某电子有限公司程序文件(29个doc)1.DOC

W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号:AAT:ISO/QS9000分承包方交付计划监控程序共 4 页WHSY4.6PD014第 1 页1 目的 通过对分承包方交付能力进行策划和监控，使其持续具有100按时交付的能力。2 范围 本程序规定了对分承包方交付能力的策划、监控、纠正措施及附加运费的要求，并规定了有关人员的职责和权限。 本程序适用于公司自己采购的产品。3 职责和权限3.1 各部门负责准时向材料部提交材料采购计划申请单和采购资料。3.2 材料部负责对分承包方的交付能力进行策划、监控;负责要求分承包方采取纠正措施；负责对本程序的执行和实施情况进行监督。4 程序与要求4.1 交付能力的要求 采购人员在与分承包方签订采购合同时，必须要求分承包方具有100按时交付产品的能力，以满足销售合同中规定的要求。4.2 策划方法4.2.1 材料部根据采购控制程序选定合格分承包方, 在对分承包方的评定时需对分承包方的产量和供货能力等方面进行综合评定，以判定分承包方是否具有预期的100按时交付的能力。4.2.2 在签订的采购合同中需对分承包方有100按时交付能力的具体要求，以及违约的处罚规定，包括附以必要的产品交付计划和运费。4.2.3 材料部应根据公司以往销售情况和公司的业务计划等,编制年度/月份材料采购计划，经批准后发放给公司相关部门及相关分承包方，为分承包方能够100按时交付产品做出相应的准备。4.2.4 当年度/月份材料采购计划有较大调整时，也必须经审批后重新发放给分承包方。4.2.5 材料部应根据顾客订单及各部门提交的材料采购计划(含临时追加计划)、采购资料和库房原材料的实际库存量等因素编制采购文件，采购文件经批准后，以订单等方式发给分承包方。4.2.6 采购文件除明确所采购产品的名称、规格/型号、质量、数量和执行的标准等外，还必须明确所采购产品的交付日期和运输方式。4.2.7 材料部应跟踪分承包方对产品交付计划或订单是否接受(包括100按时完成和按时交付）。如果分承包方对订单有异议或要求修订，则应与材料编制：审核：批准：W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号:AAT:ISO/QS9000分承包方交付计划监控程序共 4 页WHSY4.6PD014第 2 页部采购员进行联络和协商，最终确定达成一致。4.3 监控4.3.1 材料部必须对分承包方产品的制造、发运全过程进行监控。对产品交付过程中出现的问题，协同分承包方一起解决。4.3.2 在特殊情况下，分承包方必须按采购定单要求和规定的运输方式、路线及包装发运所有的物料，在发运前应通知采购人员。4.3.3 采购人员和检验人员必须对装运来的质量证明文件与资料及标签进行验证，并定期将分承包方的实际交付情况和产品质量情况反馈给分承包方，填写“分承包方产品交付监控记录”（见附表1）。此记录作为公司对分承包方进行再评定的主要依据。4.4 纠正措施如分承包方经常达不到100准时交付，首先应给予警告并由材料部质量信息反馈单的形式限期改进并索取纠正措施与改进计划。对改进后仍不能达到100按时交付的分承包方，应取消其合格分承包方资格。4.5 附加运费的处理4.5.1 公司要求分承包方改变采购产品的交付日期和运输方式等所造成的附加运费，以及由于分承包方为达到100准时交付而产生的附加运费由双方协商解决。4.5.2 附加运费的记录必须包括双方交付的费用。5 相关与支持性文件5.1 采购控制程序。6 记录6.1 在分承包方交付计划监控程序中所发生的交付计划与监控记录应保留存档，保存期3年。6.2 年度/月份材料采购计划;6.3 质量信息反馈单；6.4 分承包方产品交付监控记录。评 价 准 则交 付 情 况 A得 分不需要顾客的监控，100按时完成和按时交付。5顾客适时监控，能够按时完成和交付。4通过协商，能够按时完成和交付。3通过协商，虽不能按时完成和交付，但基本能满足顾客让步要求。2多次跟催，仍不能按时完成和按时交付。1质 量 情 况 B得 分在顾客检验和使用过程中无废品发生。5废品极少，不对顾客造成何影响。4废品比例未超出顾客规定，无严重项的不合格。3废品比例超出顾客规定或有严重项的不合格，可能给顾客造成损失。2废品比例超出顾客规定，造成顾客一定经济损失。1服 务 情 况 C得 分主动同顾客沟通，积极配合顾客，服务结果达到或超出顾客要求。5配合顾客，按时解决问题，满足顾客要求。4配合顾客，对问题进行整改，基本达到顾客的期望值。3配合顾客，单解决问题的时间和效果上同顾客要求有差距。2拖延问题解决，以各种理由拒绝整改。1注：1. 总得分 D A B C 2. 对于经常27分 总得分D 8分的分承包方，首先应给予警告并由材料部以质量信息反馈单的形式限期整改。对改进后仍不能达到要求或总得分 8分的分承包方，应