妮乔出差管理制度.doc

妮乔出差管理制度 出差管理制度 一、目的为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，提高出差工作效率，特制定本制度。 二、适用范围本制度适于广州市妮乔服饰有限公司全体员工。 三、出差定义（一）出差因公外出，超出工作所在地市区范围之外工作一天以上，即为出差。 1、省内出差出差人员从“广州市行政区域”到“广州市外广东省内的区域”外出办公。 2、省外出差出差人员从“广州市行政区域”到“广东省外的城市（地区）”外出办公。 （二）差旅费因出差而发生的各类费用。 分为交通费、住宿费、餐费等。 1、长途交通费指用于铁路、船舶、飞机、长途汽车等跨区域长距离交通的车（船、机）票费及相关杂费（如必须的订票费、保险费等）。 2、市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等市内短距离交通的费用。 3、住宿费员工出差在外需住宿而发生的宾馆住宿费用，一般指每天每间房。 4、餐费补贴员工因出差在外而发生的比正常上班需额外多支出的餐费和杂费补助。 （三）差旅费标准员工出差使用交通工具及相关差旅费用（住宿费用、市内交通费、出差餐费补贴、出租车费用等）定额标准或最高限额标准，根据员工级别不同而适用不同的标准。 四、出差管理（一）出差审批 1、出差人员须提前一天填写出差申请单，注明出差事由、地点、天数、线路、乘坐交通工具、费用预算，经批准后，一份报人力资源部备案登记后方可出差； 2、出差中途改变路线时，需提前报直属上级审批同意，返回工作岗位2个工作日内，补填出差计划变更申请单，报备人力资源部和财务部。 （二）差旅款项预支 1、员工根据出差预算，填写出差申请单、借支单办理差旅费用预支审批，原则上出差借款不能超出借款人一个月薪资； 2、出差借款，以“前账不清、后账不借”为原则。 （三）审批权限单据类型级别审批权限总监副总总经理出差审批单经理级以上审核批准经理级以下审核批准出差借款单经理级（含）以上审核批准经理级以下审核3000元以下3000元（含）以上（四）差旅费管理 1、差旅费标准职位住宿标准/晚餐费/餐市区交通费交通费飞机高铁火车一类城市其他城市副总经理级500元以下400元以下25元实报实销经济舱二等座软卧总监级350元以下300元以下25元实报实销事先申请二等座软卧部门经理/主管240元以下200元以下25元实报实销事先申请二等座硬卧一般员工180元以下150元以下15元实报实销事先申请二等座硬卧备注 1、一类城市（市区内）指上海、北京、广州、深圳、天津、杭州、苏州、南京、青岛、大连等； 2、市内交通费以公共汽车、地铁为主，为了自身安全请尽量避免乘坐摩托车、三轮车，如无车票用其它票据抵消时须说明原因。 以下四种情况可乘出租车前往目的地A外出办事超过晚上十一点或者早于上午六点的；B与客户同行的；C携带物品超过10公斤以上的（个人行李不含在内）；D紧急情况的。 3、员工外出办事或出差应以公司为出发及返回点。 4、报销车费票据时需在背面注明事因和地点，如有公司随行人员需在凭证上一并签字，财务部方可给予报销。 5、节假日期间酒店价格会有上浮，遇此情况应及时汇报给直接上级，否则不予报销。 （1）出差期间居住在自己家中或投宿朋友家的，公司按照标准的50%给予住宿补贴，以定额方式报销住宿费，无需附发票； （2）公司总部安排人员到各分部出差，交通费及住宿费由总部自行承担，但是运营副总及零售总监可以协调分部安排住宿； （3）分部要求总部人员支援，交通费用和住宿费全部由分部承担； （4）多人出差至同一目的地住宿，同性别必须合并成标间住宿，酒店选择应以“七天”“如家”“汉庭”等大型连锁酒店为主； （5）总监级以下人员，出差原则上乘火车、高铁，距离800公里以上或连续行程在12小时以上者，可事前申请购买机票，具体结合经济、便捷、高效等因素考虑，如果打折机票比高铁二等座更便宜，可以购买机票； （6）差旅费标准对应职级说明营销部区域经理、市场拓展、督导对应主管级，本职级仅用于差旅报销用；出差时间超过一个月的，为节省费用，应考虑在当地租住民房。 2、差旅费报销所有人员出差返岗后3个工作日内办理费用报销，发票及收据为原始报销凭证，请注意妥善保管为费用报销提供依据，如有丢失的一概不予报销。 （1）出差/外出费用报销中住宿费、数额较大的餐费（招待客户）必须开具发票，发票抬头统一填写“广州市妮乔服饰有限公司”，凡是没开具发票一律不予报销；发票抬头填写错误的按总票价的8成报销。 如有商务接待，则餐费补贴取消。 （2）报销人填写差旅费报销明细表，单据按出差的先后顺序进行粘贴,每次出差的长途交通费、市内交通费、住宿费、补助等单据必须一次性在差旅费报销明细表上显示。 若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名，并后附出差申请表经相关负责人签字批准后方可按流程进行报销。 （五）出差人员在途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话或微信请示出审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。 （六）员工报销差旅费不可弄虚作假，一经发现，其该次出差的全程费用自理，并予通告批评，视情节轻重按相关条例处罚。 五、解释与执行（一）本制度的修订、解释权归公司人力资源部。 （二）本制度自发布之日起执行。 六、附件附件一出差申请单附件二差旅费报销汇总表附件三出差工作总结表拟稿人审核审批附件一附件三出差申请表填表日期:年月日姓名部门同行人员出差区域出差事由预计出差时间月日时至月日时实际返回时间月日时分出差行程目的地时间进程工作内容费用预计申请交通费住宿费餐费通讯费合计部门意见行政部意见审核审批差旅费报销汇总表填报日期:年月日姓名部门职务出差事由出差起始日期:年月日至年月日共天，所附单据共张。 乘车起始时间起点站终点站交通工具城市天数住宿费餐费通讯费市内交通费长途交通费月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时月日时至月日时