工程签证管理办法2015.docx

工程签证管理办法1目的为规范工程现场管理，有效控制工程造价，同时提高签证的及时率、准确率，特制定本办法。2适用范围适用于公司范围内的场站、高压、次高压管线等高端燃气工程，及工商业、民用户、市政中低压管线等常规燃气工程；3职责3.1工程部是各类新建燃气工程项目的工程管理归口管理部门；内控部为造价管理及风险控制部门新增内容；运行部是管线及设施改造工程项目的归口管理部门（-准备删除？）；3.2工程实施过程中，工程主管领导（原为-各归口管理部门的主管领导）负责成本发生重大变化时的决断；县区工程需要发生签证时，由县区公司经理先进行决断后，交由工程主管领导审核原为：县区工程由各县区公司经理负责把关；3.3工程部现场管理员负责对签证工程量的准确性进行把关；内控部造价员负责对签证工程量的真实性进行监督把关，并且对签证工程量进行估算和预算；县区工程由各县区工程管理员负责把关，县区经理审核，依照签证管理程序办理各项签证。4现场签证定义现场签证是指在施工现场由现场（原为：投资人）代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的用以证实施工过程中某些超出合同约定工程量以外的工程施工事实的佐证。由于其发生是临时性的、无规律性的，具体内容不尽相同，是作为工程竣工结算调整的重要依据。5现场签证的及时性现场签证作为竣工结算的依据，必须标明事情发生的时间，发生现场签证必须及时办理。6现场签证的准确性6.1现场签证的内容必须文字表达清楚，书写规范，签证原因清楚，数字计量准确，且与现场实际情况相符合。6.2签证内容须以必要的示意图表达及现场取证（照相、摄像）的相片,并作为签证的正式附件，工程量由现场管理员、施工单位、监理、内控部及工程部门经理、工程部主管领导共同审核确认。7现场签证的有效性现场签证必须由施工单位、现场管理员、监理单位、内控部及工程部共同确认，可以作为工程结算的依据。8现场签证办理的程序8.1签证预审流程（8.1内容为新增）8.1.1当工程方案有两种及以上，或者现场管理员无法直接决断，需要做经济性比较的时候，施工单位填写工程量签证预审单（见附表一）报请审批，填写内容必须准确反映出签证的原因、签证工程地点、工程内容、签证时间以及工程量；8.1.2当需要发生签证时，施工单位需提前一天发出通知，现场管理员、监理、内控部在接到申请后一个工作日内共同去施工现场确认是否属于签证范围，并估算工程量，并由内控部在现场确认后的一个工作日内完成估算；预算金额报公司领导审批同意后才能开始实施；8.1.3签证工程量开始实施时，需及时保存施工影响影像？资料，以备签证。8.2签证流程8.2.1工程签证确定需要实施后，施工单位必须向现场管理员、监理工程师及内控部及时报告，共同到现场进行勘查确认后按签证管理流程办理。8.2.2施工单位的签证申请至少需提前一个工作日通知各部门进行现场签证，且若有隐蔽工程必须确保在工程隐蔽前进行现场签证。8.2.3工程部、内控部、监理单位在接到签证通知后，2个工作日（县区3个工作日）内安排现场勘察，现场核定工程量，并进行现场会签。8.2.3在现场工程量确认完成后，施工单位在5个工作日内（县区工程 7个工作日内）提交书面签证单（附照片原件），同时内控部在施工单位提交的第二个工作日完成签证预算书，并签批。8.3若施工单位未在相应期限内提交书面签证单，该签证将不予结算；8.4所做的签证表统一作为竣工档案资料的组成部分，需单独（不要此词！）装订入单项工程的竣工结算资料中。8.5流程图：9、现场签证的权限签证预审单及签证单，签证金额在一万元以下（含一万元）由工程部主管领导确认签字，签证金额超出一万元的由总经理签字确认。10现场签证条件及范围现场签证的内容必须是现场实际发生的，不在施工图或超出了按正常施工条件下正常施工工艺能完成的工作内容：10.1因设计资料或地勘资料不详而造成的工程开挖中遇到的混凝土、房屋建筑基础、建筑废渣、垃圾等；10.2独立施工的管线工程需开挖道路或人行道；10.3独立施工的管线工程的余土外运；10.4管线工程因开挖出的土质不符合回填土要求，需更换的回填土量；10.5定额之外的施工措施；10.6管线工程因业主提供资料不详需开挖寻找原老管道所发生的工作；10.7管线工程的碰管开挖、回填；10.8施工实施过程中因地下水位较高或周围有其他排水系统泄漏而造成施工工地或沟槽进水而发生的抽水台班；10.9因施工现场条件达不到正常施工要求而发生的土方开挖超宽、超深量；10.10因规划或设计发生改变，已施工工程需返工所发生的工作量和已发生的工作量；10.11因甲方提供的材料缺陷而发生的工程返工；10.12市政管网中，因交叉施工的不可控因素造成的阀井损害维修等；10.13施工过程中由施工单位先行垫付的补偿款、密实度检测费、由道路施工方回填的费用等；=施工单位垫付后，咱们不及时处理吗？还走签证？10.14业主认可的其它特殊情况下的签证范围；10.15公司的其他零星工作，例如：散户安装工程、零星置换工程、部分自用气安装工程；11竣工归档工程签证预审单及工程签证单作为工程竣工档案的正式文件，必须归入工程结算资料档案。说明：把县区的签证预审单和签证单格式也附在后吧！附件一：工 程 签 证 预 审 单工程名称及工程编号工程地点施工单位签证编号签证内容及说明签证原因：发生的工作量：预计费用施工单位监理单位工程部内控部主管领导总经理年 月 日年 月 日我把工程部和内控部的签字表格换了年月 日年 月 日年 月 日