JYGL-09仓库管理制度.doc

JY/GL-09 版本/修改 A/00 页码 9-3-4 仓 库 管 理 制 度1 范围本管理办法适用于库房工作的管理。2 术语和定义A类物质：直接构成产品的原材料以及配件，如原材料，外观涂料（含酸洗原材料），气门嘴等；B类物质：工装模具、量具、机床备件等直接构成产品质量问题的物质；C类物质：五金电料以及其他辅料；3 职责和权限财务部库房负责物料的接收、入库、标识、存放以及防护和发放。车间各生产线负责本工序存货管理。4 管理内容与要求4.1 验收4.1.1 车间负责A类物质的检验，技术、设备部负责B类物质件的检验，仓库管理员负责C类物质的验收，仓库管理员依据验收单办理入库手续。a)、合格品。办理签收，开具入库单。b)、不合格品。不予签收，货物不能立即退回的，办理代保管手续，仓库人员清点数量，在登记薄上登记，双方签字确认。c)、小批量验收品。对模具、大部件、刀具、量具、设备配件、外购配件、外加工部件等物品（包括第一次使用的原材料），进行外观验收，合格后由验收人员填写外观验收合格，仓库人员清点数量，签收后开具入库单小批量验收合格后由验收人员填写验收单，挂上（贴上）标识记录入库时间。若验收不合格，及时退货。对模具进行特殊管理：检验外观、硬度、尺寸合格后，视为初验收合格，办理入库并挂上黄色标牌；待达到相关合同协议规定的试用件数后，视为生产验证合格，将黄色标牌更换为绿色标牌，达到约定寿命后为终验收合格，技术部开据模具验收单。d)、二次入库物品。对下线工装、工具、废物利用（修磨、改料）的物、料办理必须重新入库，由质检或技术人员进行验收。4.2 入库4.2.1 经验收合格后方准入库，保管员接收物资入库时，首先核对验收单、标志和实物是否相符，检查无误后方能入库，并做好上帐、建卡等工作。经验收合格的物、料凭质检、技术人员签发的验收合格单开具入库单，一式三联，一联交采购部作结账发票的附件；一联仓库留底备查；一联交财务部与厂家结帐时检对。仓库人员每日根据入库单登记物、料分类流水帐。仓库收取任何物、料必须开具加盖仓库公章的入库单或待验收单，任何人不得私自收货，不得以其它单证和白条代替收货凭证。4.2.2 凡具有下列情况之一者，库房保管员有权拒绝入库a) 入库凭证及质量证明文件不全；b) 入库凭证内容填写不齐全；c) 入库凭证签字手续不齐全；d) 入库凭证数量涂改无盖章；e) 入库凭证字迹不清；f) 数量文实不符；g) 质量不合格。4.3 存放4.3.1 标识4.3.1.1 库房应进行编号标识，并具体注明存放产品的库房类别4.3.1.2 凡按区域存放的，应对区域进行编号标识，并具体注明存放产品的区域类别。4.3.1.3 对储存产品应以标签标识的方法进行标识，具体注明产品件号、名称、批次、入库日期、数量等；凡有外包装物的可在包装物上标识，无包装物的要挂贴标签标识。4.3.2 存放4.3.2.1 库房储存产品，实行分批存放、分批保管。同一区域存放多批产品时，必须进行隔离或设置标记，严防混批，做到批次清、数量清、标记清。a) 产品摆放要求做到横竖成行、整齐，便于管理和记数。b) 库房储存产品，要求做到日清、月清、季盘点，达到帐、物、卡相符。c) 带包装物码放时，一般情况下限高2.0m。d) 在保证物资质量的前提下，有防潮要求的存放器材一般距热源不少于1.0m，需要上架的器材距墙不少于0.5m，距地面不少于0.1m。4.3.2.2 对有保管期、油封期、封存期要求的物资，要在合格证挂签或油封质量挂签上注明入库日期、储存期、有效期。准确掌握剩余保管期，做好提前预警工作。保管期、油封期、封存期规定1 年内的，到期30 天前预警；规定1-3 年内的，到期前60 天预警；规定3 年以上的，到期前90 天预警。4.3.3 成品标准化堆放4.3.3.1 仓库人员按发货通知，对区域内的产品的规格、数量、翻包标识进行核对，核对无误后组织装车。未进入指定存放区的产品，一律不得直接装车。