某公司质量手册(DOCX 51页).docx

Pacific Cyber Technology Private Limited文件名称 质量手册文件编号QEM01版次A/0页码第53 页 共53 页Pacific Cyber Technology Private Limited管 理 手 册文件版次: A/0文件编号: QEM01发行日期: 2016-5-1公司地址 :电 话 : 传 真 : 拟制： 审批：管理手册目录序号标题页数0.0 管理手册目录3 1.0 公司简介11.1 颁布令11.2 授权委托书 1 2.0 手册的控制 1 2.1 手册的发放清单 1 2.2 手册修改记录 1 3.0 定义1 3.1 术语2 4.0 质量、环境和HSPM管理体系 1 4.1 总要求（E：4.1） 2 4.2 文件要求 1 4.2.1 总则（E：4.4.4）1 4.2.2管理手册 1 4.2.3文件控制（E：4.4.5）2 4.2.4记录控制（E：4.5.4）1 5.0 管理职责 15.1管理承诺 1 5.2 以顾客为关注焦点 1 5.2.1 环境因素-（E：4.3.1）-1 5.2.2 法律法规及其他要求（E：4.3.2）-1 5.3 质量/环境/HSF方针（E：4.2）1 5.4 策划1 5.4.1质量/环境/HSF目标（E：4.3.3）1 5.4.2 质量管理体系策划- 1 5.5 职责权限和沟通- 1 5.5.1 职责和权限（E：4.4.1）- 8 5.5.2 管理者代表- 1 5.5.3 内部沟通（E：4.4.3）- 1 5.6 管理评审（E：4.6）- 2 6.0 资源管理-1 6.1 资源提供（E：4.4.1）-1 6.2 人力资源（E：4.4.2）-2 6.3 基础设施-1 6.4 工作环境-1 7.0 产品实现-1 7.1 产品实现的策划-2 7.2 与顾客有关的过程-2 7.3 设计和开发及一致性变更控制-3 7.4 采购-1 7.5 生产和服务过程提供-1 7.5.1 生产和服务过程控制-1 7.5.2 生产和服务过程的确认-1 7.5.3 产品标识和可追溯性-1 7.5.4 顾客财产-1 7.5.5 产品防护-1 7.5.6 运行控制-（E：4.4.6）-1 7.6 监视和测量设备的控制及运行检查（E：4.5.1）-18.0 测量、分析和改进）-1 8.1 总则）- 18.2 监视和测量）-18.2.1 顾客满意）- 18.2.2 内部审核（E：4.5.5）-18.2.3 过程监视和测量）-18.2.4 产品监视和测量）- 15.0 成品的例行检验和确认检验-18.2.5 环境监视和测量（E：4.5.1）-18.2.6 合规性评价（E：4.5.2）-18.3 不合格品控制（E：4.5.3）-18.3.1 应急准备与响应-（E：4.4.7）-1 8.4 数据分析）-1 8.5 改进-18.5.1 持续改进-18.5.2 纠正措施（E：4.5.3）-18.5.3 预防措施（E：4.5.3）-1附页一 QMS, HSPM职能分配表-2附页二 EMS 职能分配表-1附页三 QMS, HSPM主要过程简图-1附页四 HSPM 管理体系控制流程图-1公司简介PCT是中国大陆地区著名的大型手机和智能终端原始设计制造商（ODM），公司为全球各大品牌和互联网渠道客户大规模设计、研发、制造各类智能手机和移动终端，并持续保持行业领先地位和高速成长。PCT在上海、深圳、北京、台湾、印度设有研发中心，研发团队1500人。同时，在深圳和印度拥有大型生产制造基地，制造产能达到4000万支/年，具有完整的产品设计研发测试能力、完整的供应链和整机制造交付能力，能够为客户提供全方位的服务和技术支持。和中国以及全球许多国家的品牌客户形成了良好的合作关系，历年来已经累积了120家海外运营商的定制开发经验，取得了400多个TA测试认证。名称：Pacific Cyber Technology Private Limited地址：Pacific Cyber Technology Private Limited,55, 56, 57 Silver Industrial Estate,Bhimpore, Nani Daman,Daman, pin code-396210, India电话：29640666传真：29640477 邮编：518055 颁布令本公司管理手册是PCT依据GB/T19001-2008版标准、GB/T24001-2004 标准、IECQ QC080000:2005标准、RoHS2.0要求等体系标准组织编写，是本公司开展各项质量管理、环境管理以及危害物质过程管理活动的法规性文件。