内部审核不符合报告.doc

内部审核不符合报告 报告编号：0112009受审核部门 工艺处部门负责人 杜娟审 核 员 褚衍波审核日期 2009年8月15日不符合事实陈述：未提供对需确认过程进行确认的记录不符合：GB/T190012008 7.5.2不符合类型： 严重 一般审核员：褚衍波 部门负责人： 杜娟 原因分析：未及时进行确认纠正及纠正措施：对相关人员进行培训，严格执行责任部门负责人 ： 杜娟 2009年8 月16 日审核员认可 ： 褚衍波 2009年8月16 日纠正措施完成情况： 已实施。部门负责人：杜娟 2009年8月24日纠正措施的验证： 按要求进行实施。审 核 员：褚衍波 2009年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。内部审核不符合报告 报告编号：0212009受审核部门 消防保卫科部门负责人王广峰审 核 员靳洪伟审核日期2009.8.15不符合事实陈述： 未提供对应急预案进行评价的记录不符合：GB/T240012004 GB/T280012001 4.4.7不符合类型： 严重 一般审核员：靳洪伟 部门负责人：王广峰 原因分析：工作落实不到位，未及时进行。纠正及纠正措施：1、 组织对预案进行评价。2、 对责任人进行批评教育。责任部门负责人 ：王广峰 2009年8 月16 日审核员认可 ：靳洪伟 2009年8月16 日纠正措施完成情况： 已实施。部门负责人： 王广峰 2009年8月24日纠正措施的验证： 按要求进行实施。审 核 员：靳洪伟 2009 年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。内部审核不符合报告 报告编号：0312009受审核部门人力资源部部门负责人陈淑征审 核 员褚衍波审核日期2009.8.14不符合事实陈述： 未提供合规性评价的记录不符合：GB/T240012004 GB/T280012001 4.5.2 4.5.1不符合类型： 严重 一般审核员：褚衍波 部门负责人：陈淑征 原因分析：工作落实不到位，未及时进行。纠正及纠正措施：1、 组织进行合规性评价。2、 对责任人进行批评教育。责任部门负责人 ：陈淑征 2009年8 月16 日审核员认可 ：褚衍波 2009年8月16 日纠正措施完成情况： 已实施。部门负责人：陈淑征 2009年8月24日纠正措施的验证： 按要求进行实施。审 核 员：褚衍波 2009 年8月24日注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。内部审核不符合报告 报告编号：0412009受审核部门经营部供应部门负责人孟祥晶审 核 员赵月审核日期2009.8.15不符合事实陈述： 未提供对危险化学品供方进行评价和施加影响的证据。不符合：GB/T190012008 7.4.1 GB/T240012004 GB/T280012001 4.4.6不符合类型： 严重 一般审核员：赵月 部门负责人：孟祥晶 原因分析：记录保管不到位，未及时查找到纠正及纠正措施：要求人员加强记录资料管理。责任部门负责人 ：孟祥晶 2009年8 月16 日审核员认可 ：赵月 2009年8月16 日纠正措施完成情况： 已实施。部门负责人：孟祥晶