ISO-9001：2015-生产工装控制程序C0(2016.12.30).doc

广东XXXX科技股份有限公司编号PP03日期2016.12.30版本C修改0二阶文件生产工装控制程序页次第 5 页,共 5 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件生产工装控制程序文件编号:PP03版 次:C/0页 数:共5页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A07.09.30A/1全部修改相关内容N/A08.12.13A/2全部1.对应升级到ISO/TS 16949:20092.修改各部门名称及职责3.修改引用文件的编号N/A09.12.30A/3全部1.增加3.4动力工装中心、3.5工装员职责2.修改作业内容说明N/A11.07.30A/4全部1.修改4.职责和权限DCN-2012 090700512.09.07B/0全部1.修改5.2.4工装管理1)、3)2.修改5.2.5工装使用2)4)3.修改5.2.6工装维修1)4.修改5.2.7工装报废DCN-2013 073100913.07.31C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123001516.12.301.目的:通过对工装的有效控制和管理,确保工装在使用过程中满足质量要求。2.范围:适用于本公司生产过程中所需工装的管理。3.术语和定义:3.1工装:是指生产过程中使用的夹具、装配工具及工位器具。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1工艺工装处:1) 负责工装的ERP编码。2) 负责工装验收、保养等标准的制定。3) 负责工装资料及变更后的确认。4) 负责工装的申请、使用、维护及报废的管理。5) 负责产线按的要求对工装的自检、保养、清洗和登记。4.2相关责任部门:4.2.1外网动力处:1) 负责工装的设计、制图。2) 负责工装的设计和自制工装的制造。3) 负责损坏工装的维修。4) 负责报废工装的确认。4.2.2工程研发中心:1) 负责工装的ERP系统的录入。4.2.3营销采购中心:1) 采购供应处负责通用工装及易损工装的采购。2) 物资储运处负责工装的入库和发放。4.2.4品质管理中心1）负责工装夹具来料的检验,并编制检验报告。5.工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1工装需求提出:1) 生产制造中心根据产品制造工艺和产量的要求,工程已经确定的工装提出采购需求。2) 工程研发中心对试制、研发新产品对工装提出采购需求。3) 产线5S管理或者工装改善时,谁提出谁跟踪。5.2.2工装的制造与采购:1) 自制工装:外网动力处根据产线使用的要求和精度自行安排设计图纸,并由相关负责人确认图纸合格,并进行标准化检查合格后,相关部门会签确认后,按照会签后的确认图纸进行打样确认后再批量制造,具体见载治具、设备零部件制做规范。2) 工装外包:按外包管理办法进行。外网动力处按进度要求跟踪其进度。5.2.3工装验收:1) 1QC负责对新进的工装的按图纸进行验收。2) 工装验收按工装验收标准进行。3) 工装验收合格后,填写“工装验收检验报告”,并由相关责任人签名(手签)后交仓库管理员保管,并办理入库。4) 对验收合格的工装,由生产制造中心工装员领用,并由工装管理员统一管理。5) 验收不合格的工装,由IQC在“工装验收检验报告”上注明“不合格”字样,并根据使用的相关情况做退货和特采处理,并由相关的主管签字确认,退货的检验报告一式4份(采购、仓库、工装、供应商)。采购部门处理后续退货的相关事宜,并提供相关的检验不合格报告给客户。5.2.4工装管理:1) 工装管理员将检验合格品和使用过程中的报废工装登记到工装/配件ERP库,做ERP系统入帐处理,由专人负责工装/配件库的进出管理。2) 工装管理员确认易损工装(凡使用寿命少于180天的,则为易损工装)；若有时,编制“易损工装更换计划表”,按照工装制作的时间要求,制定1个月的安全库存量。3) 工装管理员每季度组织相关人员按ERP系统的记录进行工装盘点。5.2.5工装使用:1) 工装管理员标识工装的状态,合格、修理或报废。2) 工装员根据“派工单”和工艺参数表配备合格的工装,并在使用前进行检查和清洁,对检查出的不合格工装,按不合格工装处理办法执行。3) 易损工装,工装员到工装管理员处领用合格工装,并填写“镀膜夹具领用记录表”。在发放前工装员依载具检验规范使用前进行检查和清洁,对检查出的不合格工装,按不合格工装处理办法执行。4) 镀膜夹具在每批点胶使用后交工装管理员进行维护和保养,具体按工装保养规程执行,并登记“工装保养清洗记录表”。5) 工装员对清洗后夹具检查,对不合格工装挑出后登记 “夹具正常消耗记录表”,并录入工装/配件ERP系统,并交工装管理员统一管理。6) 非易损工装(如点胶盘、封焊盘、微调条等),按照工装保养规程进行维护。5.2.6工装维修:1) 工装管理员确认不合格工装,填写“加工改造申请单”经审批后交外网动力处登记后并维修。 2) 工装维修完成后,按照工装验收标准验收,合格后才能投入产线使用。3) 对维修后验收不合格的工装,按不合格工装处理办法执行。5.2.7工装报废:工装报废品录入工装/配件库的ERP系统登记,并填写“设备、工装报废申请表”,并有部门主管签字确认后方可报废。5.2.8为提高公司有关工装设计、制造、检验和维修方面的能力,公司必须提供工具设计、制造等方面所必要的技术资料。1) 如果这些工作中的任何一项被分包,工装管理部门必须对其进行跟踪,以避免分包的工装因未能按规定的时间交付而影响生产。2) 新设计的工装需要送样并交产线工装管理人员确认,必要时由产线工程技术人员或工装管理人员确认使用效果合格,才能订购批量。5.2.9记录管理:生产制造中心对工装管理的相关记录保存和归档,具体依记录控制程序进行。6.相关文件:6.1记录控制程序 (QP02)6.2设备编号的有关规定 (PW02)6.3工装验收标准 (PW15)6.4工装保养规程 (PW16)6.5外包管理办法 (PW17)6.6载具检验规范 (PW027)6.7不合格工装处理办法 (PW029)6.8载治具、设备零部件制做规范 (PW030)7.相关记录:7.1易损工装更换计划表 (PRT12)