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文档简介

差旅制度范文 差旅制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。 一、出差范围 1、市内出差出差当日可能往返者。 2、远途出差出差必须在外住宿者。 二、差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到财务部办理出差借款等手续。 1、差旅登记表填写需真实全面，将确认后的差旅申请表统一交至行政部。 2、出差借款金额每人每日不超过本人出差食宿补助的总计。 3、如事先未办理差旅申请手续（特殊情况除外），财务部门不给予报销。 、返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。 未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回借款，等报销时再行核付。 三、差旅规定、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 、出差途中若遇生病、意外灾害、工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 、员工出差旅费，应据实提出票据，不得虚报。 如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 、远途出差工具为汽车或火车，如需搭乘飞机的，需报总经理审批。 五、差旅报销标准细则参照财务报销标准执行。 费用标准住宿(含出差补助)标准类别职级车船标准省会城市地级以下副总经理210元/天150元/天总监（高级经理）180元/天130元/天其他员工硬卧、汽车150元/天100元/天 4、出差前需填写出差申请单，经批准后方可出差。 特殊情况也需电话请示直属上级领导，出差归来后即补填出差申请单； 5、住宿费开支在规定的限额标准内凭住宿正式发票报销，超额部分不予报销； 6、出差补助包括出差人员在目的地的市内交通费用及餐饮费用；特殊情况如需请客户吃饭的，按招待费标准实行；出差补助需提供等额的费用发票； 7、出差当天来回的，出差补助采用实报实销的制度，提供发票，报销上限为30元/天； 8、因工作需要长期出差在某一固定地点的员工，可根据具体情况由公司给予适当的补贴，不执行差旅费报销； 9、差旅费报销需在返回后三天内将此次出差的所有费用（住宿费、往返长途交通费、出差目的地市内交通费、餐费等）按标准填制、粘贴。 3、异地差旅期间移动电话，打印出差当月通话清单，长途的业务电话费用(私人通话费除外)实行实报实销，超出当月通信限额100元以内仍按照财务规定，由部门经理审核后报销；超出限额200元以上的，仍按财务有关规定，书面申请后由总经理审批，部门经理审核后报销。 4、交通费包括巴士、出租车、人力车等。 出差申请单
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