本手册对外为第三方质量管理体系、环境管理体系以及危害物质过程管理体系认证提供依据，向顾客提供本企业质量保证能力、环境合规性以及HSF符合性相关的证明；对内是全体人员质量/环境行为的规范，是本企业质量管理、环境管理和危害物质管理的纲领性文件，现予颁布。凡本企业人员必须遵照执行。任何人未经管理者代表批准，不得复制外传本管理手册。本管理手册从2013年6月13日开始实施。总经理：Larry Ma 2013年6月13日授权委托书任命书为有效推行ISO9001:2008 、ISO14001：2004 IEC/IECQ QC080000:2005工厂质量保证要求等国际国内标准，确保其有效运行，兹任Jim Zhang波为我公司管理者代表和质量负责人，由他负责组织实施公司的质量管理体系、环境管理体系和有害物质过程管理体系有效运行,并进行协调、监视和审核，在发现任何不符合管理体系标准要求以及管理体系文件的问题时，有权采取必要的措施，直至该问题得到解决，负责工厂检查等相关事宜。并授予以下职责和权限：总经理：Larry Ma日期：2011年9月10日手册的控制本公司管理手册是PCT公司依据 GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，IEC/IECQ QC080000:2005工厂质量保证要求等相关标准要求编写，并于2011年9月10日首次发布实施。该管理手册是本企业质量管理、环境管理和危害物质管理的纲领性文件，它系统地规定了公司质量体系，环境体系和危害物质过程管理体系的构成及实施要求，该体系内所有员工均需严格执行。本手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准，管理手册属于受控文件，按受控文件要求发放给公司各部门。客户有需要时，也可提供，但不作为受控文件。本手册需要更改时，采取换页更改方式，并在更改页头注明更改状态，更改要求由管理评审、认证机构审核或公司管理层决策提出，管理者代表审核，总经理批准，更改履历记录与手册正本一同保存。本手册经多次更改或大幅度更改之后，则应换版，并按体系文件发放要求重新发放。手册的发放清单部门负责人发放副本总经理 01管理者代表 02生产部经理 03行政部经理 04 市场部经理 05 工程部经理 06质量管理部经理 07物控部经理 08采购部经理 9术语章节修改摘要修改后版本/状态修改人审批人生效日期定义1.本公司：Pacific Cyber Technology Private Limited。2.受控文件：指受控的管理体系文件，如管理手册、程序文件、作业指导书、2.各部门：指公司各职能部门。3. 本公司常用英文缩写定义及术语 ISO 国际标准化组织 QMS 质量管理体系 EMS 环境管理体系HSPM 危害物质过程管理体系HS 危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用物质互用。HSF 无危害物质是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控。注：在运输公司或交货公司管理下，不由本公司或最终用户废弃，而是被回收再使用的运送用箱等的包装除外。术语3.其他名称缩写 R&D 设计开发工程部 PIE 生产工艺工程部 PQA 质量管理部 PMC 物控部BD-市场部 PUR -采购部 PRD -生产部 PER -行政部 EC -技术文件临时更改单 ECO -技术文件更改单 IQC 进货检验控制 IPQC 过程检验控制 QC 成品检验控制 QA -最终检验控制 PO -订购单 MRB -物料评审委员会 BOM-物料清单管理体系总要求4.0质量/环境/HSPM管理体系4.1总要求（E:4.1）4.1.1公司根据ISO9001:2008、ISO14001:2004、IEC IECQ QC080000：2005标准要求及本公司所处行业生产的特点及实际情况，建立质量/环境管理体系、危害物质过程管理体系,形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 4.1.2 为实施质量管理体系和危害物质过程管理体系,，确保满足顾客和法律法规及其他相关的要求，公司按ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准要求和IECQ QC080000：2005标准要求对公司管理体系所需过程，活动，产品，服务进行充分识别、策划和管理，以保证：a、公司各部门对产品质量、环境影响和危害物质管理有影响的主要过程加以识别、明确、并形成文件；识别及文件化所有环境因素和环境影响已经公司使用的有害物质，鉴别与HSF目标相关并应管理的特定过程；C、确定了这些过程的顺序和相互作用；c、为确保这些过程有效运行和控制，建立了所需的准则和方法；d、提供资源并提供了适当的信息，以支持过程的有效运行和控制及测量；e、建立了质量、环境、危害物质管理信息管理系统，以对这些过程和环境绩效进行监视、测量和分析；f、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进；g、针对公司选择的任何影响产品符合要求的外包过程，无论有无都在质量管理和危害物质管理体系加以识别，确保对此类外包过程实施控制。