某公司规章制度管理手册(DOC 50页).doc

黄山市歙县立安茶业有限公司 质量管理手册黄山市歙县立安茶业有限公司质量手册 发布2011年9月10日 实施：2011年9月15日 目录1、质量管理方针（6）2、质量管理目标（6）3、任命书（7）4、组织结构图（8）5、质量管理职责和权限（9）5.1企业负责人（厂长）岗位职责、权限 （9）5.2检验室职责、权限 （9）5.3质管部职责、权限（10）5.4生产、技术部职责、权限（11）5.5购销部职责、权限 （12）5.6仓库、储运职责、权限 （12）5.7评茶师岗位职责 （13）6、环境卫生管理制度（13）6.1厂区卫生管理制度 （13）6.2生产车间卫生管理制度 （14）6.3仓贮卫生管理制度 （15）6.4设备维修、清洗、保养制度（15）7、生产过程质量控制要求（17）7.1原辅料采购查验制度 （17）7.2食品添加剂使用管理制度 （19）7.3关键质量控制点作业指导书 （20）7.4生产过程质量控制制度及考核办法 （21）7.5产品出厂检验制度 （22）7.6出厂的产品留样制度（23）8、人员培训管理制度（24）8.1食品安全知识培训制度 （24）8.2食品生产从业人员健康及卫生管理制度 （25）8.3专业技术人员管理制度 （26）9、产品标识标注管理制度（26）10、产品标准使用管理制度（27）11、计量器具使用管理制度 （28）12、产品运输过程管理制度 （29）13、产品销售管理制度（30）14、消费者投诉受理制度（31）15、企业诚信管理制度（32）16、企业技术文件管理制度（33）17、不合格产品召回及处理制度（34）18、回收食品登记销毁制度 （37）19、食品安全事故处理制度（38）20、不合格品管理制度 （40）21、产品防护管理制度 （42）22、生产设备保证 （43-4823、生产保证书 （50）前言黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量管理机构质量是企业求生存、求发展的基本保证，为加强我公司产品质量管理，实现我公司质量目标，现成立黄山市歙县立安茶业有限责任公司质量管理小组，负责进行管理。质量管理小组：由洪立安任组长 由洪灶荣任副组长 由洪祖根任组员 由柯香兰任组员质量管理小组挂靠质管部工作。黄山市歙县立安茶业有限责任公司2011年9月10日质量手册说明1、主题内容 质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。2. 适用范围 适用于本公司生产的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。3、编写依据食品生产许可管理办法（国家质检总局令2010第129号）食品生产许可审查通则（2010）含茶制品和代用茶生产许可证审查细则（2006版）茶叶生产许可证审查细则（2006版）炒货食品及坚果制品生产许可证审查细则通讯方法地址：黄山市歙县三阳乡竹铺村邮编：245200 电话：0559- 6938788传真：0559- 6938777法定代表人：洪立安1、 质量管理方针：注重质量，规范生产，做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质茶叶、代用茶及炒货食品及坚果制品产品。2、质量管理目标质量目标： 2.1出厂产品批合格率达到100%；2.2产品成品合格率达到99.5%；2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。总经理（厂长）组织并策划在本公司（本厂）质量方针的框架下制定本公司（本厂）的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质量负责人定期向企业负责人汇报出厂检验的情况，由销售主管负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，并对调查建议和意见进行整改和改进。3.任 命 书为了加强质量管理体系运作的领导,，加强对质量管理体系内部审核工作的顺利、有效开展，特决定公司主要管理人员、技术人员任命如下： 董事长兼任总经理： 洪立安销售部经理：洪玉微 厂长：洪灶荣 销售部主管： 洪玉微财务部主管：叶启沐 生产部主管：洪祖根 采购部主管：洪灶荣办公室主管：郑 伟 质量部主管：洪灶荣评茶员：柯香兰 化验员：柯香兰 黄山市歙县立安茶业有限责任公司 二0一一年九月十日 2011年9月10日4、组织机构董事长兼任 总经理理销售经理厂 长销销售财务部生产部采购部办公室质量部董事会 黄山市歙县立安茶业有限公司成立于2002年4月，以生产各档次绿茶和花茶,黄山贡菊、炒货食品及坚果制品为主，目前公司生产的“洪立安”牌绿茶深受消费者的青睐。2007年被安徽省政府授予安徽省著名商标，同时被省政府授予安徽知名农产品。该企业的质量组织结构由总经理室、副总经理室、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部八个部门组成，总经理和副总经理各一人，其余部门都有2人以上组成。总经理领导全企业的管理和生产活动。质量部负责企业各个部门的质量记录，并收集、整理、保管企业的各部门质量记录。5、质量管理职责和权限1 公司负责人（总经理）岗位职责、权限1.1公司负责人对企业生产、行政工作实行统一指挥，并对企业生产经营活动负有全面责任。1.2 认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和经济政策，并要认真履行企业最高领导者的职责和权限，对企业的产品质量负全部责任。1.3 负责制定企业的质量方针，确定企业的质量目标，并作出质量承诺。1.4 明确与质量体系有关的机构设置，并确定其职责、权限和相互关系。1.5正确掌握企业的发展方向并做出经营决策，全面负责企业生产经营管理及质量管理工作，领导编制本企业长远规划、各项年度计划，领导和督促各职能部门建立健全各项管理制度和经济责任制。1.6 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。2 检验室职责、权限2.1 负责制定原辅材料采购验收标准。2.2 负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。2.3 负责生产用物的检验。2.4 对体系的有效性进行监控；2.5 负责生产过程中的巡检；2.6负责企业标准的起草及依法备案。3 质量部职责、权限质量部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行3.1组织编制企业管理的长远计划和年度计划；起草企业方针和质量目标；编制修订、补充各种管理标准、工作标准和工作程序，负责组织、协调督促其实施。3.2了解、检查各部门的方针目标、管理标准、工作标准的执行情况，并结合经济责任制进行考核评分定奖。3.3 负责企业各种会议的组织和会议准备，保证会议按时召开，做好会议记录，对重要会议形成决议，并进行贯彻、检查。3.4 组织开展教育工作，对人力资源进行管理和控制，负责编写、上报质量动态。4.5 负责企业的日常行政管理工作，并对企业管理性文件进行管理，保存企业一年以上的质量记录；3.6 负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；3.7 组织质量工作会议，负责组织产品质量审核，对新产品转入批产，因未抓好产品批产的工序质量保证体系审批造成批量质量事故负责。3.8 负责员工健康体检和健康资料的存档。4 生产、技术部职责、权限4.1 编制年度生产计划并组织实施。4.2 负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本企业的质量管理体系文件和产品标准的培训。4.3 对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。4.4 对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。4.5 确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。4.6 制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。4.7 确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。4.8 监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态，发现异常状况及时向企业负责人汇报。4.9 严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。4.10 保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。