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文档简介

太行泉水业有限公司采购管理制度 太行泉水业有限公司采购管理制度 一、对物资采购过程包括对供方评价和选择进行控制，确保采购物资的质量符合规定的要求，特制定此制度。 二、本制度适用于本公司产品所需原辅材料、外协件、外购件的采购质量控制。 三、职责 1、综合办是采购过程控制的主管部门，实施对本过程的控制。 2、质检部负责编制采购物资的技术要求，为供方的选择评价提供依据。 负责对采购物资的检验验证。 3、其它部门参加供方的评价。 4、总经理负责批准采购计划和合格供方名单。 四、程序 1、对供方评价，选择合格供方。 1）采购前综合办组织人员对供方调查，选择供货单位时，首先要根据产品要求的质量标准，主要包括原材料规格尺寸、重量、物理性能、化学性能等，不符合要求的不能采购。 索取供方有关证件。 2）综合办负责组织质检部、生产技术部、车间对供方进行评价并填写供方评价记录表。 评价应依据供方评价准则的有关规定进行。 3）通过对供方的评价，综合办填写合格供方名单，对主要原材料进行供方评价，经经理批准后执行。 2、对供方的控制1）通过签订合同，要求供方提供符合产品标准的原材料。 2）对进货时经抽检发现的不合格品，综合办负责办理退货手续。 3）对车间使用过程中发现的不合格品，由质检部负责确认原因后退货到仓库，仓库统计数量后由综合办负责退货。 4）对销售前或已销售的产品中因原材料原因造成的不合格品，质检部与供应商确认后，综合办负责办理经济赔偿损失。 5）质检部与综合办共同对供应商提供的产品质量进行监控，每月统计一次产品退货记录，及进向供方沟通并提出改进意见。 3、采购文件综合办生产订单和上月材料库存结余量制定每月月采购计划报经理批准。 月采购计划应包括供方名称、产品名称、规格型号、数量等内容。 具体执行到货时间以每周的采购订单为准。 4、采购物资的检验验证1）采购人员及时索要采购物资的有效质量证件，如合格证、检验报告等由质检理部妥善保管。 合格供应商每隔半年提供第三方
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