案）。 4.2.3总经理、总监级员工出差除应提前2天填写好出差申请单，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作交接表，并经董事长或职务代理人审批后，出差人员凭出差申请表、工作交接表到人事行部备案。 天填写好出差申请单，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作交接表，并经董事长或职务代理人审批后，出差人员凭出差申请表、工作交接表到人事行部备案。 4.2.4根据出差申请中的行程安排，由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理，费用标准按照相应标准执行；根据出差申请中的行程安排，由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理，费用标准按照相应标准执行；4.3出差费用借支4.3.1员工借款按夏星集团备用金（暂借款）管理制度执行。 员工借款按夏星集团备用金（暂借款）管理制度执行。 4.4出差交通工具4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。 如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。 4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销；4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时，依据车辆管理制度规定执行。 4.5餐费补贴4.5.1浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。 报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。 享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。 浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。 报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。 享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。 4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。 低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。 4.5.3出差餐费补贴不足一日的，按餐补贴。 4.6住宿费用报销标准住宿费用报销标准4.6.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费。 4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。 住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。 4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销；两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销；4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。 出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心