4.11 对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。4.12 填写并按规定期限保持相关记录。4.13 对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。4.14 监视车间内部的洗手、消毒设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。5供销部职责、权限5.1 制定年度采购计划并组织实施。5.2 根据原辅材料验收标准进行采购。5.3 负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。5.4负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。5.5负责向企业提出销售方针、营销改进措施和产品开发方案。5.6负责建立有关销售管理制度，组织好产品售前和售后服务工作。5.7做好销售产品的发货工作，严格履行合同，维护企业信誉，组织催办用户的提货收款。6 仓库、储运职责、权限6.1 组织货物的仓储和分发活动；6.2 确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；6.3 有效防止库房虫、鼠害；6.4 准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。6.5 严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。6.6 检验不合格的货物拒绝收货。6.7提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。7评茶师岗位职责7.1岗位要求7.1.1具有从事茶叶评审工作至少2年以上的经验。7.1.2从事茶叶生产加工操作2年。7.1.3必须经统一的培训，取得国家特有工种“评茶员” 的职业资格7.2岗位职责7.2.1负责毛茶入公司评审工作。7.2.2车间生产工序间检验评定工作。7.2.3 成品茶出公司前的鉴定评审7.2.4负责审评用具的管理和审评场所的卫生保洁。6、环境卫生管理制度1厂区卫生管理制度1.1厂区每天早晨上班前有专人清扫。1.2厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。1.3划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。1.4厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。1.5厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。1.6进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。1.7厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。1.8全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。2生产车间卫生管理制度2.1凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。 2.2流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材的工作。2.3所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 2.4工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。2.5工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。2.6当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。2.7在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。2.8生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。 2.9生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清扫程序，并在清扫完成后认真检查，再次确保清扫效果良好。 2.10对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。2.11设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。3仓贮卫生管理制度3.1所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.2原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。3.3原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。3.4所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。3.5定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。4设备维修、清洗、保养制度4.1设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 4.2设备的档案管理 生产主管建立 生产设备一览表，以明确本厂所有现存设备的基本信息。 4.3设备的维修 4.3.1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。4.3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。4.3.3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。 4.4设备的清洗消毒4.4.1对生产过程中直接接触的机械设备、容器/用具、台架等应定期清扫清洗消毒。4.4.2清洗消毒时间： 4.4.2.1每天生产完毕后； 4.4.2.2当发现或怀疑设备/器具不洁时； 4.4.2.3停产三天以上后，重新开始生产前。 4.4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。 4.4.4清洗消毒方式 4.4.4.1对可拆卸的设备、管道应予以分解； 4.4.4.2先用清水冲洗12遍，除去设备、器具表面的残留物； 4.4.4.3再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒12分钟（约三遍）； 4.4.4.4最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 4.4.5清洗、消毒记录 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好 设备清洗、消毒记录。 4.5设备检查 每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好 设备检查记录。 7、生产过程质量控制要求1原辅料采购查验制度1.1基本原则市场部应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。1.2供方/供应商的选择与评价 本厂原料、辅料及包装物的采购，市场部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1.2.1食品原辅料供方应有基本的营业执照、批次合格证明材料（检验报告）；1.2.2对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；1.2.3食品生产加工所用的原材料、消毒剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 1.3采购文件1.3.1采购前，市场部应根据生产需求与库存状况，制订 采购计划。1.3.2采购计划应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 1.3.3采购计划应厂长经审批后实施。1.3.4必要时，对重要或大批理物资的采购，市场部还应依据采购计划与供方签订采购合同。1.4采购产品的验证 为确保采购的物资满足规定的要求，市场部应在到货的当天报检，由检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。1.4.1材料要求：1.4.1.1不得使用非食用性原辅材料生产食品。