质量环境职业健康安全管理手册(DOC 42页).doc

质量、环境、职业健康安全管理手册无锡XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011建立） 管理手册编号： KY-QES-2015 版 本 号： C 修 改 状 态： 受 控 状 态： 编制：ISO小组 审核：XX 批准：XXX发布日期：2015.01.05 实施日期：2015.01.05第 1 页 共 43 页质量、环境、职业健康安全管理手册编制说明本管理体系是公司持续发展的纲领性文件，是各职能部门、各单位以及全体员工应遵守的工作准则和行为准则。在运行过程中，如有不善之处，请多提宝贵意见，以便及时修改和变更。让我们把工作做得更加完善，让我们共同携手以促进公司加速尽快与国际接轨，把公司做强做大。 无锡XXXX有限公司2015年 01 月05日目 录1 公司简介 62 质量、环境、职业健康安全方针 73 范围 84 管理体系 94.1 管理体系总要求 94.2 文件要求 104.2.1 文件化要求 104.2.2 文件控制 104.2.3 记录控制 105 管理职责 115.1 管理承诺 115.2 与顾客及其他相关方为关注焦点 115.2.1 总则 115.2.2 顾客与其他相关方需求与期望 115.2.3 法律、法规及其他要求 115.2.4 公司自身需求与期望 12 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 12 5.3.1 总则 125.3.2 方针的制定 125.3.3 方针的管理 125.4 管理策划 125.4.1 目标和方案 135.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划 135.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案 145.4.4 管理体系策划 155.5 组织机构、职责与沟通 165.5.1 组织机构、职责和权限 165.5.2 沟通和协商 205.6 管理评审 215.6.1 总则 215.6.2 评审准备与输入 215.6.3 评审实施与输出 215.6.4 改进与验证 216 资源管理 226.1 资源的提供 226.2 人力资源 226.2.1 总则 226.2.2 能力、培训和意识 226.3 基础设施和工作环境 226.3.1 基础设施 226.3.2 工作环境 237 实施与运行 247.1 产品实现的策划 247.2 与顾客有关的过程 247.2.1 与产品有关的要求的确定 24 7.2.2 与产品有关的要求的评审 24 7.2.3 顾客沟通 257.3 设计和开发 257.3.1 设计和开发策划 257.3.2 设计和开发输入 257.3.3 设计和开发输出 257.3.4 设计和开发评审 267.3.5 设计和开发验证 267.3.6 设计和开发确认 267.3.7 设计和开发更改的控制 267.4 采购 267.4.1 采购信息 277.4.2 采购产品的验证 277.5 运行控制 277.5.1 生产和服务提供的控制 277.5.2 生产和服务提供过程的确认 287.5.3 标识和可追溯性 287.5.4 顾客财产 287.5.5 产品防护 287.5.6 环境/职业健康安全管理运行控制 297.6 应急准备和响应 297.7 监视和测量设备的控制 298 监视、测量、分析和改进 318.1 总则 318.2 监视和测量 318.2.1 顾客满意 318.2.2 内部审核 318.2.3 过程的监视和测量 318.2.4 监视和测量 328.3 不合格品/不符合 328.4 数据分析 338.5 改进 338.5.1 持续改进 338.5.2 纠正和预防措施 339 附录 359.1 公司QES管理目标(指标) 359.2 管理者代表任命书 369.3 员工代表推举任命书 379.4 组织机构图 389.5 职能分配表 399.6 产品流程简图 40 质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0 修改号：第0次修改 1. 公 司 简 介 无锡凯绎科技有限公司地处江苏省无锡市高新技术开发区内，东靠上海，西近南京，中间有沪宁高速贯穿，交通十分便利。公司占地面积约25000平方米，建筑面积约13000平方米，基础设施齐全，厂区环境优美。主要从事研发、制造和销售两大类产品：第一各类高精度、超精密蜗轮蜗杆及齿轮减速机构，该系列产品广泛应用于航空航天、通信、医疗机械装备行业及国防领域；第二电器类产品（ACB操作机构，MCCB等各类附件），主要应用于电力输配电行业及智能电网。 无锡凯绎科技有限公司是西门子、北京开关厂等企业的指定供应商。同时作为无锡市凯旋电机有限公司的全资公司是ABB、正泰电器、上海人民、常熟开关等著名电力行业企业的间接供应商。无锡凯绎科技有限公司是一家集强大的科技研发能力以及高精尖的专业加工设备于一身的现代化企业。竭诚为广大客户提供高质量的产品和服务，欢迎垂询。