计量检测体系工作推进计划表(doc 9页).doc

计量检测体系工作推进计划表序号工作内容具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注1现场调研1）咨询师到公司现场进行初访，了解公司的基本情况、组织机构、已通过认证的管理体系、产品特点等情况；2) 了解公司使用计量器具的种类、数量和检定、校准情况，并查明企业有否建立计量标准和自校项目，是否有环境要求的测量设备和测量软件； 3）了解公司“进货检验”、“过程控制检验”、“出厂检验”的项目内容和记录情况。2策划准备1）确定计量检测体系的职能部门和归口工作人员管理者代表、专职计量人员；2）确定计量检测体系组织机构图，明确各部门职能分配情况。3序号培训提高工作内容 1）“计量检测体系基础知识”培训；2）“JJF11122003计量检测体系确认规范”培训；3）“不确定度评定与计算”培训；4）“计量检测体系手册和程序文件”宣贯；5）“计量检测体系内审员”培训（委外）。 6）关键测量过程的培训具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注4建立体系1）确定计量检测体系的总质量目标和相关部门的质量分目标；2）根据JJF1112-2003的具体要求和企业实际情况，编制计量检测体系手册和程序文件的初稿，交给相关人员审议、修订后，定稿、发放；3）及时送检未经检定/校准的计量器具，相关人员着手台帐登记工作，识别并确定强制检定计量器具，完成器具的A、B、C分类整理，并对计量器具进行状态标识；4）查看企业的产品标准和工艺过程，根据“进货检验”、“出厂检验”、“过程控制”、“安全防护测量过程控制”和“环境监测过程控制”等环节的控制项目，商讨确定“关键测量过程”项目。5三层文件的编制1）对大型的复杂测量设备，编制相应的操作规程；2）公司建有自校项目的，需编制“自校规范”；3）识别出关键测量过程，编制测量过程控制规范，并进行测量不确定度的评定，绘制量值溯源图。序号工作内容具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注6记录、表单的填写（注：所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位的，应到当地技术监督部门备案）1）形成测量设备总台帐、强制检定测量设备台帐、测量设备管理目录；（要求：整理出公司的所有测量设备台帐，每个部门有分台帐，强制检定的测量设备也有单独的台帐，对测量设备进行A,B,C分类管理，保留好检定证书和自校的原始记录。若公司存在测量用的软件，则还需编制测量软件台帐，并对测量软件也进行状态标识）2）填写测量设备计量确认记录；（要求：对于“关键测量过程、新购的和维修后的测量设备”需进行计量确认记录的重点登记）3）编制_年度测量设备配置计划、计量巡查记录、测量设备月度确认结果统计表、测量设备封存/启封单；4）识别有测量环境要求的测量设备和测量过程，填入环境控制清单，有温湿度控制要求的地方要有相应的温度、湿度监控记录，并填制环境监测记录；序号工作内容具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注6记录、表单的填写（注：所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位的，应到当地技术监督部门备案）5）填写外部顾客满意度调查表、内部顾客满意度调查表；（要求：外部顾客满意度调查表能反映近期顾客的满意度情况，内部顾客满意度调查表由测量设备的使用部门填写，并要求相关人员对调查结果进行汇总分析）6）完成申购、验收、报废等流转方面的表单，且有测量设备周检计划表（企业可直接引用ISO9000里的相关表单）；7）填写供方调查评价表、外部供方清单；（要求：收集测量设备供方的营业执照、计量许可证、其他管理体系证书，并对测量设备的供方进行调查评价）8）填写外服务方评价表、委外服务机构一览表；（要求：收集检定/校准/维修机构和产品检测机构的资质证书，如：检测机构的计量认证证书、实验室认可证书、营业执照、可开展的检定/校准项目、检测项目，部分资质证书可网上下载得到。并对服务机构进行调查评价）9）识别出关键测量过程，有关键测量过程识别会议记录，把每个关键测量过程填入测量过程控制项目检查表；（要求：同时编制测量过程控制规范，并进行测量不确定度的评定，绘制量值溯源图。每个测量过程要有2名以上持证操作人员， 且能提供关键测量过程的原始记录）序号工作内容具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注6记录、表单的填写（注：所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位，如有特殊情况需使用非法定计量单位的，应到当地技术监督部门备案）11）建立自校项目的，填写检定、校准项目检查表；（要求：同时编制自校规范，进行不确定度的评定，绘制量值溯源图，并把自校过程和关键测量过程都列入关键测量过程一览表）12）形成计量人员一览表；（要求：确定管理者代表，计量管理员,自校员,关键测量过程操作人员，测量设备修理员、调试员,测量技术和数据分析人员,兼职计量员、计量内审员，并明确人员岗位、内外证书、关键测量过程人员须明确操作项目）13）填制文件分发/回收记录表、文件与资料收回（销毁）登记表、计量检测体系文件清单（手册、程序文件、计量方面的三层文件以及有测量要求的原有的工艺文件等）、计量检测体系外来文件清单、计量记录一览表（包括所有的测量方面的记录）；14）确定形成计量检测体系质量目标分解考核表，_年各部门计量目标分解考核表；（要求：对公司的计量检测体系总质量目标和部门分质量进行检查和考核，并有相应的目标考核办法考核记录）。序号工作内容具体描述责任部门和人员协助部门和人员时间要求备注7内部评审1）完成内审记录和不符合的整改；2）有“管理评审计划”和“管理评审报告”；3）完成计量工作总结。88计量检测体系的申报 计量检测体系的申报三级计量水平确认申报资料：1）计量检测体系确认申请书（一式三份）；2）计量检测体系手册（一式三份）；3）计量检测体系程序文件（一式三份）；4）计量记录清单（一式三份）；5）确认规范要求与体系文件对照检查表（一式三份）；6）测量过程控制项目检查表（包括不确定度报告和量值溯源图）（一份）；7）检定、校准项目检查表（包括不确定度报告和量值溯源图）（一份）；8）关键测量过程一览表（一份）；9）内审报告（一份）；10）管理评审报告（一份）；11）计量工作总结（一份）。二级计量水平确认申报资料：1）计量检测体系确认申请书（一式二份）；2）计量检测体系手册（一式三份）；3）计量检测体系程序文件（一式三份）；4）确认规范要求与体系文件对照检查表（一式三份）；5）测量过程控制项目检查表（包括不确定度报告和量值溯源图）（一份）；6）检定、校准项目检查表（包括不确定度报告和量值溯源图）（