工艺考核评分管理制度.doc

工艺考核评分管理制度 宁波海浪电器有限公司工艺评分考核管理制度（试行）目的为了促使车间严格按照工艺要求操作，提高产品一次性交验合格率，保证产品质量，降低市场投诉风险，特订制该制度范围本制度适用于宁波海浪电器有限公司一车间、二车间及后续待开的三车间考核制度办法对每个车间进行评分制考核，每周对车间进行工艺检查，对不符合工艺要求的操作进行扣分，并每月对3个车间的评分进行排名，分别为A、B、C次，对考评分数不合格的车间进行处罚且在车间公布亮相。 职责及权限 1、技术部将每周检查不合格项进行，并对其相关的评分、扣分等处理，处理完成后将结果发至各车间、及考评小组各成员，同时提交一份至办公室； 2、办公室根据各车间考核结果进行相应的处罚或者通报批评，对处罚的车间直接将罚款金额报知财务； 3、财务部接到办公室通知后应在当月工资中扣除处罚车间管理人员金额。 考核内容 1、组织由技术部联合品质部、生产部相关管理人员组建一个工艺检查小组，每周定期对生产现场进行检查。 小组人员名单如下组长毕国兵副组长宁潮芳、姚艳飞成员吴荣明、姚艳红、董清占 2、被考核车间主要负责人员名单如下:一车间阳永红二车间张忠良三车间 3、内容3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。 3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度。 3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告，由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。 3.1.7在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 3.2.2在操作前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行操作。 3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。 3.2.7生产各车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8生产操作人员要经过培训合格后方可上岗，3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数100%3.3工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录（附后）3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。 3.3.2.2全公司的工艺纪律检查由技术部长负责，每周组织小组成员对本办法3. 1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优秀。 检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。 工艺纪律检查考核表表码号部门编号年月日共2页第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件a.技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。 生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15b.工艺文件必须做到正确、完整、统 一、清晰。 c.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 2工艺执行a.生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。 检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。 抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。 203过程控制a.严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。 查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 154工艺装备a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。 检查工具、量具的放置及防护情况。 抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。 检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。 设备有定期检查记录及标识完整、清晰。 每处不符合扣2分。 20b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。 c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。 e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。 工艺纪律考核表表码号部门编号年月日共2页第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注5工作现场管理a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。 每条不符合扣1分。 发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。 15b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。 d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。 6人员管理a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。 若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。 到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。 抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。 每个不符合项扣2分。 15b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。 7否决项a.工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分记0分。 在工艺检查过程中。 出