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文档简介

某有限公司差旅管理制度 青岛鲁澳投资有限公司公司差旅管理制度1目的为规范员工出差行为，加强出差费用的管理，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于青岛鲁澳投资有限公司及下属公司全体员工。 3发文部门青岛鲁澳投资有限公司企管办4生效时间xx年8月6日5要求及标准5.1差旅项目包括交通工具、住宿费、市内交通费、伙食补助、通讯补助、出差补助5.1.1交通工具5.1.1.1总公司总监及总监级以上领导、下属公司副总及副总以上级领导可自行选择交通工具；5.1.1.2部门经理及以下员工可以选择火车、轮船、长途汽车等交通工具。 其中普通列车仅限硬座或硬卧；动车组仅限二等软座。 5.1.1.3部门经理及以下员工如需选择飞机，需申报公司领导批准方可。 5.1.2各项费用标准（元/天）住宿费类别A B C ABC交通费伙食补助市内通讯补助出差补助普通员工240xx60453525xx30部门经理及240以上级别员工xx604535253015405.1.3住宿说明5.1.3.1员工出差一律入住如家、锦江之星连锁酒店，据实报销。 入住如家，可通过公青岛鲁澳投资有限公司司会员卡享受折扣价；入住锦江之星，则鼓励员工自行办理个人会员卡。 5.1.3.2如出差地没有上述两家酒店，则以上表为标准。 5.1.3.3如出差员工为双人同性，则必须选择标准间。 5.1.3.4如出差员工需接待客户，经公司领导批准，可选择适合酒店，实报实销。 5.1.4城市级别说明A类地区直辖市、经济特区、省会、计划单列市B类地区地市级城市C类地区县级市及县级以下城镇5.2特殊情况的出差费用标准5.2.1对到下属子公司或企业出差的员工，如该公司或企业可解决住宿及餐饮的，则不报销住宿费用，不给予伙食及市内交通补助。 5.2.2普通员工跟随公司领导一同出差的，则交通工具、住宿及餐饮均从高标准。 5.2.3出差员工因工作需要陪同客户的，则交通工具、住宿及餐饮标准可根据公司安排另行选择，产生的费用实报实销。 5.2.4员工往返同城办事，中午不能返回公司的，每人给予10元午餐补贴，报销短途交通费，不再享受其他费用补助。 5.2.5外出学习、进修、培训及参加会议的人员不适用于本制度。 5.3差旅费开支及报销程序5.3.1员工出差需借支款项的，应填写借款单，经领导审批后到财务部办理借款。 5.3.2出差结束后，出差员工应在五个工作日内，到财务部办理差旅费结算事项，其部门经理应对出差人员报销内容的真实性负责，并明确签署审核意见。 5.3.3出差员工报销所有差旅费用和补助时，必须用相应金额的发票（财务认可的票据均可）
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