联系人：顾志文 联系方式箱：质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0 修改号：第0次修改 2 质量、环境、职业健康安全方针本公司遵循GB/T19001:2008、GB/T24001:2004及GB/T28000:2011标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在通过规范、科学的管理建立一个和谐、务实、高效、向上的工作氛围，从而实现企业、顾客、员工、社会、供方等各相关方利益的协调统一，致力谋求公司合理利益的最大化，为此我们承诺： 诚信守法 精益求精 保护环境 关爱生命 追求卓越 持续改进诚信守法以诚为本，遵守法律法规和商业行为准则，恪守合同，守法经营。精益求益合理策划、精心打造，注重细节，一丝不苟，提高制作工艺、注重技术开发，坚持高标准、严要求，向用户提供更满意的产品。保护环境在竞争中与社会协调发展，关注环境的保护，善用资源，承担对员工、对顾客、对环境的社会责任。关爱生命建立健全安全生产规章制度，制订实施安全技术标准和操作规程，加强安全生产教育培训，提高员工的安全意识，增强安全素质和技能，提供安全的劳动环境和设施，关心、理解、尊重、爱护员工，保障员工的合法权益。追求卓越建立科学管理的秩序，建立合理的现代企业制度，实现管理创新、机制创新，不断提升、超越自己，以求得更高的管理水平。持续改进与时俱进，适应环境，持续不断地进行改进、创新，以改进公司的质量、环境、安全管理绩效。 批准： 总经理 顾志文 2015.01.05质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件号：KY-QES-2015版本号：C/1 修改号：第1次修改3 范 围3.1范围 公司QMS/EMS/OHSMS范围：齿轮箱及机构、塑壳断路器用电动操作机构的设计开发、生产和服务等。对GB/T19001-2008无删减。3.2区域范围经营地址：无锡市新区鸿山街道锡协路201号。质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件号：KY-QES-2015版本号：C/0 修改号：第0次修改 4 管 理 体 系4.1 管理体系总要求本公司按照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准建立、实施、保持有效的质量、环境、职业健康安全（以下简称QES）管理体系，并将其根据企业实际情况予以有机整合，以期通过管理体系的有效运作，实现企业效益、社会效益、顾客满意、员工安心的各相关方共赢局面。提高公司的整体经营绩效。管理体系的建立及持续改进是一个系统产品，这个系统产品建立的基础是组成体系的过程，而所有过程的实现目的就是为了高效地满足要求体现了顾客、适用的法律法规、员工、社会等各相关方利益的综合要求。基于这一原则，本公司运用过程方法，对整合的管理体系的过程（外包过程为铸件、部分零件加工、电机加工、热处理、监测设备计量校准。该过程按7.4要求控制）及其作用予以确定，并在此基础上明确他们之间的相互关系。为理顺三个体系过程之间的关联，本公司以产品实现为主线，同时兼顾在此过程中各环节对环境以及职业健康安全的影响、风险，综合考虑管理活动、资源保障、产品实现和测量、分析和改进支持性的过程，明确重点环节的控制方法、检查要求、接收准则，并进行必要的监视和测量，把握一切可能的机会实施必要的改进。通过运用过程方法，本公司力求以最简洁的方式达到管理目的，追求过程增值，强调在达到符合的基础上保证有效，同时有效减少投入、不懈提高效率。体系的建立、保持是一个动态的过程，本公司将根据内、外环境的变化针对性地做出必要的调整，以保证其持续适宜性及延续性。 4.2 文件要求4.2.1 文件化要求本公司建立了文件化的QES管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括：n 管理手册：QES管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES管理体系过程及其间的相互作用；n 程序文件：为进行QES管理体系过程/活动所规定的成文的途径；n 工作文件：规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件；n 管理体系运行所要求的记录:记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。文件的内容包括：n QES管理方针；n QES目标/指标、管理方案；n QES管理手册；n QES体系范围描述；n 标准明列需成文的程序/记录；n 确保QES管理体系运行的作业指导书、其他运作文件、表格和记录等；4.2.2 文件控制公司制定、实施和保持文件控制程序，各相关部门应严格按照程序要求，对文件的编制、审批/评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。4.2.3 记录控制公司制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文件号：KY-QES-2015版本号：C/1 修改号：第1次修改5 管 理 职 责5.1 管理承诺总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系：a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以以人为本为关注焦点”，尊重员工和合作伙伴。