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北京思优特科技发展有限公司质量体系程序Q/SYT.JN CX 0903 关键工序控制程序北京思优特科技发展有限公司北京思优特科技发展有限公司质量体系程序关键工序控制程序Q/SYT.JN CX 0903 共2页第1页1 目的对关键工序实施重点控制，保证关键工序质量。2 适用范围适用于生产过程中关键工序的质量控制。3 职责3.1 技术开发部负责产品生产过程中关键工序的确定，并提出控制要求，编写作业指导书。3.2 生产单位负责关键工序的具体实施。3.3 质管部负责关键工序的执行情况的监督检查。4 工作程序4.1 关键工序的确定原则4.1.1 形成产品关键特性的工序（产品设计中已确定）。4.1.2 生产过程中难以操作，原材料昂贵的工序。4.1.3 质量不稳定，易产生不合格品，且经济损失较大的工序。 4.1.4 造成用户对产品反映问题较多的工序。4.2 关键工序的确定办法4.2.1 关键工序由技术开发部根据本程序4.1条提出，总工程师批准。4.2.2 关键工序必须在工艺规程、工艺过程卡等工艺文件上加盖“关键工序”标识。技术开发部编制“关键工序控制卡”，作业指导书，对形成特性的步骤叙述清楚、完整、准确。 Q/SYT.JN CX 0903 共2页第2页4.2.3 根据产品质量状况，关键工序可进行调整（增加、取消或重新确定），由技术开发部提出，经总工程师审批，填写“工艺更改通知单”发到各有关单位。4.3 关键工序的控制要求4.3.1 在确定关键工序的基础上，技术开发部结合生产工序资源配置状况，根据本企业产品工序质量控制点管理办法，建立质量控制点。4.3.2 关键工序的操作人员，应经过培训，合格后持证上岗。4.3.3 关键工序使用的原材料、半成品要严格控制。生产人员应保持相对稳定，实行定人、定工序、定设备“三”定管理。4.3.4 关键工序的设备、工艺装置、仪表的精度，在工艺上要有明确要求，不得随意改动。4.3.5 关键工序的操作人员应严格执行首件三检制度、关键工序作业指导书的规定，对过程参数进行连续监视和控制并记录。4.3.6 关键工序加工的零、部件，应全数检验，做好标识，认真填写实测数据记录。4.3.7 生产现场要有“关键工序”清晰醒目的标识。生产过程中关键件、重要件的搬运、贮存应采取适当防护措施，严防划伤损坏工件。4.3.8 检验人员巡检时，应检查实测记录是否真实，随时了解
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