IT部SOP管理程序.doc

文件编号 文件编号 YW SOP IT 01YW SOP IT 01 公司电脑管理程序公司电脑管理程序 部门 部门 电脑部电脑部 程序责任人 程序责任人 版本号 版本号 V V 1 1 生效日期 生效日期 公公 司司 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 SOP IT 01 第 1 页 经研究决定 现同意采纳此程序为 公司电脑部管理标准 操作程序 公司员工必须严格按照执行 若对此有任何疑问 请向部门主 管 程序责任人或主管副总裁反映并寻求协助 程序责任人需确保的此程序的内容为最新 最合符现时操作环境 有需要时 程序责任人需安排对程序做更改 修订 然后提交审批人重新 审批 程序责任人程序责任人 审审 批批 人 人 审批日期 审批日期 20082008 年年 7 7 月月 2828 日日 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 2 页 目录目录 1 1 目的目的 3 2 2 范围范围 3 3 3 定义定义 3 4 4 硬件系统及软件系统要求硬件系统及软件系统要求 3 5 5 训练及有关知识的要求训练及有关知识的要求 3 6 6 运作程序运作程序 2 A A 相关文件相关文件 表格表格 2 B B 工作步骤 控制点及负责人工作步骤 控制点及负责人 3 B 1 B 1 公司电脑故障巡检公司电脑故障巡检 3 B 2 B 2 公公司司 ITIT 资产资产采购采购管理管理 4 B 3 B 3 公公司司 ITIT 资产资产领用领用管理管理 5 B 4 B 4 公公司司 ITIT 资产资产交还交还管理管理 5 B 5 B 5 公公司司 ITIT 资产资产报废报废管理管理 6 B 6 B 6 公司公司 ITIT 网络监督管理网络监督管理 6 B 7 B 7 B 4 B 4 公司电脑培训操作管理公司电脑培训操作管理 8 B 8 B 8 B 5 B 5 公司信息项目实施管理公司信息项目实施管理 8 附件 流程图和相关表格附件 流程图和相关表格 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 3 页 1 1 目的目的 规范公司电脑资源相关工作操作程序 提高电脑资源整体工作效率 实现公司电脑资 源统一规范管理 2 2 范围范围 适用于 公司的所有电脑资源管理工作 3 3 定义定义 a CPU电脑核心 中央处理器 b 电脑硬件指包括显示器 主机箱 电脑相关外设等硬件设施 c 电脑病毒计算机病毒是一个程序 一段可执行码 就像生物病毒一样 计算机病毒有独特的复制能力 d 操作系统 operating system 是用户和计算机之间的界面 操作系统管 理着所有计算机系统资源 e 工具软件工具软件就是人们为实现某种功能 要求等而开发出的专用系 统化软件 如图象处理软件 数据分析软件等 4 4 硬件系统及软件系统要求硬件系统及软件系统要求 电脑硬件系统 由公司电脑部统一维护 管理 电脑软件系统 由公司电脑部统一维护 管理 5 5 训练及有关知识的要求训练及有关知识的要求 程序涉及的所有负责人均需完成部门运作程序和岗位基本职责要求的岗前培训 并且 考核合格 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 2 页 6 6 运作程序运作程序 A A 相关文件相关文件 表格表格 a 相关文件 1公司电脑安全管理指引 YW WI IT 001 2公司电脑故障巡检管理指引 YW WI IT 002 3公司 IT 资产采购管理指引 YW WI IT 003 4公司 IT 资产领用管理指引 YW WI IT 004 5公司 IT 资产交还管理指引 YW WI IT 005 6公司 IT 资产报废管理指引 YW WI IT 006 7公司电脑培训管理指引 YW WI IT 007 8公司信息项目实施管理指引 YW WI IT 008 b 相关记录 1 公司电脑故障巡检表 YW RE IT 01 2 IT 资产采购申请表 YW RE IT 02 3 公司 IT 资产领用表 YW RE IT 03 4 IT 资产损毁情况说明表 YW RE IT 04 5 IT 资产交还登记表 YW RE IT 05 6 公司 IT 资产报废申请表 YW RE IT 06 7 公司电脑培训反馈表 