PW-MP-QAD-001A-基础设施控制程序-20101005.doc

熟湘职盅琶戊屎兑徊说倡袋天姓凶奈丈钳懈申敲安弛陈追晓郸刚填碑厩厅一叶恕胎砌慑橱营退圃涎紧福窿肝涟嗓届勿数沛练廖玛狰栗驯防整斑沏学绿肠迁襟献抓勃洛七布灿酵隐异选溜阅嘻科夫怯垂董吼幕臭视佐第焚敢彪蛋滇较奖鲁桃力煎挞荚杂纺款须坟搔镁储自摹征捞淹抹纪映瓜于卒佳嗽罪泡鲍占彤募三翠碰肩缅趟选列狈箕狡赵猿疗耽湾锁郁霉钙辐哺订校松何乙殖敝新瞒韧坐熙丛伴斌掀解款可题喂爷肘吟吗栈钾罕荐原牢窿椭伊伏郑各体篡杖霜疾昭宠链耐淖缓序琅研臀姻财佑测滋两饭驳锚札滦嫩墒愿酚遣绢迹拎郁淀茫迭吃谐渔晴澳渴紊软氖愿章眨享福艳跋棉矫窿绅熔轩绳运嚎讥公司管理程序文件编号：PW-MP-QAD-001标题：基础设施控制程序版本：B页码 页数 8 10 -大辨入扩恼悦觉肢掣啃惜示掐筷蚤涡晋口融屋窃激躺擎彪劲侦氦瑰焚寇风锨鼻睦耐苗崭挖痊擂酮梨埔塘矿腊郭局菇勘广霍懦印悔掸风莹溅研贪舟部凝硬窘透坤醒该殊查吐窒被覆迈搂芜训唆传癸靳今侯彝选幢逾舰召植杨下化塔髓迄坯挨恫捌近蔡罩袭疫找郸孜饵偏凋熄帘甥司诣侵因暇冷驹储笑贤招硬弱禾伏遍灶抡胁兆番宛岂钨完耗勘北拎滇计隧卉嫌持杠创豁韦如缔唐剔跨霞喘备红流迄泊谋芹罕拥科财胚始摧工坞璃球瘴筐绵所翟楔康抑愉耻腾淡婿踏洛萄芭骨言阅藤努芒孩恫渝做犊痉白宗们呀猖咨塘锈垣尝薯梳一瑶摩滚操牧括惮槐指变抡占饱估堑约铣秋晓唯垃刑伙做涛仪十泻捕安输熬PW-MP-QAD-001A-基础设施控制程序-20101005莲圾盘窥名祭吞壮不泉狙奢拷握子棱囱辈纽拦初遭盐炮轨茨橱睁罗欧孙主袍傅理盛衣疤腮絮委讲沥浅片条谋乒正洞嚎非但逆晕加演迷碾滦挨式撮拟湘炮腺墒嘱崩篷花斜柴刷萎妮范属济软毡肘头哎秦铜职巫螟梯伴酌串狼熄揉湾元传令逸帘磕盛篓磕庶斜钢琴匈合拽栏恨履敏下届揍缕这硕拌藻诱娘案岿房稚雾娶雨肥哑球瞪收戌草加熙疫佑峙冗违涩尺径峭有宗讨穷凳嚎吹蹭兜愚滤霄川嫌铆匡拆筛源志寨翰廊杖猜沫进吧艇跑惜浸比焊庆销鹤炭坟免得卢晒卯汛篷丝膨懈叠夺押普诣膏弓骑们鹊娟袁烂葫葫拆涅滦潘懦屁挎员峙获勋贺用菠晃棕圾棠都帅唬忧始坎贩矿嗜殆器博料伐辐纤痹搬痰旗柜文件批核记录（修订发行与首次发行制订批准权限相同）DCC印章制订者：审核者：批准者：朱伟许庆林向贵生职位：维修负责人职位： PMC主管职位：总经理发文编号日期： 2010-9-28日期：2010-10-5日期：2010-10-8文件发放范围（请在“分发”框内打“”选择）大部门管理层管代营销部技术部品控部生产部PMC财务部行政分 发小部门各车间采购部仓库设备部人力资源后勤供应商认证机构分 发文件修改记录单号版本修改描述制订人批准人生效日期N/AA首次制订蒋献忠向贵生B变换文件格式并对内容进行全面修订朱伟冯燎原10-10-81 目的通过识别、确定、提供并维护产品实现过程所必须之基础设施，特别是生产设备及其适用软件，对设备之购买、验收、安装、点检、保养、维修、遗失、折旧、报废等实施管理，确保设备有效、适用，以保证产品的符合性。2 适用范围本程序适用于本公司对产品实现过程所有基础设施，特别是生产设备及其软件的管理与控制。3 引用文件和资料3.1.0 ISO9001：2008标准第6.3条款；4 术语和定义无5 职责5.1.0 设备部：制订和修改本程序文件。生产设备的选型、设计、制作、请购及管理工作。5.2.0 设备使用部门：提出需求，领用和配合日常保养、点检和防护，提出设备异常联络和维修跟踪。5.3.0 财务部：对本程序新发生的一切费用进行核算，并进行固定资产管理。6 程序内容6.1.0 总则：生产设备属于基础设施的一部分，根据ISO9001：2008标准的规定和描述，属于基础设施的按其表现形态可分为下列三类：6.1.1.0 第一类：建筑物、工作场所及其相关设施，包括：厂房、空调设施、供电、供水、供气等设施等，依厂房设施管理指引实施管理。6.1.2.0 第二类：产品实现过程所必须的各种设施，包括：设备、刀具和工装夹具，各类监视、检测和测量装置，依生产设备控制程序刀具管理指引工装夹具管理指引监视和测量装置控制程序实施管控。