品质管理考核制度.doc

品质管理考核制度 山东海慧新能源科技有限公司品质管理考核制度制度编号MNE/F/JS011-2018制定部门技术品质部制定时间82018年年99月月313日文件更新履历版本变更内容日期编制者A/0新建制度2018年9月13日品质管理考核制度第一章总则第一条秉承“提品质，提良率，降低报废，树立公司品牌”的思想，确保产品制程的规范性和严密性，杜绝品质异常的重复发生，解决质量波动等问题，技术品质部特制定本考核制度。 第二条本办法适用于海慧新能源科技有限公司与品质相关的所有活动。 第二章权责第三条技术品质部秉承“公平、公正、客观、独立、权威”为原则，主导考核的执行部门。 生产技术板块所有部门为本品质管理办法活动参与部门。 第四条本办法所有产生的罚款费用，每月直接从生产厂、部室的工资总额上扣除，作为品质基金。 每月技术品质部将编制成奖罚通告，交由生产技术板块负责人审批，并提交人力资源部。 第三章质量体系管理的考核第五条在质量管理稽核中（包括客人参观、内部稽查、第二方审查、外部审核或第三方审核、管理评审等），向责任单位开出的不符合报告，需在开单后7个工作日内完成整改，未按时完成整改处罚责任单位50元/次，7个工作日不能完成的，技术品质部负责人批准后限期完成，未按时完成处罚责任单位50元/次。 首次出现的问题不作处罚，再次稽核发现与之前同一问题，处罚责任单位或责任人50元/次并按时整改。 质量体系稽核主要发现如以下几点进行考核（一）没有悬挂设备点检表、操作规范、设备保养维修记录表、工序作业指导书或标准等文件，或者悬挂的作业文件、标准或表格不是最新版的；（二）使用的受控文件及表单格式（包括电子档案）不符合要求的，与文控中心原版受控文件不一致的；（三）未及时将更新的文件（纸质档与电子档）、表单（电子档）以及文件/表单一览表（电子档）提供给品保的；（四）记录填写不清晰，随意涂改，没有主要负责人签字确认的；（五）文件/记录未按类别顺序收集归档好，不方便查找的。 第四章来料检验的考核第六条制程生产过程中发现A、B类原材料批量不良（该批次原材料不良率5%），处罚来料检验100元/次；第七条A、B类原材料来料检验不合格每月2次，每超过一次处罚采购部50元/次；第八条供应商未能及时回复扣款通知单、索赔确认函件（不超过1个月），处罚采购部100元/次；第五章过程检验的考核第九条过程品质巡查问题点的考核与第三章第五条体系稽查的考核保持一致。 过程品质巡查由现场IC进行，巡查要求为现场文件要求。 第十条出入库检验发现异常并进行批量判退的产品，需要责任部门进行返工全检，重新提交后出入库检验人员将加倍抽检，若再次检出异常品，将处罚责任部门200元/次。 第十一条未经品保检验，无QC盖章或签字的产品自行入库，每次处罚相关单位或生产单位100元。 第十二条拒接品质异常联络单的责任部门，处罚100元/次。 第十三条问题纠正与预防措施跟踪单开出后，5个工作日未通过品质工程验收，处罚责任人100元，每延迟5个工作日再增加处罚该责任人100元；若明确5个工作日完成不了，由生产厂负责人和公司技术质量负责人同意，成立QCC小组，在原验收日内完成小组改进计划并批准通过，未按计划完成改善，再处罚责任人100元。 第六章停复产的考核第十四条出现批量异常（连续性同一不良出现3片以上且立即无法改善的异常情况）时，由品质人员开出停复机、停复线申请/通知单，生产厂未按停复机、停复线申请/通知单执行，处罚生产厂200元/单。 第七章入库检验的考核第十五条对由于人员或管理失职上引起的质量异常，如标签贴错、功率档位混、产品等级混、数量不符等人为问题。 品质入库检验发现该类异常，处罚50元/片。 第八章品质客诉的考核第十六条有效客诉处罚责任部门500元/单。 若公司有处罚通报，不重复处罚，就高不就低。 第十七条客诉报告回复接到投诉后五个工作日完成8D报告，每次超时回复处罚100元，由相关责任部门承担。 第十八条客诉对策跟踪1.检查发现对策未按时间落实的，每次处罚100元，由客诉对策实施单位承担；2.检查发现或者客户反馈对策效果不明显或者无效的，每次处罚100元，由客诉对策实施单位承担。 第九章品质相关职能部室的考核第十九条生管物控部应按照来料先到先发的原则发放原辅料，因不按照此规则发料造成原辅料过期报废，生管物控部承担5%-10%的费用。 第十章其它方面品质管控要求第二十条品质会议上，确定由相关部门完成的任务，未按时完成的处罚50元/次。 第十一章报废品（Q3/A3）的考核第二十一条低级人为导致的报废处罚100元/片，设备导致的报废处罚50元/片。 具体数据由技术品质部在每次结束生产计划五个工作日后进行提供。 第十二章奖励部分第二十二条公司单个质量指标连续三个月达标（奖励的三个月不与下次奖励的三个月叠加），或品质指标达标且提升显著，由技术品质部提交资料至生产技术板块负责人，视实际情况奖励200-2000元。 第十三章附则第二十三条本办法由技术品质部负责解释，本文处罚及奖励均需生产技术板块负责人进行最终签核，签核后提交人力资源部。 第二十