YW RE IT 08 8 公司信息项目实施进度表 YW RE IT 09 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 3 页 B B 工作步骤 控制点及负责人工作步骤 控制点及负责人 B 1 B 1 公司电脑故障巡检公司电脑故障巡检 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1每周六上午对各部门电脑相关设备进行巡检IT 部所有人员 首先检查系统是否能正常运行 通过通过不通过不通过 2 执行步骤 B 1 15返回步骤 B 1 3 IT 部所有人员 检查电脑软件系统是否感染病毒 通过通过不通过不通过 3 执行步骤 B 1 4返回步骤 B 1 15 IT 部所有人员 4电脑故障记录并做杀毒处理IT 部所有人员 杀毒后检查系统能否正常运行 通过通过不通过不通过 5 执行步骤 B 1 12返回步骤 B 1 6 IT 部所有人员 6电脑故障记录并备份相应电脑上数据资料到除 C 区以外 其他硬盘分区或移动介质 IT 部经理 7电脑故障记录并重新安装操作系统 IT 部经理 重新安装系统故障问题是否依然存在 通过通过不通过不通过 8 执行步骤 B 1 9返回步骤 B 1 12 IT 部所有人员 检查系统是否有硬件故障 通过通过不通过不通过 9 执行步骤 B 1 10返回步骤 B 1 12 IT 部所有人员 10检测电脑硬件故障的准确位置IT 部所有人员 11填写物料申购计划表进行维修或购买 IT 部经理 12电脑故障记录并安装对应部门所需工具软件 IT 部经理 13询问被检查电脑使用者是否有工具软件使用难点 IT 部所有人员 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 4 页 通过通过不通过不通过 执行步骤 B 1 14返回步骤 B 1 15 14电脑故障记录并解决软件使用难点 IT 部经理 检查当前电脑能否上网 通过通过不通过不通过 15 执行步骤 B 1 17返回步骤 B 1 16 IT 部所有人员 16电脑故障记录并配置网络 解决上网故障 IT 部经理 17本次电脑故障巡查结束IT 部所有人员 B 2 B 2 公公司司 IT 资产资产采购采购管理管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1申请部门申请采购 IT 设备申请部门经理 电脑部审核是否需要采购 通过通过不通过不通过 2 执行步骤 B 2 1 3返回步骤 B 2 1 13 IT 部经理 3电脑部统一选型配置 IT 部经理 4对相关设备进行询价定型 并最终定价做相关预算 IT 部经理 将最终设备配置预算上报总经理审批 通过通过不通过不通过 5 执行步骤 B 2 1 6返回步骤 B 2 1 13 总经理 6 公司进行相关设备购买 IT 部 审核所购实物与申请部门所需是否匹配 通过通过不通过不通过 7 执行步骤 B 2 1 8返回步骤 B 2 1 10 IT 部经理 8办理所购设备出入库清单综合管理部 9配发设备到申请部门HR 部 IT 部 10联系厂商退 换相关设备 IT 部 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 5 页 是否对此设备采购立项 通过通过不通过不通过 11 执行步骤 B 2 1 12返回步骤 B 2 1 13 总经理 12电脑部制定相关设备采购方案IT 部 13调配公司现有资源 已尽量满足部门需求 IT 部 B 3 B 3 公公司司 IT 资产资产领用领用管理管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1申请部门提交电脑或电脑相关设备使用申请申请部门经理 审批是否配备相关设备 通过通过不通过不通过 2 执行步骤 B 2 2 3返回步骤 B 2 2 1 IT 部经理 HR 部 核对电脑库房是否有相关设备 通过通过不通过不通过 3 执行步骤 B 2 2 4返回步骤 B 2 2 1 IT 部 4登记并确定 IT 资产责任人IT 部 5进行必要的系统及软件安装和设置IT 部 最终审核要配发设备是否符合申请部门需求 通过通过不通过不通过 6 执行步骤 B 2 2 7返回步骤 B 2 2 5 IT 部经理 7申请部门领取相关设备并签收申请部门经理 8进入 IT 资产采购流程IT 