b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求以及考虑相关方要求的重要性。c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。5.2 与顾客及其他相关方为关注焦点5.2.1 总则总经理确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对经营生产活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。5.2.2 顾客及其他相关方需求与期望a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望；并转化为公司内部要求，在公司内进行沟通。(见7.2)b）通过股东大会、董事会及其他沟通方式识别、理解股东的要求与期望，并转化为公司的经营生产要求。c）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。5.2.3 法律法规及其他要求 为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立并保持法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序，以规定识别、获得适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求的职责、程序和要求。a）应识别的法律法规及其它要求包括：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，评价适用性，建立适用法律法规及其它要求清单，传递到相关场所；根据变化及时更新。在进行环境因素、危险源及风险识别与评价后，根据确定的重要环境因素、高中度风险补充识别相关的法律法规及其它要求。 d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。应保存定期评价结果的记录。5.2.4 公司自身需求与期望根据已识别的顾客及其他相关方的需要和期望、法律法规要求，确定公司经营理念和发展战略，明确公司自身的需求和期望。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 总则总经理组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和行动方向。5.3.2 方针的制定a）总经理主持制定质量、环境和职业健康安全方针。公司现行的质量、环境和职业健康安全方针见本手册第2章“质量方针、环境和职业健康安全方针发布令”。b）制定、评审质量方针时应考虑八项质量管理原则、本手册5.2.1所确定的要求与期望、公司的经营理念与发展战略等因素，以确保质量方针：1)与公司的经营宗旨、发展战略相适应；2)包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进质量管理体系的承诺；3)为公司制定和评审质量目标提供基础和框架。c）制定、评审环境和职业健康安全方针时应考虑公司的经营宗旨和发展的战略、经营生产中可能产生的环境影响和职业健康安全风险、适用法律法规及其它要求、相关方的意见与建议等因素，以确保环境和职业健康安全方针：1)与公司经营宗旨、质量方针及其它管理方针相一致；2)包含对污染预防、预防伤害与疾病、持续改进环境和职业健康安全管理体系及其绩效、遵守适用法律法规及其它要求的承诺；3)能够为制定和评审环境和职业健康安全目标提供方向和框架。5.3.3 方针的管理a）质量、环境和职业健康安全方针经总经理审批，形成文件，予以发布；b）通过文件、会议、宣传资料等将方针传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，确保他们理解并付诸实施；通过宣传资料、会议等方式对外公开，以方便其它相关方需要时容易查询或取得。c）通过管理评审或其它方式，评价方针的适应性并寻求改进的机会。5.4 管理策划5.4.1 目标和方案a）建立并保持质量目标管理程序，以确保在各有关职能层次上建立质量目标，并规定质量目标建立和实现过程所需的控制要求。质量目标应包括产品质量、过程和顾客满意三个方面的目标。目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性，可行时应量化。b）总经理主持制定并批准中长期的总目标；主管生产副总经理主持制定和批准短期质量目标（包括年度的）及其管理计划。现行质量总目标见本手册附“ 质量、环境和职业健康安全总目标发布令”。在制定、评审质量目标时，应考虑以下内容：1) 方针，包括持续改进的承诺；(见5.3)2) 公司现状和未来发展需求；3) 市场的现状和未来需求，顾客及相关方的要求与满意程度；(见5.2.1)4) 法律法规及相关要求；(见5.2.2)5) 管理评审的相关结果（如改进要求）；(见5.6)6) 达到目标所需的人员、技术、资金及其它资源。c）质量目标应按专业、职能分解到各单位和职能部门。d）制定目标完成情况的检查考核办法，有计划地组织经常性、定期和专项的监督、检查目标实现情况，并进行考核。