h. 公司目前无外包过程I、公司按ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和IEC IECQ QC080000：2005标准要求管理这些过程。4.1.3 本公司管理体系覆盖的产品范围包括：手机的生产，4.1.4 本公司管理体系覆盖的区域范围：广东省深圳市宝安区西乡街道办铁仔路44号振华工业园厂房2栋、3栋振华通信设备有限公司范围内。4.1.5 本公司的质量管理体系分五部分，包括：a)质量管理体系b)管理职责c)资源管理d)产品实现e)测量、分析和改进4.1.6 本公司的环境管理体系分五部分，包括：环境方针，策划，实施与运行，检查，管理评审五个部分。4.1.7 本公司产品生产的主要过程为：部分原器件采购（部分中国SKD）进货检验入库成品组装QC测试QA抽查出库交付及服务4.1.8 质量管理体系、危害物质过程管理体系主要过程简图见附表。4.2 文件要求总则4.2.1 总则（E:4.4.4） 4.2.1.1 本公司编制的QMS，EMS,HSPM管理体系文件应包括:a)质量、环境/HSF方针和目标；b)管理手册；c)程序文件：涵盖ISO9001:2008标准，ISO14001:2004标准和IECQ QC080000：2005标准要求；d)公司为确保管理体系过程有效策划、运行和控制所需的有关程序文件、作业指导书、质量计划；e)标准要求的质量记录。f)公司针对欧盟RoHS指令、中国电子信息产品污染控制管理办法、客户RoHS之HSF清单见有害物质清单g)公司HSPM针对欧盟RoHS指令、中国电子信息产品污染控制管理办法、客户RoHS之HSF计划见附录危害物质过程管理体系控制流程图。4.2.1.2 管理手册是描述QMS，EMS,HSPM管理体系的文件，描述由一组相互关联、相互作用的要素构成的，旨在实现管理方针和目标的文件，是本公司管理体系纲领性文件。4.2.1.3 程序文件是描述管理标准和本公司管理手册规定要求的文件化的工作程序，它具体规定了某项活动的目的、适用范围、职责、工作程序以及支持性文件和记录。程序文件是管理手册内容的扩展和支持性文件。4.2.1.4 作业指导书是某项工作的进一步细化，作业指导书包括操作规程、流程、工作标准、管理规定、制度办法等。4.2.1.5 质量记录是为管理体系运行提供客观证据的文件。4.2.1.6 公司管理体系文件的详略程度取决于本行业特点、过程及其相互作用的复杂程度和人员素质。4.2.1.7 公司的QMS、EMS,HSPM管理体系文件可采用书面和电子媒介形式。管理手册4.2.2管理手册4.2.2.1 本公司按照ISO9001:2008， ISO14001:2004和IECQ QC08000：2005标准编制和保持文件化的管理手册，管理手册内容包括：a)质量管理体系；b)管理职责；c)资源管理；d)产品实现；e)测量、分析和改进。4.2.2.2 删减说明：本公司在产品实现过程中完全按照GB/T190012008 idt ISO9001：2008和IECQ QC080000：2005标准要求实施质量管理体系，不存在删减。4.2.2.3 本公司通过建立管理体系，以符合质量/环境/HSF的方针和目标，确保产品满足顾客和相关法律法规以及其他要求。4.2.2.4 为满足顾客的个性化要求，直接与顾客接触的有关部门，可在服务方法上灵活应变。其他部门应给予良好配合。4.2.2.5 总经理对产品质量,环境管理和HSF总负责，管理者代表受总经理委托，负责QMS，EMS，HSPM管理体系运行的协调、监督和检查。管理体系内所有员工均对QMS，EMS，HSPM管理体系的运行负有责任，其职责范围内的工作必须按文件规定执行。4.2.2.6 为确保QMS,EMS，HSPM管理体系有效运行，以达到管理方针和目标所规定的要求，公司应提供充分的相应工作所必备的人力资源、信息资源和基础设施。4.2.2.7 本公司根据产品和管理业务实现过程的特点，策划产品和管理业务，实现所要求的一组有序的过程、子过程，形成过程网络。公司产品实现过程策划与公司QMS，EMS,HSPM管理体系的其它要求相一致。