xx县水务局岗位廉政风险点清查汇总表

xx县水务局岗位廉政风险点清查汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议财务审计股财务审计监督主管水务部门大额资金使用，预算、决算 ，承担水利资金管理使用，水利工程建设管理的审计监督。1、利用职务上的便利，侵吞、或者以其他手段非法占有公共财物。2、利用本人职务上的便利，通过其他工作人员职务上的行为，谋取不正当利益。3、私自以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益。一级1、建立财务风险预警控制：强化财务预算管理，合理调度资金，加快资金周转。2、规范资金管理控制：形成一套“严格审批、专款专用、跟踪监督、考核效益”的资金管理机制。3、加强预算管理：通过加强预算管理，提高资金使用的计划性。人事监察股干部人事管理主要人事任免不经过民主决策、任人唯亲或一言堂一级严格执行民主决策制度。人事任免、做到公正、公平、公开农电股县内500千瓦以下小水站建设项目工程建设方案审批收件审批利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审批，或符合条件不按规定及时审批。一级严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。建设与管理股县管河道管理范围内及水利工程管理、保护范围内的工程建设方案的审批收件审批收取礼金、礼品等将不符合条件通过审批，或符合条件不按规定及时审批。一级严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。认真学习水利业务、工程管理提高履行职责水平。县管水利工程招标投标备案收件备案利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过审查备案，或符合条件不按规定及时审查备案。二级严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。认真学习水利业务、工程管理提高履行职责水平。水政股、水政执法监察大队河道占用、取水许可审批行政审批利用职权违规水行政审批行为，谋取私利。二级1、严格取水审批程序；2、认真学习中国共产党员领导干部廉洁从政若干尊则。河道采砂许可审批行政审批1、在节假日接受老板的请客、礼物或收受红包。2、利用职权对外进行泄密而谋取私利；3、利用职权违规水行政审批行为，谋取私利。二级1、严格按照审批制度履行职责严格依法依规履行职责。3认真学习各种法律、法规，正确理解其含义，按原意宣传法律、法规。水政执法征收水资源费；查处水事违法。1、征收水资源费时，可能会出现风险，没有做到应收尽收。2、查处水事违法行为时，可能会出现失误。3、办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和浪费。4、对制度和落实情况监督检查不够，不能够充分发挥出应有的作用。二级1、对水资源费征收，严格按照有关部门的征收标准和数量进行征收。2、查处水事违法行为时，依照水法规查处。3、认真组织实施各项规章制度和日常管理及政务公开工作，做到全面、客观、合理。4、严格实施政府采购制度，加强学习廉政法规、制度防腐防变能力。三防办始兴县山洪灾防治非工程措施建设项目1、是否按广省防总关于2011年度山洪灾害防治县级非工程措施方案的批复执行2、是否按照程序进行工程招投标。利用人情关系或收取礼金、礼品等将不符合条件通过招投标，或符合条件不按规定及时招投标。二级加强工程岗位人员的监督，努力提高业务水平。2、严格按照始兴县山洪灾害防治非工程措施建设实施方案要求抓好工程建设。3、制定严格严格工程管理规章制度，规范工程运行管理机制。规划计划股始兴县水利建设项目申报编制方案，上报项目。不认真贯彻上级领导精神。三级严格按照国家和省水利厅有关政策执行，由局班子会议确定工作方案。水资源管理股建设项目水资源论证报告书审批审批利用职务工作之便将不符合条件通过审批，或符合条件不按规定及时审批。二级严格按照有关规定进行收件，初审资料齐全的按时办结，资料不全不能办理的一次性告知。严格依法依纪履行职责；认真学习法律法规知识，提高履行职责水平。水库移民办水库移民后期扶持项目申报项目申报接受申报项目移民村的请吃、收受礼物。二级严格按移民政策办理项目申报，不接受移民村的请吃和收受礼物。水保农水股水土保持的申报、建设和审批工作水利工程规划建设的有关内容;审批同意水土保持方案.1、虚报水利工程规划建设的有关内容；2、泄露股室的档案保密信息。3、审批同意不合理的水土保持方案二级1、严格按照上级下达文件精神开展工作； 2、严格按照档案管理办法执行；3、严格按照水土保持的政策法规。副局长xxx主持全面工作(1）“三重一大”审批决策；（2）人事任免；(3)廉洁自律。(1)在重大建设项目、重大决策、重要人事任免、重大事件处置、大额资金使用等方面不坚持民主集中制原则，违反相关制度，出现以权谋私等行为；(2)不按规定程序选拔任用干部；(3)利用职权为亲友、他人或自己谋取利益。一级（1）坚决执行民主集中制，将民主集中制贯穿于各项工作决策实施的全过程；（2）强化“一岗双责”，坚持集体决策，维护集体领导，不搞独断专行；(3)认真遵守干部任免条例的有关规定，遵守廉洁自律相关规定。副局长xxx水保农水、农电股、水库移民办、水力资源开发公司、协管供水公司规划，审批登记权限.(1)进行不公开、公正的招投标工作（2）隐瞒、虚报材料，做人情。一级依照管护合同及相关制度加强管理，清正廉明，杜绝人情现象。进一步完善监督制度，完善监督机制。副局长xxx三防办、财务审计、人事任免、水政执法、档案、党务公开、 协助计生、工青妇和老