4.3.3.2 装车前，由检验员对产品外观进行检验，检验合格并在出库单上签字后，再由仓库发货人员和装车人员同时到场，核对装箱单、车号，无误后，仓库发货人员与铲车工同时签字确认。4.3.4 车间存货贮存、堆放标准4.3.4.1 车间分区域存放存货，区分产品及其检验状态。车间存货须加产品标识，标明品种型号和数量。4.3.4.2 车间在规定的区域使用托架存放存货，摆放整齐，并符合相关的贮存和防护要求。4.3.4.3 车间存货实施先进先出的原则。4.3.5 防护4.3.5.1 储存库房应通风良好、清洁干燥，不允许有腐蚀性气氛和阳光直射。4.3.5.2 储存库房应根据产品的不同情况，分别设置防潮、保温、通风设施。4.3.5.3 库房内的架格、设施、工具等按库房定置管理的要求进行摆放和管理。4.3.5.4 库房内严禁存放酸、碱、盐溶液和各种具有腐蚀性的物质，并严禁存放与库房无关的各种物品。4.3.5.5 库房储存产品凡具有形状复杂、外廓尺寸超大、价格昂贵、表面精度高、易变形等情况，应设置专用工位器具或专用保护设施。4.4 出库4.4.1 仓库保管员必须按完备的审批手序发放物资，凭领料单出库，需纳入固定资产核算的物质要在领料单注明。出库单据一定要准确，对字迹不清、印签不符、单据涂改的不予发放。 (1)、原材料出库。生产线开据领料单，仓库人员核发应发原材料数量，签发领料单，领料单一式三联，一联交车间备查，一联交财务部，一联留存。 (2)、辅材出库。车间领用的物料需有生产车间各班长开具领料单并有车间主任或者授权的专人签字，转交至仓库保管员。领料单一式四联，车间统计员和各工序各一联，仓库保管员一联，转交财务部一联。按照物 (3)、产品出库。财务部依据销售部开具的发货通知单开具发货单，仓库人员根据财务部的发货单发货。发货单一式五联，财务部留存一联，一联财务部记账，一联交仓库保管员，一联交营销部记账，一联交收货单位做记账依据。 (4)、模具以及模具配件的管理。模具配件出库由生产线办理领出手续，仓库开出库单并登记出库明细，成套模具由生产线办理借用手续。 (5)、模具档案。模具属于高价值的易耗品，可多次使用。模具入库、出库多次进行。仓库人员对每套模具建立档案记录模具的入库及每次出库加工产品的数量、厂家以及该套模具损坏和维修的次数及费用，以其跟踪模具质量，并作为质保期质保金支付的依据。(6)、模具保养。模具每次入库都必须由维修人员进行查验，查验合格后由使用人员对其进行保养、上防锈油，仓库人员方可办理再次入库手续。4.4.2 无领用手续、打白条者不得发放。如因生产急需等特殊情况，必须经领导批准，出据批准借用手续后方可借用，但过后要及时补办领用手续，一般不超过3 天。保管人员要及时清理白条。4.4.3 在发放物资时，要遵循先进先出和剩余保管期较短的先发原则。4.5 盘存4.5.1 仓库人员月末（每月25 日）对所保管的原材料、产品、各工序半成品、物料、进行盘查，与分类帐进行核对，对帐实不符的物料查找原因，落实责任人，报财务部。财务部核实后报公司，批准后作盘亏、盘盈帐务处理。4.6 存货存量优化4.6.1 车间按生产计划或内外部顾客需求组织生产，并保持存货存量符合生产部要求。4.6.2 技术部、车间以及相关部门和人员不断对生产过程和物流进行改进。4.6.3 车间依据生产的实际情况，逐步向下调整存货库存量。4.6.4 对于在生产过程中产生的不可避免的少量半成品及成品，营销部和质量部须采取积极有效的措施，在最短的时间内使用或销售，对不可避免的少量半成品和成品，必须控制在公司下达的控制指标和时间之内。具体实施措施如下：a. 仓库每月盘存公司成品及半成品库存，并将报表提供到技术部，营销部，财务部。b. 营销部主要负责成品和不常用的半成品库存的处理，即根据每月盘存报表安排业务员加强销售，或在制作公司订单评审时减掉库存产品，公司增加对销售合同执行率必须达到100%的考核。c. 生产部依据仓库提供的库存信息，采取措施，将各项库存控制在公司下达的考核指标内。4.7 清理4.7.1 仓库人员每季度对所保管的所有物、料进行一次清理，对照安全库存、最低库存、物品