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文档简介

差旅费制度范文 差旅费管理办法为加强、规范项目部日常管理工作，保证项目部工作的正常进行，参照总公司财务管理制度细则的规定，结合项目部实际情况，制定本制度。 一、本办法适用于项目部所有员工； 二、项目员工因公外出均由项目经理统一安排，填写外出审批单，写明目的地、事由、日程安排等，由办公室统一备案； 三、项目经理外出需向公司领导请示，得到应允后由办公室备案； 四、特殊情况经批准，可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为项目经理元，采购人员元，办公室元；（备用金借支程序借款人申请项目副经理审核签署意见项目经理签字同意出纳付款）； 五、所有因公外出员工，需先与集团车队联系，若有相同去向的车辆，半小时内出车的情况下可以搭乘，如超过半小时，便可自行搭乘交通工具出行，车费凭报销凭证予以报销。 在有不搭乘集团顺路车辆的情况系下，所产生的交通费用由个人承担； 六、特殊情况需打车的，事前应经项目经理批准；否则，只能按照公交票价报销，差价由个人承担； 七、交通费标准为大巴（洛宁洛阳）18元，其余费用标准按路程以现行长途车费用标准计算； 八、在出差过程中如需招待，事先应向项目经理汇报并说明缘由，经项目经理批准后，返回后按照规定凭票报销；业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务部统一办理。 项目部的业务招待费，应本着节约的原则合理开支； 九、出差人员如需在外住宿，需向项目经理汇报，返回后凭报销凭证在规定范围内（每人每天元）报销； 十、出差过程中所产生的误餐费，需凭报销凭证按规定报销，此笔费用在员工用餐补助中不再列支，误餐费标准为早餐元，午餐元，晚餐元； 十一、员工回项目部后，需向项目经理汇报出差结果； 十二、出差过程中所产生的费用须有证明人签字（特殊情况应由项目经理签字确认属实），经审核无误后，按规定程序报销； 十三、补充条款（一）、项目管理人员在每月规定的休假时间内，只报往返路费的前三次，三次以上不予报销；（二）、备用金借支人必须在每月月底前报销冲账，对借款人未及时偿还的
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