5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划总则建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，规定识别、评价和控制策划的程序、方法和职责，以确保：a）持续地识别环境因素和危险源，进行环境因素、风险评价及其控制策划；并根据内、外部相关变化，及时更新这些信息。b）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。 环境因素、危险源识别a）采用投入产出图、现场观察、查阅文件、交流等方法，识别环境因素、危险源及其导致的环境影响、职业健康安全风险。识别时应覆盖以下范围：过去、现在的所有产品项目及其实现过程、活动，以及已纳入计划或新的开发项目、新的或修改的活动，包括使用的产品和服务；办公、作业场所、项目现场的生活场所内的设施，包括相关方的设施。覆盖的活动应包括：常规和非常规的活动，即正常(常规）、异常和紧急(非常规）三种状态下的活动；进入作业场所的所有人员的活动，包括相关方的活动；对于环境因素的识别，还应从大气污染、水体污染、土地污染、固废物、噪声污染、原材料与自然资源使用、植被与生态破坏、其它环境问题等环境影响来考虑。对于危险源的识别，还应从人的行为、能力和其他人的因素；企业及其活动、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 b）环境因素、危险源识别应在进行任何一项活动实施之前、或新的活动引入前、或有关活动的任何更改实施之前，主动地进行。环境因素、危险源风险评价a）根据法律法规要求、相关方关注程度、地区性突出程度、是否涉及危险化学品、资源和能源消耗等，对环境因素导致的环境影响进行评价，确定重要环境因素。b）根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规及其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，在范围、性质和时机方面进行确定，以确保其是主动的而非被动的。确定风险级别可接受或者不可接受控制策划a）控制策划应遵循的原则1) 对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），其次在过程中进行产品控制和管理控制（过程控制），最后才考虑末端治理；2) 对于职业健康安全风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。b）在策划重要环境因素、不可接受（不可接受）风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：1) 消除、降低、控制和应急的措施(如目标与管理方案、运行控制、应急预案)；2) 应提供给员工的信息，包括与其工作相关的环境因素、风险及其控制要求；3) 应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、作业程序、防护等；4) 确定必要的组织措施和职责权限；5) 上述措施实施过程及其效果的监测活动和监测手段。在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和不可接受风险，以及风险是否会转移到其它场所。c）在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案：1) 活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；2) 重要环境负面影响和高中度风险是硬件设施或管理措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法规强制要求的。d）对于所有的重要环境因素、不可接受（不可接受）风险，应建立和保持运行控制措施。e）对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案，进行应急准备。环境因素、危险源和风险的更新a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。b）当出现经营范围、产品实现过程、法律法规变化，或采用“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）、相关方要求变化等情况时，应重新识别和评价。c）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需使用的场所。5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案公司建立并保持生产安全、职业健康及环境目标和管理方案程序，对目标指标和管理方案制定/修订、评审、批准、监视等所需的控制要求进行规定。环境、职业健康安全目标的制定与审批a）总经理主持制定并批准中长期的环境和职业健康安全总目标，公司现行总目标见本手册附页“质量、环境和职业健康安全总目标发布令”。总经理主持制定和批准公司年度环境和职业健康安全目标，并确保在相关职能部门制定相应的目标。在制定、评审环境和职业健康安全目标时，应考虑以下内容（但不限于）： a)环境和职业健康安全方针和长远目标，包括持续改进的承诺；（见5.3.3）b)重要环境因素(环境)、不可接受(职业健康安全)或管理重点；（见5.4.2）c)适用的法律法规及其它要求（见5.2.2），相关方意见、建议与抱怨等；d)可提供的资源，可选的技术方案与经济可行性、管理能力和经营要求；目标应可测量，可行时应量化。