1.4.1.2使用获得生产许可证企业的产品进行生产。1.4.1.3所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。1.4.1.4食品标签标识要符合要求。1.4.2辅料验收标准1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。对购进的奶粉及含乳成份的原料，须有批次三聚氰胺合格检验报告。1.4.2.2包装箱、食品袋等在定制前应到质监或工商相关部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。1.4.2.3消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品及消毒液，核对其检验报告、合格证明、执行标准。2食品添加剂使用管理制度本制度适用于对本企业购进的，在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。2.1食品添加剂应有专人管理，妥善存放；企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台帐；2.2食品添加剂的购进应执行采购管理制度，进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格的证明，并建立供方资质档案。2.3食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用。并填写相应的食品添加剂使用记录。注明产品名称、使用日期，使用品种、使用量等内容。2.4食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。3关键质量控制点作业指导书3.1为保证产品的 质量安全、合格，应对本厂生产过程中的以下各个关键质量控制点进行严格管理。3.2关键控制点的工作人员应经本厂培训考核合格后方可上岗，且人员应保持相对稳定。3.3对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：3.3.1采购的原料、辅料（添加剂、盛器、消毒剂），必须符合国家标准和有关规定。3.3.2生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。3.3.3在原料水份控制、称量配料工序、包材杀菌工序、灌装工序作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录。3.3.4生产技术主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。 3.3.5检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。 3.3.6生产技术部根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。3.3.7记录3.3.7.1申检单；3.3.7.2检验或验证记录；3.3.7.3检验或验证报告；3.3.7.4交货记录。4生产过程质量控制制度本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。4.1工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手消毒后，进入车间。4.2根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。4.3外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏，打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。4.4在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。考核办法：1、以上4条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。2、质量主管负责过程管理的考核工作。3、考核的方式：质量部对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。4、由企业负责人每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。5产品出厂检验制度5.1质管部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。5.2出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。5.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。5.4检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。5.5检验用的仪器设备，应定期到质量技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。5.6按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目检验。并按标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。 5.7每年参加二次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。5.8出厂检验项目中注有“*”号标记的，应制定*号检验项目检验计划，每年检验2次，可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。5.9产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确。6出厂的产品留样制度1目的对出厂的产品逐批检验并留样进行规定，便于产品的可追溯性和以后生产管理水平提高。2范围适用于所有出厂的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。3职责3.1 质管部负责出厂的产品逐批检验和留样工作。4出厂的产品留样至保质期的规定4.1 化验室每天应对每一个产品品种进行留样，留样数量根据产量和保质期长短决定，但不得少于3个最小包装单元。4. 2质管部门应保证留样产品与产品标识中规定的贮存条件一致，另外要保证留样产品包装的完整性。4.3留样时间不得少于标识中规定的保质期限，便于产品质量的追溯。4.4注意对留样产品的质量状况进行观察。当市场上有产品质量投诉，化验室应对留样产品进行重新检验分析；当留样产品达到保质期时，化验室也应观察留样产品的质量状况；当发现生产过程存在质量隐患时，化验室也应有针对性的对部分留样进行重新检验分析。4. 5加强留样工作的原始记录工作，留样原始记录不得少于两年。化验室应对所有留样产品的品种、留样数量、留样时间（一般与保质期一致）和质量状况进行记录，要保持留样记录的连续性。8、人员培训管理制度1食品安全知识培训制度1.1认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品卫生知识、职业道德和法律法规的培训以及卫生操作技能培训；1.2新参加的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗；1.3培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗；1.4建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。2食品生产从业人员健康及卫生管理制度2.1食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明；2.2新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；2.3食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；2.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；2.5当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。3专业技术人员管理制度3.1专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术队伍，通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行。