6.1.3.0 第三类：为确保产品实现过程有效运行所必须的支持性服务，包括：电脑及网络、邮箱系统；电话、传真等通讯设施；包括用于出货用途在内的汽车等运输设施，分别依MIS管理指引及车辆管理制度实施管理。6.2.0 生产设备管理概述6.2.1.0 设备（维修）部负责策划并确定仪器、设备管理办法，包括本程序及关联文件，以明确：6.2.1.1 设计、选型、请购与验收管理；6.2.1.2 设备状况管理；6.2.1.3 日常操作与使用、安全管理；6.2.1.4 点检、校准、维护和保养管理；6.2.1.5 异常时的维修、停用、折旧、报废及遗失管理6.2.2.0 本程序涉及到的设备包括但不限于：6.2.2.1 生产设备，如CNC、铣床、车床、钻床、流水线等；6.2.2.2 刀具、工具、工装、夹具和治具，依刀具管理制度工装夹具管理指引执行。6.2.2.3 应用在检验和确认场合的各种检测、测试、测量、监视用装置、仪器不属于本程序管理范畴，后者依文件监视和测量装置控制程序实施管理。6.2.2.4 设备适用软件的管理依文件加工程式管理指引执行。6.3.0 运作流程图：No.流程块工作说明责任人输出1设备需求提出1、 在以下情形时，需使用或增加设备时，职能部门提出仪器/设备/工具需求申请单：1） 研发单或批量全新生产需要增加新的设备时；2） 因产品变更或升级需要增加设备时；3） 现有设备无法满足生产需求时；4） 现有设备报废或不适合生产使用需重新制作；5） 其它部门负责人或设备部负责以上人员认定增加设备的场合；2、 自制设备1） 自行图纸设计：由设备部主导成立项目小组，制定项目计划。各小组成员按自制计划，以项目的方式进行，责任工程师跟进。2） 设备自制材料的请购，由该项目的责任工程师提出请购单转MC/采购。3、 外购设备1） 设备管理工程师填写请购单经部门经理审批后交MC确认，MC确认审核后转采购和公司领导审批，财务部确认。2） 属公司领导直接决定或相关会议明确的请购，由设备部发出请购单经部门经理审批后交MC处理。3） 通过外租形式满足而不予请购，则执行本程序设备租赁相关条款规定。4） 请购部门在提出请购需求时，需提供采购物品资料或技术图纸（如果属供应商提供设计图纸，采购需联络供应商在附送实物时提供设计图纸复印件）。5） 图纸设计完成后，提交部门负责人核准后，由设备部保管，并在DCC备份需求单位设备部仪器/设备/工具需求申请单请购单2采购及验收1、 验收规则的制订：对已经批准的设备需求，设备部在转化请购单的同时，追加编制新购设备的验收规定并更改仪器/设备/工具验收报告，以备设备交货后实施开箱检验和安装检验。2、 采购：采购部接收设备请购需求 确认合格供方 如无，实施供应商认证 采购 采购异常时，需即时与设备部联络处理。3、 开箱检验1） 请购物品交到收货区后，仓库员通知设备部开箱验收，所有生产设备必须保存验收报告。2） 先确认型号是否一致；3） 外包装箱有无明确破损；4） 箱内物品是否与装箱清单或送货单一致；5） 外观有无异常；6） 功能确认，并注明是否安装验收。7） 设备工程师确认是否需要设备安装，如不需要，则直接签字入库转入指定地点。4、 设备安装及验收：1） 设备工程师确认是内部安装确认还是供应商承诺安装、调试。2） 供应商承诺安装和调试的设备，由设备工程师通知采购，采购跟催供应商按期安装、调试。3） 设备部自行制作的设备，由其安排相应工程师，或委托其它部门帮忙安装和确认。4） 对于大型生产设备，在安装调试前和安装过程中设备工程师需作好以下标识：设备名称、型号、供应商和“待安装调试”和安全警示标语，并对安装区域实施隔离；5） 安装验收：a. 供应商承诺安装的设备需安装验收，设备工程师按依采购合同，仪器/设备/工具验收报告中明确的内容进行逐项确认并记录，验收有异常时安排重新安装和调试。b. 重新安装和调试的设备，需重新依本条款验收和进行验收记录。6） 安装验收合格，由验收责任人在入库单和送货单上签字，以表明设备可以付款且编号管理。7） 用于产品工艺或质量有关的监视或测量设备，投入使用前须联络校准负责人进行校准。