福州某汽车公司过程审核记录标识和可追溯性控制程序.doc

版本/修改码：A/0 标识和可追溯性控制程序 Q/YT.P21-2006无锡云天汽车配件有限公司 标识和可追溯性控制程序 版本/修改码：A/0 Q/ZC.P21-20061目的为避免不同的产品发生混淆，对产品进行标识。对产品的监视和测量状态进行标识，确保只有通过规定的检验和试验的产品才能投入生产、转序和交付。当产品有可追溯性要求时，应对产品进行可追溯性唯一标识。2范围本程序适用于进厂物资、生产、交付各阶段对产品进行标识及实现可追溯性进行控制的场合。适用于从外购物资接收到最终产品交付全过程中产品监视和测量状态的标识。3职责3.1质管部a) 对产品标识和可追溯性进行归口管理。b) 负责半成品及成品的检验状态标识。3.2供应部a) 负责原材料仓库物资的标识。b) 负责产品仓库的产品标识和状态标识。3.3生产部/车间负责半成品库、在制品的产品标识。4工作程序4.1产品标识4.1.1库房产品标识由保管员对每种物资采用物资收发卡进行标识。4.1.2仓库保管员挂标牌进行标识后，并建立相应的台帐，确保“账、卡、物”三相符。4.1.3在各车间流转的在制品、半成品由车间以工艺流程卡对产品进行标识。4.1.4成品标识，包装时用商标、合格证等进行标识。4.1.5顾客要求时，按顾客规定的方式进行标识。4.2状态标识4.2.1采购物资在入厂后，由原材料保管员对待检验物资挂“待检”标牌，或置于-待检区进行标识；当产品检验合格后挂“合格”标牌，或置于合格区进行标识。当产品检验不合格时，挂“不合格”标牌，或置于不合格区，并由质管部组织评审或由供应部办理退货,具体执行不合格品控制程序。4.2.2生产过程中对投料区、周转区进行区域标识，只有合格品才能进入投料区、周转区。质管部检验人员负责对产品的监视和测量状态进行标识。检验合格品挂“合格”标牌，或置于合格品区；不合格品挂“不合格”标牌，或置于不合格区。经评审报废的产品挂“废品”标牌，或置于废品区；待检验/试验品用“待检验”标牌标识。按不合格品控制程序评审后需返工/返修的不合格品，挂“返工”/“返修”标牌，或置于“返工”/“返修”区域。4.2.3成品检验合格后检验员挂“合格”标牌，或置于划定的合格品区域；不合格品挂“不合格”标牌，或置于不合格品区域。经评审报废的不合格品挂“废品”标牌，或置于废品区；待检验/试验产品挂“待检验/试验”标牌。按不合格品控制程序评审后需返工或返修的产品挂“返工”/“返修”标牌，或置于返工/返修区域。4.2.4对检验状态不明，或不能确定其是否合格的产品，作为可疑物资按不合格品进行标识，并由质管部按不合格品控制程序要求进行重新评审，确定其状态后再标识。4.3唯一性标识当产品有追溯性要求时，包括本公司和顾客要求，由生产部对产品进行唯一性标识，以实现可追溯性。 4.4被顾客授权的产品若因产品或其制造过程与当前批准的要求不同，在装运时营销部应在包装箱/集装箱上做出适当的标识。上述要求同样适用于公司采购的产品，在提交给顾客之前，公司应对供方就其提出的任何要求进行批准（标准8.3.4）。4.5当顾客要求时供应部必须满足顾客附加的验证/标识要求（如引入新型产品）（标准7.1.4）。4.6质管部应满足顾客对新产品样件或工程更改级别附加标识方面的要求。4.7在本公司正常的生产流程中，产品所处的位置并不体现其是否处于适当的检验和试验状态，除非产品本身状态明显（如自动化生产线物流传递过程中的零件）（标准7.5.3注）。4.8对于库房中的过期/可疑产品，应作为不合格品进行标识、隔离控制（标准8.3.1）。4.9待判定状态的标识4.9.1如对已测定产品，不管是外购/外协产品、中间产品还是成品，其检测数据尚未验证之前，或对其合格与否发生疑问时，由负责该项检验的检验员对其加“待判定”标识，或监督工人将其置于“待判定区”。4.9.2如发现无标识或状态可疑的产品，则加可疑标识，作为不合格品处理。4.10顾客财产的标识按顾客财产控制程序要求实施。工装的状态标识执行工装控制程序的要求。4.11产品标识的保护和管理4.11.1产品标识应清晰、牢固，不因产品流转中诸因素的影响损坏或消失。4.11.2在产品生产、检验和试验过程中，各部门要对产品标识和产品状况标识进行保护，防止脱落，严禁涂抹、撕毁，保证标识完好、醒目、整洁。如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。无标识的产品为可疑产品，按4.2.4要求进行控制。5引用文件 5.1 Q/YT.P09-2006 工装控制程序 5.2 Q/YT.P22-2006 顾客财产控制程序 5.3 Q/YT.P29-2006 不合格品控制程序6记录6.1 JL-P21-01 物资收发卡6.2 JL-P21-02 工艺流程卡 6.3JL-P21-03 钢管类产品原材料进出统计表7标识和可追溯性控制流程图隔离合格标识待检标识采购的产品标识确定产品标识方法检验状态标识产品标识 检验记录/发