4.2.2.8 本公司规定策划实施为确保QMS，EMS, HSPM管理体系、过程产品、服务符合性、有效性以及实现改进所需的测量和监督活动。文件控制4.2.3 文件控制 (E:4.4.5)4.2.3.1 本公司制订并执行文件控制程序、外来文件控制程序和技术文件控制程序，对管理体系文件、外来文件、技术文件进行控制，确保QMS,EMS, HSPM体系文件的有效性、适用性。4.2.3.2 本公司的文件包括：管理体系文件、适用法律法规及其他要求，相关外来文件、技术文件等。其中管理体系文件的构成为：a)管理手册b)程序文件c)作业指导书d)质量记录表格4.2.3.3 管理手册是描述QMS/EMS/HSPM管理体系要素及主要活动、过程，明确公司的方针、目标、组织结构、职责的文件，它是公司纲领性文件。管理手册由程序文件、作业指导书、质量记录支持，这些文件相互作用与协调，而且均为本公司的受控文件。4.2.3.4 程序文件是满足ISO9001：2008， ISO14001:2004和IECQ QC080000：2005标准和公司管理手册规定要求的文件化的工作程序，它具体规定了某项活动的目的、适用范围、职责、工作程序及支持文件和记录，它是管理手册内容的扩展和支持性文件。4.2.3.5 作业指导书是某项工作的进一步细化。本公司的作业指导书指工作标准、操作规程、流程、管理规定、制度办法等。4.2.3.6 记录表格是为管理体系提供客观证据的文件，是策划、采购管理、检查、审核和改进等活动的过程和结果的真实记载，是证实QMS，EMS和HSPM管理体系标准和管理手册规定要求并有效运行的重要证据。4.2.3.7 法律法规及外来文件主要包括适用的国际环保指令，国家法律、法规和行业标准，上级部门的业务指导性文件以及其他相关方的要求。 4.2.3.8 正式发布前，所有受控文件及其发放范围均应经有关授权人员审批。以确保文件是充分的、适宜的，必要时对文件进行评审（可在每年管理评审会议上评审）。其中：a)管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由管理者代表批准；b)作业指导书和记录表格由各部门经理批准；4.2.3.9 质量管理部负责管理体系文件的控制和管理。4.2.3.10 工程部负责技术性文件的控制和管理，负责外来文件的接收标识、处理、发放和存档。 4.2.3.11 行政部负责环境法律法规及其他要求的收集和更新及管理。4.2.3.12文件的发放范围、发放手续和保管要求均应明确规定，以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。4.2.3.13 所有受控文件的修改应按规定进行，并需经过审批。修改与审批应由原责任人或部门进行，特别情况需要由其它部门的人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。4.2.3.14 文件和资料的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。4.2.3.15 质量管理部应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文件与资料应及时从现场撤出，或进行适宜的标识，防止误用。4.2.3.16 确保文件清晰，易于识别。4.2.3.17 储存在电脑中的文件，注意消杀病毒，并备分存档。4.2.3.18 支持性文件文件控制程序 COP - 4.2.3 01外来文件控制程序 COP - 4.2.3 02技术文件控制程序 COP - 4.2.3 03图样及技术文件更改程序 COP - 4.2.3 - 04法律法规及其他要求控制程序 COP 4.3.2- 01记录控制4.2.4 记录控制(E:4.5.4)4.2.4.1 质量记录是为证明产品符合要求和QMS、EMS、HSPM管理体系运行的有效性提供客观证据，对质量记录的分析可为纠正和预防措施提供重要信息。4.2.4.2 本公司制订并执行记录管理控制程序，对质量记录的标识、格式、收集、编号、贮存和处理进行控制。4.2.4.3各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理与控制。4.2.4.4各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求。各部门应列明本部门重要的质量记录清单。4.2.4.5 各部门指定专(兼)职文件管理员按规定要求对质量记录进行收集、编号、存档和处理。质量记录的标识，归档和保存应方便存取和检索。4.2.4.6 质量记录及其表格的修改按记录管理控制程序、文件控制程序的规定要求进行。