管理方案（或管理计划）的制定与审批主管生产副总经理主持制定、评审并批准用以实现环境和职业健康安全目标的管理方案（或管理计划）。管理方案应包括：a)实施、监督单位和/或人员的职责与权限；b)实现目标的的具体措施，以及措施的实施与完成时间表；c)所需投入的资源等。管理计划应明确实现目标的总体安排和要求，可包括对建立、保持和持续改进管理体系及其过程的要求，可以引用管理方案。 目标与管理方案(或管理计划)的检查与更新。应定期评价管理方案及目标指标的实施、实现情况。当有新项目、新增加的活动或设备，或当原有的过程、活动、设备发生重大变化时，应根据环境因素、危险源及风险更新结果，重新制定或调整管理方案。5.4.4 管理体系策划a）总经理负责管理体系的策划决策，管理者代表具体组织管理体系的策划，确保实现管理方针和目标，并符合本手册4.1确定的要求。管理体系策划时机包括：1) 按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立、变更管理体系，以及需要贯彻并整合其它管理体系标准时；2) 方针、目标、组织机构、经营生产流程、资源配置发生重大变化时；3) 市场情况发生重大变化或适用的法律法规、管理体系标准发生较大变化时；4) 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。b）进行管理体系策划时应确定以下内容(但不限于):1) 质量、环境和职业健康安全方针和目标；2) 实现方针和目标所需的管理体系过程及这些过程的顺序和相互作用。公司现行管理体系过程模式；3) 管理体系所需的组织结构、职责和权限；4) 所需的管理体系文件；5) 所需的资源，如人员、资金、设施、工作环境、信息、技术、合作伙伴等。c）当需要进行管理体系变更时，通过管理评审对变更的策划、实施进行控制，以确保在变更中、变更后管理体系保持系统性和完整性。5.5 组织机构、职责与沟通 5.5.1 组织机构、职责和权限 总则质量属于企业的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针并坚持贯彻执行；在企业中，从总经理、副总经理、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。 各部门管理人员都应遵照质量手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。 组织机构a）公司领导层、职能部门机构，并根据内外部变化对职能部门进行适时调整；根据需要适时成立跨职能部门的工作领导小组。b）现行管理体系组织机构见附录。职责权限 .1 总经理 1) 批准质量方针、质量目标及质量手册程序文件； 2) 负责将质量方针、质量目标及对顾客的承诺有效传达到各层人员,确保其实施实现； 3) 确保各部门的资源充足,尤其是验证人员充足及其独立性； 4) 任命管理者代表及公司各部门负责人,明确他们之间的权力、职责及相互关系； 5) 定期组织开展对公司质量体系的管理评审活动； 6) 公司财务的管理。 .2 管理者代表 1) 组织编制审核质量手册程序文件； 2) 确保按ISO9001质量保证标准要求建立,实施，完善体系； 3) 定期、不定期向总经理汇报质量体系的建立，维持持续改进情况； 4) 确保顾客处于高度满意，使顾客抱怨得到良好解决，致力持续改进； 5) 制定年度审核计划，确保体系处于科学、公正的审核环境及质量体系处于良好的运行状态； 6) 组织开展纠正与预防措施； 7) 批准年度培训计划，把培训作为长远战略工作来抓； 8) 全公司6S管理。 9) 根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 .3 副总经理 1) 全面实施公司的质量方针、目标； 2) 负责全公司有良好的运作,协调监督各部门的运作情况，使其达到有序高效的结果，并给予明确； 3) 对生产技术、质量安全工作进行监督、管理； 4) 及时向总经理汇报公司生产经营状况； 5) 协调处理现场管理中的问题； 6) 协助总经理完成制定公司中长期经营发展战略、经营目标的制定并组织实施； 7) 协助制定公司战略实施的详细计划，并推动各部门执行公司年度业务计划； 8) 根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 .4 综合部 1) 配合管理者代表编制审核质量手册程序文件； 2) 负责组织制订与人事、劳动、教育相关的规章制度，并付诸实施； 3) 负责制订干部工作计划，配合总经理做好干部配备选拔工作； 4) 负责制订各项劳动工资计划； 5) 负责组织制订企业内员工的教育培训计划，并组织落实； 6) 负责员工职称评审申报工作； 7) 负责干部的工作业绩考核评定工作； 8) 负责公司内日程安排，并做好相应的会议记录； 9) 负责执行全公司6S管理运作； 10)负责全公司员工生活后勤工作及环境卫生巡回检查督促的监控工作； 11)负责对办公用品、行政管理范围的固定资产、低值易耗品的管理； 12)负责健全公司安全保卫、消防制度，并进行监督检查，对存在的问题制订整改方案并落实； 13)负责制订岗位考核制度，并进行落实。 