部 B 4 B 4 公公司司 IT 资产资产交还交还管理管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1公司人员异动通知HR 部 2检查异动人员 IT 资产领用情况并通知其三日交还HR 部 IT 部 3异动人员交还 IT 资产IT 部 4核对并检查 IT 资产是否完好HR 部 IT 部 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 6 页 通过通过不通过不通过 执行步骤 B 2 3 5返回步骤 B 2 3 7 5电脑部接收 IT 资产IT 部 6 签字确认并将收回设备入库 IT 部经理 7相关责任人提交损毁说明给人力资源部 HR 部 IT 部 上报总经理审批 通过通过不通过不通过 8 执行步骤 B 2 3 9返回步骤 B 2 3 5 总经理 9由责任人折价赔偿HR 部 财务部 B 5 B 5 公公司司 IT 资产资产报废报废管理管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1申请部门申请报废申请部门 2审核报废申请并出具审核意见 IT 部经理 审核待报废设备是否为固定资产 通过通过不通过不通过 3 执行步骤 B 2 4 4返回步骤 B 2 4 8 财务部 4固定资产报废审核财务部 上报总经理审批 通过通过不通过不通过 5 执行步骤 B 2 4 6返回步骤 B 2 4 1 总经理 6 固定资产报废登记 财务部 7固定资产核销财务部 8将报废设备出售或废弃 综合管理部 B 6 B 6 公司公司 IT 网络监督管理网络监督管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1每月月底对公司 IT 网络使用情况进行一次抽查IT 部 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 7 页 首先检查上班时间有没有使用网际快车 Flashget 迅 雷 电驴 QQ 旋风 FTP 及 IE 等相关软件下载非工作的 资料 通过通过不通过不通过 2 执行步骤 B 3 3返回步骤 B 3 4 IT 部 3上报公司人力资源部进行通报批评HR 部 检查上班时间是否有用 BT 软件长时间下载占用带宽 通过通过不通过不通过 4 执行步骤 B 3 5返回步骤 B 3 6 IT 部 5上报公司人力资源部进行通报批评HR 部 检查公司职员是否盗用 私自修改 IP 地址 通过通过不通过不通过 6 执行步骤 B 3 7返回步骤 B 3 8 IT 部 7上报公司人力资源部进行通报批评HR 部 检查上班时间内是否有使用 QQ 直播 P2P 网络电视等 在线视频软件 通过通过不通过不通过 8 执行步骤 B 3 9返回步骤 B 3 10 IT 部 9上报公司人力资源部进行通报批评HR 部 检查上班时间内是否利用公司网络资源炒股 发布 浏 览 下载 传送反动 色情及暴力的 通过通过不通过不通过 10 执行步骤 B 3 11返回步骤 B 3 12 IT 部 11上报公司人力资源部进行通报批评 HR 部 检查所用系统是否中网络病毒占用带宽并没有及时上报 电脑部 12 通过通过不通过不通过 IT 部 文件名称 电脑部管理程序文件名称 电脑部管理程序文件编号 文件编号 YW SOP IT 01 第 8 页 执行步骤 B 3 13返回步骤 B 3 14 13上报公司人力资源部进行通报批评HR 部 14网络检查结束 IT 部 B 7 B 7 B 4 公司电脑培训操作管理公司电脑培训操作管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1公司提出公司培训需求HR 部 审核是否培训 通过通过不通过不通过 2 执行步骤 B 4 3返回步骤 B 4 1 HR 部 3人力资源部通知电脑部培训时间 IT 部 4培训人员做相关培训课件 IT 部 5培训前做好相关硬件准备 IT 部 6 统计培训人数 HR 部 IT 部 7做培训后相关人员测试IT 部 8收集培训效果反馈 HR 部 B 8 B 8 B 5 公司信息项目实施管理公司信息项目实施管理 序号序号工作步骤工作步骤控制点控制点负责人负责人 1公司根据业务提出相关需求 2电脑部根据公司需求做相关方案IT 部 3将相关方案及预算提交公司IT 部 上报总经理申请公司立项