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文档简介

各种流程申请制度 公司各项流程申请制度 一、采购流程各部门对于办公急需的物资，由各部门负责人填写采购申请单向部门经理申请审批，部门经理审批后交行政部门审批，行政人员审批后交总经理审批签字，程序结束后由采购人员外出采购。 最后由采购人持采购申请单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。 （无此流程或流程不全，则采购程序不被认同，后果自行承担） 二、出差申请流程 1、因业务需要出差的人员，需按规定填写出差申请单，由部门主管审批后，再交部门经理审批，部门经理审批通过后交总经理审批，程序结束后则出差申请流程通过。 2、外出出差可以向公司借支所需差旅费用，但需填写借款单，审批程序同上，流程结束后，方可到财务部领款，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。 （无此流程或流程不全，出差及借款则不被认同，后果自行承担） 3、出差人员返回后，应在一周内办理报销手续。 将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好费用报销单。 交部门主管审批后，再交部门经理审批，部门经理审批通过后交总经理审批，审核同意后交财务部审核。 三、名片申请流程申请人需填写名片印刷申请表，由部门主管审批，审批后交行政部，再由总经理审批，审批结束后由行政部叫人负责制作。 （无此流程或流程不全，则不被认同，后果自行承担） 四、业务招待申请流程因业务要招待客户的，需填写业务招待申请单，交营销中心经理审批，部门经理审批后交总经理签字批准，程序结束后广告制作申请通过。 （无此流程或流程不全，则不被认同，后果自行承担）招待结束后，将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好费用报销单。 交部门主管审批后，再交部门经理审批，部门经理审批通过后交总经理审批，审核同意后交财务部审核。 五、用车申请流程用车人员需填写用车申请单，交部门经理审批，审批后交人事部，后由总经理审批，流程结束后方可用车外出。 （无此流程或流程不全，则不被认同，后果自行承担） 六、印章使用申请流程因需要使用公章的，需填写印章使用申请表，由部门主管审批，审批后交行政部，再由总经理审批，流程结束后方可盖章。 （无此流程或流程不全，则不被认同，后果自行承担） 七、部门用人申请流程如部门人员不足或调动原因需重新招聘的，部门负责人需填写部门用人需求表，由部门经理审批，审批后交人事部，再由总经理审
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