14)根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 15)负责公司环境、职业健康方案的制定、管控等工作 16) 负责全公司生产设备和工夹模具的归口管理； 17) 负责优化生产设备和工夹模具； 18) 参与生产、检测设备采购的评审； 19) 负责制订操作规范、日常维护保养措施并监督实施； 20) 确保在用生产设备、工夹模具完好，满足过程能力； 21) 根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 .5财务部 1) 负责制订各项劳动工资计划； 2) 负责成品的贮存管理，规范仓库作业流程； 3) 确保产品质量在贮存期内保持原有水平； 4) 根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 .6 生产部长 1) 负责成品制造过程中的生产计划,物料配套计划及物资管理； 2) 制订生产计划及时调配人力,按时、按质、按量完成生产任务； 3) 按规定的要求实施采购控制和顾客提供产品的质量控制； 4) 制订物资配套计划，确保生产正常运行； 5) 作好安全文明生产的管理工作； 6) 协同有关部门对不合格品或发生的问题进行处理； 7) 负责对供方的评定工作； 8) 负责原料和半成品的贮存管理； 9) 根据相应的专业知识完成领导布置的临时任务。 .7技术部长 1) 负责公司产品技术开发与管理工作； 2) 编制产品技术开发计划文件,参与新产品新项目策划工作； 3) 协助公司技术文件图纸、产品标准管理工作； 4) 负责成品制造过程中的工艺策划、制订及管理，不断优化、提高工艺水平； 5) 确保生产人员经培训合格上岗,确保生产过程严格按照工艺要求进行操作； 6) 对车间等场所进行定置管理,确保对环境影响的区域得到良好控制； 7) 协同有关部门对不合格品或发生的问题进行处理； 8) 根据相应的专业知识完成领导布置临时任务。 .8质量部长 1) 负责公司产品质量检验管理工作； 2) 编制产品质量有关标准和检验方式； 3) 管理实施公司下达质量标准,内部产品质量情况,产品质量水平等管理工作； 4) 管理产品品质记录数据,工程变更的处理,质量监察对应质量活动立案实施管理工作； 5) 负责对供方产品质量反馈和供方的评价工作； 6) 根据相应的专业知识完成领导布置临时任务。 .10销售部长 1) 根据市场特点，负责制订营销策略，不断适应市场需求； 2) 负责开展市场调研，做好市场预测，及时为公司领导提供决策依据； 3) 负责销售物资流转和存量，做好管理和监控工作； 4) 负责票据和核销的审核； 5) 负责提供市场信息，及时反馈本公司产品的销售情况、市场开箱情况及产品维修情况 6) 负责制订用户服务程序，提高维修和服务质量； 7) 负责处理、接待有关销售和技术服务工作中的来信来访； 8）根据相应的专业知识完成领导布置临时任务。 .11车间主管 1) 认真负责生产部下达生产作业任务； 2) 保证生产产品质量和技术要求； 3) 组织编制生产作业计划单； 4) 统计每日生产任务完成情况； 5) 协调车间人员安排和生产关系； 6) 掌握员工技术操作水平,组织员工业务学习和技术培训； 7) 保证设备正常运行,出现事故及时向上级领导反映处理； 8) 注意安全生产,现场6S管理和环境卫生； 9) 根据相应的专业知识完成领导布置临时任务。 .12质量检验员 1) 独立行使产品检验和报告工作； 2) 负责产品的检验和试验，确保产品质量符合规定的要求； 3) 做好检验记录工作； 4) 对生产过程检验工作进行评价,必要时提出整改意见报请主管领导批准； 5) 负责对供方信息反馈和追溯工作，并对供方进行评价； 6) 根据相应的专业知识完成领导布置临时任务。 .13生产班组长 1) 带领班组人员严格执行工艺纪律和遵守文明生产秩序，认真按图、按各项技术文件的规定组织生产；执行质量标准； 2) 做好产品的首检、自检、互检和巡检工作，做到不合格原材料不投产，不合格的半成品不使用，不合格的成品不送检、不出车间、不合格的在制品不转入下道工序； 3) 根据车间下达的生产作业计划，组织均衡生产。合理安排人员并及时检查生产任务的完成情况； 4) 做好对关键工序的质量控制，保存好质量质控记录，督促操作人员做好设备、工具、配件、加工件的管理工作和日常维护； 5)对班组生产的原始记录、生产报表，要及时、准确填写并按规定要求保存或上报。 .14质量负责人的职责和权限 1)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持。 2)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。 3)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。 4)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。5.5.2 沟通和协商 建立并保持信息沟通与协商程序，规定内、外部信息收集和沟通机制，确保影响管理体系有效性的内、外部信息及时得到有效的沟通和协商。 信息分类与收集a）信息包括内部信息和外部信息：1）内部信息包括有关经营、生产、质量、环境和职业健康安全，财务会计，人员及其变动，技术创新，综合管理等方面的信息。2）外部信息，包括有关政策法规、监管要求、经济形势与行业动态、市场竞争、科技进步