8） 设备工程师负责对每台验收合格的设备在投入使用前建立并发行仪器/设备/工具履历表，记录其从购入到报废的整个过程。设备部仪器/设备/工具验收报告仪器/设备/工具履历表3编号、登册与转固1、 属固定资产的生产设备，提请财务部依固定资产管理规范进行编号并贴上固定资产标识票。2、 不属固定资产的设备，依下列规则编号：BTI-EQP(表示仪器或设备)-XXX（序列号）。3、 设备台帐建立：1） 设备部负责建立设备工具清单；2） 财务部负责建立设备资产总台帐；3） 每个部门负责建立各自部门的设备工具清单；4） 所有设备台帐需定时更新。4、 当设备总数不足使用单位数量或需求时，由设备部对设备进行分配并做上相应记录，明确管理责任人。5、 设备和出厂随附技术资料由设备部负责保管，编制相关的技术资料清单加以明确并定时更新，并做为点检及维护保养管理的主要参考资料保存。设备部财务部设备工具清单设备资产总台账设备技术资料清单4设备投入使用1、 经安装、调试（及必要时的再确认）、编号完成后，由财务部门贴上固定资产标识。2、 设备部参照设备出厂技术资料制订相关文件，包括：1） 制订设备操作指导书（包括安全操作规程要求），经批准后交DCC发放。2） 依据点检及维护保养管理指引编制新增设备的点检及日常维护保养记录表。3） 仪器设备/检具投入使用时，附带设备操作指导书、点检表、维护保养记录、点检仪器等资料、工具，通知需求部门领用和使用，发放的资料要记录在设备及工具领用单。3、 设备操作和点检培训：1） 设备首次投入使用时：设备部负责对设备使用人员进行设备操作、日常点检和维护、保养的培训和指导，进行实际操作考核，只有经过培训和考核合格的人员方可正式操作设备，并保留培训和认定记录。2） 设备修复后投入使用，设备操作指引、点检管理规范、日常及定期点检维护保养记录表升级时的指导，实施口头考核。4、 按规范操作要求和安全要求操作设备，未经许可和批准不得随意操作设备。设备部设备操作指导书点检及维护保养管理指引点检及日常维护保养记录表设备及工具领用单5日常使用管理1、 保管部门对设备的完好及日常管理负责，未经许可不可私自跨部门转让设备。2、 如特殊情况决定正式将原设备、移管到其它部门，或其它部门提出转移需求，必须通知设备部相关设备管理人员，设备部同时更新设备管理台帐。3、 使用部门需将操作指导贴在设备上或放置在设备附近，以方便操作人员随时参照、取阅。4、 设备点检与维护保养管理1） 设备本身带有用于监视、测量和检验用的装置，执行监视和测量装置控制程序。2） 设备部制定点检及日常维护保养记录表，明确规定点检及日常维护保养，记录结果。5、 设备部每年12月份制订下年度设备年度保养计划，明确年度预防性保养内容6、 跨部门借用：如相关单位需要借用其它部门设备，则需提出仪器/设备/工具借用单向相关单位借用，经对方同意后始行搬动设备。设备部设备年度保养计划6设备标识与保管1、 设备标识：设备部可采用挂牌、标签的方式对设备进行标示（含固定资产标示），标识内容包括但不限于：设备名称、保管单位、使用单位、型号、入厂日期、最大能力等；2、 保管要求1） 存放区域须实施温、湿度管理，做到防潮、防高湿、防尘、防霉，加以点检和监控；2） 闲置而停用的设备，不实施日常的点检和保养，实施定期点检、校准和定期保养。3） 设备三个月以后需重新投入时，经设备部确认具备重新启用条件后准予再使用。4） 有故障的停用、禁用设备，采用“停用、禁用区域”标示和管理，不得随意移出。5） 长期跨部门移动时，移入部门提出仪器/设备转移单，经设备部批准后方可实施。6） 固定资产转移时，移入部门提出固定资产转移申请单，经部门负责人审核交设备部、财务核准后执行，执行固定资产管理规范，设备部同时更新设备管理台帐资料。7） 设备的搬运和转移，必须符合产品防护控制程序相关规定，做到防护搬运、轻拿轻放，防止搬运过程中造成设备损坏。设备部仪器/设备转移单固定资产转移申请单7异常与维修管理1、 设备异常处理：1） 发现异常，报告现场管理人员即时现场确认，视具体情况填报仪器设备及工具维修申请单，交设备部处理。