3.2专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本厂的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检验人员负责。3.3技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假。3.4在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。9、产品标识标注管理制度1、目的确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。2、范围- 原有产品包材变更标识后的检查和确认；。- 新产品的包材标识的检查和确认；3、内容3.1产品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。 3.2定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。3.3及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。3.4对不符合相关法规要求的事项应及时改善。3.5过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。10、产品标准使用管理制度1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。 2、产品标准管理部门为质量管理部。 3、质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。 4、市场部在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首次经营审批表送质量管理部审核。 5、进口产品的质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收载的，应采用国家药品监督管理局核发的进口产品注册证或一次性进口产品批件时核准的质量标准。 6、对于缺少标准的产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制目录，装订成册。 7、不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。11、计量器具使用管理制度1、确定与配置技术质量主管建立计量器具一览表，确定编号、校准周期、校准方式等内容。2、使用前管理质量主管根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。3、校验/周期检定的管理3.1对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。3.2对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据检测设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。3.3所有经检定的装置，应保存其检定证书等。3.4经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。4使用管理4.1只能使用有“合格”标识，且在有效期内的监测装置。4.2检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致收到损坏或检定失效。4.3当发现检定失效时，应及时重新送检。12、产品运输过程管理制度1经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。2成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行定期检查和记录。3要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。 4运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、等设施。5运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染。 6产品的运输，应根据产品的质量和卫生要求，另行制定办法，由专门的运输工具进行13、产品销售管理制度1目的为规范本厂的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。2范围本制度适用于本厂市场部。3内容3.1要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对客户应记录定购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；3.2要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息；3.3要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表；3.4要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；3.5要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。3.6销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。3.7对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于顾客咨询服务记录并会同相关部门研究后予以答复；3.8销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，填写售出成品质量报告，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行不合格控制程序，并采取相应的纠正、预防措施。3.9建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。14、消费者投诉受理制度为保护消费者利益，维护公司信誉。特制定规定如下：1接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。2接受消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。3受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。4如果是本公司产品质量问题，应及时给消费者退款或者换货，较复杂的则由双方当事人协商或者相关部门仲裁。本公司依据协商结果办理，或者执行仲裁结果。5对投诉的问题，公司应记录在案并引起高度重视，以持续改进产品质量。15、企业诚信管理制度1目的规范安全防范本厂信用管理工作，提高本厂信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。2适用范围：本制度适用于本厂各部门及员工。3职责3.1质管部负责制定诚信管理制度,建立本厂内部诚信档案,对本场内部进行诚信检查。3.2质管部、销售部、生产技术部负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。4本厂诚信内容 4.1对本厂员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险；4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；4.3本厂法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；4.4销售部在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利； 4.5重视产品、服务质量，力争质量信用良好 在本厂生产销售的产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准； 有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场。4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。维护消费者合法权益；4.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；4.8本公司所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求； 4.9严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。