4.2.4.7 规定各类记录应按规定的时间要求予以保存，并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。4.2.4.8 本公司所有的质量记录以纸面表格为主。其它媒体形式的记录参照以上规定进行控制。4.2.4.9 支持性文件文件控制程序 COP 4.2.3 - 01记录控制程序 COP 4.2.4 - 01管理职责.管理承诺5.0 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺：对QMS、EMS、HSPM管理体系的建立、实施和有效性持续改进。通过以下活动，提供依据：a)制订公司的质量和环境、HSF方针；b)制订公司的质量和环境、HSF目标c)确保提供必要的资源，使QMS、EMS、HSPM管理体系有效运行；d)传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；e)持续改进质量、环境和有害物质过程管理体系；f)将顾客要求、质量和环境、HSF方针、目标传达给公司员工，不断提高员工的质量和环保意识和为顾客提供合格产品的顾客意识；g)进行管理评审，保证管理体系的符合性，有效性，适宜性，充分性。h)确认公司就有害物质清单进行相关的内部沟通；i)确定HSF要求。以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司总经理必须以实现顾客满意为目标，确保产品和顾客的需求、期望得到确定，转化为要求，并予以满足。5.2.2 公司应完全理解顾客和法律法规要求,与顾客保持信息沟通,公司内部传达顾客要求,保持信息渠道畅通。5.2.3 公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意。5.2.4 公司制定和执行合同评审控制程序,识别顾客的要求和期望，并转化为要求。5.2.5 支持性文件顾客满意度调查分析控制程序 COP 8.2.1 - 01合同评审控制程序 COP 7.2 - 01与顾客沟通控制程序 COP 7.2 02环境因素5.2.1 环境因素5.2.1.1 制定和实施环境因素的识别与评价控制程序，对公司活动、产品和服务中的环境因素进行识别和评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 5.2.1.2推行小组负责组织公司各职能部门识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的汇总和登记，组织有关人员进行环境因素评价。5.2.1.3 环境因素识别的范围必须覆盖公司活动、产品和服务中的各个方面。5.2.1.4 识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态，并从大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、能源资源和原材料的消耗、其他地方性环境问题（生态破坏和污染地下水等）等7个方面进行考虑，识别后记录于环境因素识别和评价表中：5.2.1.5 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗和可节约程度等。5.2.1.6 根据环境因素评价结果，确定重大环境因素清单，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境的影响。5.2.1.7 当公司的活动、产品和服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报推行小组进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。5.2.2 相关文件5.2.2.1环境因素的识别与评价控制程序 COP-5.2.1-01法律法规及其他要求5.2.2法律法规及其他要求（E：4.3.2）5.2.2.1 制定并实施法律、法规及其他要求控制程序，以获取相关环境法律与其他要求，确认适用性并跟踪其变化以便及时更新。5.2.2.2 行政部负责环境法律与其他要求的定期获取、确认及更新，并保存法律法规及其他要求的原件，负责发放法律法规与其他要求文件；5.2.2.3 行政部负责将适用的环保法律法规及其他要求传达到公司相关部门和员工。5.2.2.4 行政部建立适用的环境法律与其他要求清单；5.2.2.5 根据公司活动、产品和服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；5.2.3相关文件法律、法规及其他要求控制程序 COP-5.2.2-01.