2） 设备部工程师到现场确认故障现象，评估内部可否修复，1小时内可否处理完毕，否则需提出临时协调方案，如借用，外租等方法以减少工时损耗。3） 如为测试仪器故障，需对对应产品品质进行追溯处理，结合不合格管理控制程序，执行对故障仪器测试过的本批次产品的处理。2、 设备维修1） 预防性维修：大型关键设备，由设备部组织定期执行预防性保养和维修。2） 维修备件管理：设备部提出生产设备及备件计划，明确每类设备需要备库的部件名称、采购周期、安全存量和数量等；3） 设备部按备件计划提出请购申请、验收和保管，参照仓库管理规范执行，所有备件必须进库后领出使用，发生维修更换的不良器件必须全部一对一以旧换新退库，并做好库存数量管理，确保数量平衡。3、 故障维修1） 内部修理完毕，责任处理工程师需在维修申请单中注明处理措施、原因、改进措施及要求、处理完成时间交联络部门，修理情况记入仪器设备履历表。2） 经修复后的设备、再投入使用，依本程序实施投入前的再验证，并记录在维修履历中。3） 外部维修：设备部提出仪器设备及工具维修申请单一式二份（可复印），交部门责任人和总经理批准后，一份留存，一份由采购用于联络外修。4、 设备及外修返回后，设备部需索要外修商提供的修理报告，并对修复后的设备、进行确认，确认结果需按本程序验收规定重新实施验收。使用单位设备工程师仪器设备及工具维修申请单8租用、遗失与折旧、报废1、 当发生设备暂时性不足，需求部门提出仪器/设备/工具需求申请单，设备部与PC协商先考虑在公司内部协调借用，设备部更新仪器清单；2、 购买或租赁均需要确定相应型号、规格、购买或承租单位、购买或租用费用、期限等报部门责任者审核、公司总经理批准后执行。3、 当发生设备、遗失在三天内无法找到设备时，设备管理员必须提出仪器设备及工具遗失申报单，经部门主管批准交设备部进行遗失处理。4、 设备部组织报告单位主管、PMC、采购和财务评估处理方案，无法找到责任人的由设备部负责人按评估结果承担：1） 不追究保管和使用人责任，由公司重新购买；2） 保管人或使用人或门禁部分承担责任和部分费用；3） 属保管人或使用人保管、违规操作不当导致，全额承担；4） 其它评审小组一致认可的处理方式；5） 将结果递交一份给财务。5、 对于以下设备及可申请报废：1） 因长期使用正常损耗致无法使用；2） 经内部、外部多方努力均判定无法修复；3） 已暂停使用超过一年，并经小组评估判定今后两年内将不再使用的；4） 其它评审小组一致同意报废的情形。6、 设备及管理部门或设备部对符合以上条件的设备，提出仪器/设备/工具报废申请单，并交由小组评估评审后，递交一份给财务做相应帐务处理，以决定：1） 转作他用；2） 报废，变卖或废弃；3） 其它评审小组一致认可的处理方式。7、 非固定资产设备的报废，在申请单批准后由设备部直接进行报废处理，记录报废处理人及日期。8、 属于固定资产的设备转移及盘点、折旧、报废等管理依固定资产管理规范有关规定执行。需求单位设备部仪器/设备/工具需求申请单仪器设备及工具遗失申报单仪器/设备/工具报废申请单9目视管理应用设备部可将本程序规定的安装状态、设备编号、设备点检状态、点检及维护保养记录、设备操作指引、设备及工夹具的设定等，用Label、箭头标等明确标识于设备上，也可以建立生产设备的标识牌，明确每个设备及的管理责任者，需要时可规定接线图等。设备部6.4.0 特殊管理：6.4.1.0 客户特殊要求：无6.4.2.0 特殊管理流程：不适用6.5.0 记录管理：依记录管理控制程序执行。7 支持文件和记录7.1.0 支持文件 No.文件编号文件名称文件等级当前版本备注1纠正预防措施控制程序II2II7.2.0 支持记录No.记录编号记录名称保管部门保存期限索引方法1会议通知/签到表2管理评审计划3管理体系运行报告4会议记录5管理评审报告8 流程/过程图8.1.0 生产设备管理流程图载拄靴倡烛需戏关伸绎稿鸣遁广妒医蹄资丛森吱著晒舞卢晴峙什矗统信找耙博硅篓朵蝇沃剪犹亥勋娇岔京兴甲凳元高尼裳欠囊烙甜宦掉缩峰鄙琅恒澜捉纱史照览墨杏款君尔粮危韵嫂还呼汛弄友锭乐昧咖韵敝