5实施5.1办公室制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。5.2办公室组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本厂制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。16、企业技术文件管理制度1、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件办公室主管总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量负责人质量负责人2、文件发放2.1办公室主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2.2收、发双方应在文件发放/回收记录表中做好记录。3文件和资料的更改和收回3.1文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。3.2原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3.3除明显打印错误的个别字、词外，文件的其它更改均应换页或全部换新。3.4审批后的更改文本交由办公室主管下发。4文件的保管4.1各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人保管。4.2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。4.3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4.4文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报企业质量负责人批准，并办理借阅手续。17、不合格产品召回及处理制度1目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。2范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。3内容3.1销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部；3.2质管部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；3.3生产技术部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。4、工作程序：4.1召回的分类：4.1.1严重损害消费者健康；4.1.2一般性损害消费者健康；4.1.3不损害消费者健康。4.2召回信息收集渠道：4.2.1内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：工厂自测或自查结果等。4.2.2销售部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变化；客户通知：顾客的需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；有关组织：如消费者协会等；同行的信息。4.2.3召回信息的评估根据内、外部的信息来源，由质管部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。4.3产品的召回4.3.1根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质管部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质管部部长审核，厂长批准后，由质管部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。4.3.2质管部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质管部长批准后交至销售部。4.3.3销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。4.3.4当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质管部长批准后结束。4.3.5召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质管部检验确认不合格后，按不合格品处理。4.3.6生产技术部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4.4质管部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。18、回收食品登记销毁制度1. 回收食品的识别1.1 由本厂收回的在保质期内的合格食品及半成品；1.2 由本厂收回的在保质期内有缺陷的各类食品及半成品；1.3 由本厂收回的已经超过保质期的各类食品及半成品；1.4 因各种原因停止销售由批发商、零售商退回给本单位的各类食品及半成品；1.5 因产品质量安全问题而被行政执法单位扣留、罚没的各类食品及半成品。2. 回收食品的登记2.1 回收食品的登记由专人负责；2.2 回收食品应登记回收的食品名称、产品规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货原因、退货数量等内容。回收食品的存放3.1 回收食品收回后，应立即对此批产品进行隔离存放，防止与其他合格产品、原材料的混淆，防止对其他食品造成污染；3.2 回收食品存放处应挂牌明示,并标识回收原因。4. 回收食品的处置4.1不得将回收食品（无论是否超过保质期）作为原材料用于生产各类食品，或者经过改换包装等方式以其他形式进行销售；4.2 符合1.1的回收食品，由企业自行处理，但不得违反4.1的规定；4.3 厂负责提出对已回收食品的销毁意见，内容应包括销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员（销毁人员）等内容；4.4 回收食品的销毁意见由本厂负责人批准；4.5 回收食品由本厂负责销毁的，派2人以上执行销毁并记录；4.6 回收食品交由养殖场、垃圾场等单位处理的，必须与其签订协议，强调不得将回收食品（无论是否超过保质期）作为原材料用于生产各类食品，或者经过改换包装等方式以其他形式进行销售。19.食品安全事故应急处理制度 一、食品安全事故处置方案 1、食品安全生产事故处置方案项目责任 部门操作要点处理结果停水生产部设备保障部1关闭水阀或各出水龙头, 以防恢复供水时泄漏, 满溢造成设备材料或生产环境的影响；2 启动自备水源，清洗设备和器具，避免造成污染；3处置已在制作的原料和半成品，防止变质。联系自来水厂，了解停水原因。较准确提供正常恢复供水时间，并做好原始记录。 1、设备及器具清洁、卫生，不会造成污染；2原料、半成品妥善安置，不会变质；3、较准确确定供水时间；4、确定生产安排.停电生产部设备保障部1 关闭大功率负荷；2 检查冷库门关闭严密否；3处置已在制作的原料和半成品，防止变质；4清洗设备和器具，避免造成污染；5 对已生产的产品安全性进行平价。联系供电部门，了解停电原因，作好原始记录。1、 开启应急照明.2、负责大荷设备关启.3、原料、半成品妥善安置，不会变质4、设备及器具清洁、卫生，不会造成污染5、 较准确确定供电时间.6、确定生产安排.火灾生产部设备保障部疏散操作人员从应急出口到安全地带；打开消防栓，取出消防水袋实施灭火或取下灭火器灭火。灭火人员距离明火2米以上。若情况危机，立即拨打119和120求救。1、分析原因，处理善后事宜。2、车间全面清理清扫。3、员工进行消防培训。设备故障生产部设备保障部能维修的自行维修，不能维修的马上找机修工维修处理；处置好原料和半成品；清洗设备。1、设备运转正常，并清洗干净；2、原料、半成品未污染。报告HACCP组长当国家公布的疫区疫情报告与本公司的原料、成品有关时厂长应立即启动应急和召回程序。涉及疫情的原料、产品均处置，不会对消费者造成危害2、公司应建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：1）、企业通知召回的情况；2）、实际召回的情况；3）、对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；4）整改措施的落实情况；5）向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。二、食品安全防范茶叶经营者应当依照法律、法规和茶叶安全标准从事茶叶经营活动，建立健全茶叶安全管理制度，积极配合工商局、质监局的工作，采取有效管理措施，保证茶叶安全。完善监督检查机制，根据企业监管业务需要，对监督检查人员进行法律、法规和专业技