质量、环境、HSF方针5.3 质量、环境、HSF方针5.3.1 本公司的质量、环境、HSF方针和目标由总经理批准。该方针是本公司质量、环境、HSF工作的宗旨和方向。5.3.2 总经理负责以适宜方式进行宣传贯彻，确保各级员工对质量和环境/HSF方针一致理解和坚持执行。质量和环境/HSF方针的内容包括：a)与组织的宗旨相适应；b)承诺持续改进、污染预防、满足顾客需求要求；c)承诺遵守法律法规和其它应遵守的要求；d)提供了建立和评审质量、环境、HSF目标的框架；e)在公司的各层面上得到沟通和理解；f)对质量和HSF方针通过管理评审进行定期评审，确保其持续适宜性。g)可为公众所获取。5.3.2 制订质量和HSF方针是总经理的职责。5.3.4 公司质量方针：以客户满意为目标，不断发现和抓住机遇，坚持创新和优化内部管理，持续积累核心竞争能力，实现公司文件经营之道质量、HSF方针5.3.5 公司的环境/HSF方针遵纪守法，预防污染，持续改善环境尊重自然，以人为本，提供环保产品释意：1.我们要遵守与环境有关的适用法律法规及其他要求，特别是HSF有关的RoHS要求，在设计、生产、销售及服务等过程中采取清洁生产，预防污染措施来控制和降低对环境的污染，不断地改善环境；公司在经营活动中，尊重自然环境，坚持以人为本的原则，向顾客提供绿色环保产品。2.环境/HSF方针是公司在环境保护和危害物质过程管理方面的宗旨和航标。各部门负责人要运用各种方式组织本部门人员认真学习环境/HSF方针，并坚决贯彻落实。5.4 策划5.4.1 质量/环境/HSF目标（E：4.3.3）策划，质量/环境/HSF目标5.4.1.1 公司的质量、环境和HSF目标由总经理负责组织策划并形成文件，并按职能的不同分解至各有关部门实施。5.4.1.2 各部门对本部门的质量、环境和HSF目标负责贯彻实施。各目标指标的实现情况将在每年的管理评审会议中进行评价，并对其持续适用性进行评审，以达到持续改进的目的。5.4.1.3 对质量、环境和HSF目标的要求：a)明确质量、环境和HSF目标指标，应与管理方针一致，目标指标是可测量的；b)各部门根据本部门实际需要建立质量、环境和HSF分目标；c)质量、和HSF分目标包括满足产品要求所需内容；环境的目标指标要包括污染预防，持续改进和遵守适用法律法规及其他方面的要求。d)在建立和实施环境的目标指标时，要确定相应的管理方案，明确各职能部门和层次的职责，以及实现目标指标的方法和时间表；5.4.1.4 公司的质量目标：项目目标客户满意度95 分直通率整机95%返修率整机年返修率5%HSF 产品达成率 100%交付达成率85%5.4.1.5 公司的环境目标指标潜在火灾事故为0次，危险废弃物100%交资质单位处理节水、节电、节约纸张策划，质量/环境/HSF目标5.4.1.6 公司的HSF目标：HSF产品 100%符合欧盟RoHS、客户RoHS要求公司HSF制程的重要污染源100管制公司对危害物质浓度值超标的HSF产品100%召回5.4.1.6支持性文件质量目标统计考核办法 PQAWI026 目标、指标及管理方案控制程序HSF目标、指标及削减计划控制程序QMS、EMS、HSPM管理体系策划5.4.2 QMS、EMS、HSPM管理体系策划5.4.2.1 本公司总经理应确保对QMS、EMS、HSPM管理体系进行策划以满足QMS、EMS、HSPM管理体系方针和目标及标准条款4.1的要求。5.4.2.2 本公司的QMS、EMS、HSPM管理体系的策划应形成管理体系文件。5.4.2.3 本公司QMS、EMS、HSPM管理体系的策划通常是指对各个具体的产品制定的管理方案。质量策划，也包括对各项工作或质量管理体系改进的策划。5.4.2.4 不同产品，根据合同进行策划，由工程部制定设计方案并负责实施。5.4.2.5 如遇特殊需要，则由副总经理负责项目策划。5.4.2.6 对QMS、EMS、HSPM管理体系的更改进行策划和实施时，要采取措施以保证所引起的更改在受控状态下进行，以确保QMS、EMS、HSPM管理体系的完整性。职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通（E：4.4.1）5.5.1 职责和权限5.5.1.1 为有效推动公司管理体系的有效运行,公司对各级管理者和各部门的相互关系职责和权限进行规定,并传达到相关部门。5.5.1.2 组织结构图5.5 职责、权限与沟通（E：4.4.1）5.5.1 职责和权限5.5.1.1 为有效推动公司管理体系的有效运行,公司对各级管理者和各部门的相互关系职责和权限进行规定,并传达到相关部门。5.5.1.2 组织结构图5.5.1.3 本公司质量管理体系涉及公司各部门，其职责如下：a. 总经理职责